Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 13.) sz. rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III. 13.) sz. rendelet módosításáról
Kölked Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk f. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (IV.21.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kölked Község Képviselő-testületének 5/2020. (III.13..) sz. önkormányzati rendelete 2. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
2020. év /Ft |
|||||
főköny-vi szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Teljesítés év |
értékpapír értékesítés |
0 |
||||
hitel,kölcsön visszafizet |
4 731 638 |
4 731 638 |
4 731 638 |
||
támogatás ért.bevét. |
14 094 000 |
24 101 360 |
29 810 448 |
||
ÁHT-n kív.pénz bevét. |
|||||
működési bevétel |
15 640 000 |
18 827 018 |
18 827 018 |
||
saját,adók bevétele |
19 463 000 |
23 680 000 |
23 680 000 |
||
felhalmozás j.bevétel |
3 335 261 |
3 335 261 |
21 369 683 |
||
költségvetési támogat. |
49 288 386 |
48 832 077 |
47 676 149 |
||
előző évipénzm./aktívák |
257 029 069 |
257 029 069 |
260 339 074 |
||
BEVÉTEL: |
363 581 354 |
380 536 423 |
406 434 010 |
0 |
|
immateriális jav.besz. |
746 829 |
746 829 |
0 |
||
beruházás,felújítás |
189 802 555 |
192 619 055 |
118 408 994 |
||
gép,berend.,felsz.vás. |
0 |
||||
részjegy vásárlása |
|||||
tárgyi eszk. ÁFA |
51 246 690 |
52 007 190 |
31 274 108 |
||
mc.támogatás ért.kiad. |
57 496 091 |
60 375 259 |
60 375 259 |
||
pénz eszk.átadás |
|||||
hitel,kölcsön |
4 731 638 |
4 731 638 |
4 731 638 |
||
személyi j.juttatások |
16 971 600 |
23 471 600 |
23 471 600 |
||
--alapilletmény,illet.kieg |
2 511 600 |
2 511 600 |
2 511 600 |
||
--normativ juttatások |
|||||
--sajátos jutt.,jutalmak |
|||||
--költségtérítések, étk |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
--részmunka juttatásai |
14 400 000 |
20 900 000 |
20 900 000 |
||
megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. |
13 079 140 |
13 079 140 |
7 836 000 |
||
m.bér utáni járulékok |
3 843 958 |
4 343 958 |
3 436 250 |
||
készletek kiadások |
2 788 000 |
2 935 000 |
2 898 000 |
||
szolgáltatási kiadások |
15 853 297 |
16 202 667 |
21 232 417 |
||
--gázenergia szolg |
|||||
--villamosenergia szolg |
|||||
különf.dologi kiad.,áfa |
2 403 340 |
2 535 015 |
2 535 015 |
||
egyéb folyó kiadások |
1 098 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
||
szociális ellátások |
1 776 500 |
4 912 660 |
4 912 660 |
||
tartalék/passzívák |
1 743 716 |
1 911 716 |
124 224 069 |
||
KIADÁS: |
363 581 354 |
380 969 727 |
406 434 010 |
0 |
|
0 |
|||||
EGYENLEG: |
0 |
-433 304 |
0 |
0 |
|
Vagyon értékelés |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 program |
Aktivák,passziv |
KÖZSÉGI ÖNKORM. ÖSSZESEN |
óvoda |
Gyermek étkeztetés |
ÖSSZESEN |
|||||||||
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
terv |
tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
4 731 638 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5 709 088 |
29 810 448 |
0 |
1 764 163 |
0 |
1 764 163 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
18 827 018 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
|||||||||||
23 680 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21 369 683 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
47 676 149 |
0 |
30 358 276 |
9 508 224 |
39 866 500 |
0 |
||||||||||
3 310 005 |
260 339 074 |
0 |
30 997 |
30 997 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
3 310 005 |
0 |
406 434 010 |
0 |
32 153 436 |
0 |
10 408 224 |
0 |
0 |
0 |
42 561 660 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
118 408 994 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
31 274 108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
60 375 259 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
4 731 638 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
23 471 600 |
0 |
22 920 340 |
22 920 340 |
0 |
|||||||||||
2 511 600 |
0 |
22 705 340 |
22 705 340 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
60 000 |
0 |
215 000 |
215 000 |
0 |
|||||||||||
20 900 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1 200 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
196 000 |
3 436 250 |
0 |
3 957 320 |
3 957 320 |
0 |
||||||||||
132 000 |
2 898 000 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||||||||
5 592 750 |
21 232 417 |
0 |
3 050 000 |
3 050 000 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 535 015 |
0 |
216 000 |
2 454 000 |
2 670 000 |
0 |
||||||||||
1 098 000 |
0 |
125 000 |
125 000 |
0 |
|||||||||||
4 912 660 |
0 |
9 089 000 |
9 089 000 |
0 |
|||||||||||
7 148 635 |
124 224 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
7 120 750 |
7 148 635 |
0 |
406 434 010 |
0 |
31 018 660 |
0 |
11 543 000 |
0 |
0 |
0 |
42 561 660 |
0 |
|
0 |
0 |
-7 120 750 |
-3 838 630 |
0 |
0 |
0 |
1 134 776 |
0 |
-1 134 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
|