Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 15Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 356 044 681 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 356 044 681 forintban állapítja meg.
4. Költségvetési bevételek
4. § (1) A képviselő-testület
a) a működési bevételek összegét 214 035 423 Ft-ban
b) a felhalmozási bevételek összegét 95 557 394 Ft-ban
c) az önkormányzat költségvetési maradványát 46 451 864 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési bevételét a 2–3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 245 544 681 Ft, ebből
a) személyi jellegű kiadások: 55 569 584 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok:8 532 000 Ft
c) dologi kiadások: 90 681 010 Ft
d) ellátottak pénzbeli ellátása: 10 000 000 Ft
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 2 842 000 Ft
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 0 Ft
g) tartalék: 13 606 181 Ft
h) finanszírozási kiadások: 64 313 906 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési kiadásait a 4–5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen:110 500 000 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházások előirányzata: 500 000 Ft
b) felújítások előirányzata 110 000 000 Ft
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 Ft
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre: 0 Ft
e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft
(2) A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. §-ban megjelölt bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. §-ban megjelölt bontásban a 6–7. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Költségvetési hiány finanszírozása
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) tárgyévi működési hiányát: 0 Ft-ban
b) felhalmozási többletét: 46 451 864 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az előző évi költségvetési maradvány
a) működési hiány finanszírozását: 31 509 258 Ft
b) felhalmozási hiány finanszírozását 14 942 606 Ft szolgálja.
(3) A felhalmozási többletbevétel 0 Ft összegben nyújt fedezetet a működési hiányhoz.
8. § (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 2023.évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely megvalósításához a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (10. melléklet)
7. .Általános és céltartalék
9. § Az önkormányzat 2023.évi összesített tartaléka 13 606 181 Ft, ebből
a) általános tartaléka : 13 606 181 Ft
b) működési céltartaléka: 0 Ft
c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft
8. Költségvetési létszámkeret
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza. A Kölkedi Fehér Gólya Óvoda előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében nem vesz igénybe forrás kiegészítő hitelt. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 0 Ft értékhatárban – a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő – aláírására.
(4) Valamennyi hitelügylettel kapcsolatos hatáskör kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.
(5) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. Előirányzatok megváltoztatása
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érinti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az önkormányzat a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester egyes előirányzatokat zárolhat, csökkentheti, törölheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet, és rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elő.
15. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
11. Költségvetési szervek pénzmaradványa
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
12. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja
a) a jegyző, a polgármesteren keresztül,
b) a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy
c) a költségvetési szerv vezetője.
13. Létszám és bérgazdálkodás
18. § (1) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(2) Túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
19. § (1) A Képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 200.000.-Ft/fő összegben állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 231.900.- Ft/fő összegben állapítja meg.
(2) A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is tartalmazza.
(3) A köztisztviselői illetményalap 46.380.-Ft
14. Záró rendelkezések
20. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018040 |
Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900030 |
Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2.Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat összege |
||
---|---|---|---|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
20 386 058 |
20 386 058 |
|
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 655 960 |
44 655 960 |
|
Tel.önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 627 300 |
14 627 300 |
|
Települési önk.-ok gyermekétkeztetési f.tám. |
15 560 342 |
15 560 342 |
|
Tel.önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
4 086 653 |
4 086 653 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 586 313 |
101 586 313 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 586 313 |
101 586 313 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
95 557 394 |
95 557 394 |
|
Vagyoni tipusú adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
