Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 25az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek:
A bevételi előirányzatokat a teljesítéshez igazítottuk.
A kiegészítő támogatás soron a szociális tűzifa támogatása indokolta az előirányzat növelését.
Az egyéb működési támogatások sor értékét a falunapra kapott pályázati támogatás miatt növeltük.
Az önkormányzat felhalmozási célú támogatást kapott a hivatal udvarán külső közösségi tér kialakítására, ami miatt szintén növeltük az előirányzatot.
A közhatalmi bevételek sorain az előirányzatot az adók befizetései alapján módosítottuk.
A szolgáltatások ellenértékéből származó bevételeink, és az egyéb bevételek nem érték el a tervezett összeget, így azokon a sorokon csökkentettük az előirányzatokat.
Az ingatlan értékesítése sor előirányzatát is csökkentettük, mert az előzetes egyeztetéseket követően az ingatlan vételárának végső részletét a vevő 2022. évben teljesítette.
Kiadások:
A kiadási előirányzatok esetében is a teljesítésekhez igazítottuk az előirányzatokat.
A személyi juttatások sorain a munkabérek, a megbízási díjak és az egyéb személyi juttatások előirányzatainak növelése vált szükségessé.
A dologi kiadások között több előirányzatot csökkentettünk (szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, informatikai szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, kiküldetés).
A lecsökkentett előirányzatok összegét a tartalékok soron szerepeltetjük.
A beruházások és felújítások sorok előirányzatainak változását az elnyert pályázati összegek felhasználása indokolta.
Károlyháza Község Önkormányzatának módosított költségvetési főösszege:
104 184 032 Ft.