34 520 000 |
34 520 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
10 600 000 |
10 600 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kamatbevételek |
15 000 |
15 000 |
|
Működési bevételek |
16 115 000 |
16 115 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
95 557 394 |
95 557 394 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök Áh-kivülről |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
247 778 707 |
152 221 313 |
95 557 394 |
Hitel-,kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 220 196 |
31 277 590 |
14 942 606 |
Maradvány igénybevétele |
46 220 196 |
31 277 590 |
14 942 606 |
Bevételek összesen |
293 998 903 |
183 498 903 |
110 500 000 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat összege |
||
---|---|---|---|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
150 |
150 |
|
|
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
60 413 960 |
60 413 960 |
|
Maradvány igénybevétele |
231 668 |
231 668 |
|
Bevételek összesen |
62 045 778 |
62 045 778 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
|
---|---|
előirányzat |
|
2023.évi |
|
Bevételek: |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
|
Vagyoni típusú adók |
1 400 000 |
Működési bevételek |
16 115 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
120 000 |
Felhalmozási bevételek |
95 557 394 |
Maradvány igénybevétele |
46 220 196 |
Bevételek összesen: |
293 998 903 |
Kiadások: |
|
Személyi juttatások: |
23 686 816 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó: |
4 500 000 |
Dologi kiadások: |
64 550 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb mük.c.támogatás ÁH.n belül |
2 842 000 |
Egyéb műk.c.tá,mogatás ÁH-n kívül |
|
Tartalékok |
13 606 181 |
Felújítások |
110 000 000 |
Beruházások |
500 000 |
Finanszírozási kiadások |
64 313 906 |
Kiadások összesen: |
293 998 903 |
Létszám: |
8 |
Közfoglalkoztatotti létszám: |
15 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
|
---|---|
előirányzat |
|
2023.évi |
|
Bevételek: |
|
Ellátási díjak |
1 400 000 |
Kamat bevételek |
150 |
Maradvány igénybevétele |
231 668 |
Központi irányítószervi támogatás |
60 413 960 |
Bevételek összesen: |
|
Kiadások: |
|
Személyi juttatások: |
31 882 768 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó: |
|
Dologi kiadások: |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Egyéb mük.c.támogatás ÁH.n belül |
0 |
Egyéb műk.c.tá,mogatás ÁH-n kívül |
0 |
Tartalékok |
0 |
Felújítások |
0 |
Beruházások |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|
Kiadások összesen: |
62 045 778 |
Létszám: |
6 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Felújítási kiadás megnevezése |
Előirányzat összege |
|
---|---|---|---|
1. |
Informatikai eszköz vásárlás |
500 000 |
|
Összesen: |
500 000 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Beruházási kiadás megnevezése |
Előirányzat összege |
|
---|---|---|---|
1. |
Csapadékvíz elvezetés |
101 000 000 |
|
2. |
Régi orvosi rendelő felújítása |
9 000 000 |
|
Összesen: |
110 000 000 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. - Helyi adók: 34 400 000.-Ft
2. - Díjak, pótlékok, bírságok:
3. Saját bevételek összesen: 34 400 000.-Ft
4. Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek
5. Előző évekről fennálló adósságot keletkeztető ügylet: --------------------
6. Tárgyévi tervezett adósságot keletkeztető ügylet: ------------------------ -
9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcím csoport |
Cofog |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Választott tisztségviselő |
Közfoglalkoztatott |
Mt.hatálya alá tartozó |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
1 |
Önkormányzati jogalkotás |
7 |
7 |
||||
1 |
1 |
11 |
Zöldterület-kezelés |
||||||
1 |
1 |
12 |
Város és kg. |
||||||
1 |
1 |
17 |
Házi segítségnyújtás |
||||||
1 |
1 |
15 |
Közművelődési t. |
||||||
1 |
1 |
6 |
Hosszabb idejű közfogl. |
15 |
15 |
||||
1 |
1 |
Tanyagondnok |
1 |
1 |
|||||
Összesen: |
1 |
7 |
15 |
23 |
|||||
2 |
1 |
2 |
Óvodai nevelés |
6 |
6 |
||||
Összesen: |
6 |
6 |
|||||||
Mindösszesen: |
7 |
7 |
15 |
29 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
8465 |
8465 |
8465 |
8465 |
8465 |
8465 |
8465 |
8465 |
8465 |
8465 |
8465 |
8471 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
|||||||||||||
3. |
Értékesítési és vagyoni típusú adók |
11000 |
11000 |
11000 |
33000 |
|||||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
1200 |
1200 |
2400 |
||||||||||
5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 |
60 |
120 |
||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
95 557 |
95 557 |
|||||||||||
7. |
Működési bevételek |
1343 |
1343 |
1343 |
1343 |
1343 |
1343 |
1343 |
1343 |
1343 |
1343 |
1343 |
1342 |
16 115 |
8. |
Maradvány igénybevétele |
46 220 |
46 220 |
|||||||||||
9. |
Összesen: |
56 028 |
105 365 |
22008 |
9808 |
9868 |
20 808 |
9808 |
9868 |
11008 |
20808 |
9808 |
9813 |
293 998 |
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1973 |
1973 |
1973 |
1973 |
1973 |
1973 |
1973 |
1973 |
1973 |
1973 |
1973 |
1983 |
23 686 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
4 500 |
3. |
Dologi kiadások |
5379 |
5379 |
5379 |
5379 |
5379 |
5379 |
5379 |
5379 |
5379 |
5379 |
5379 |
5381 |
64 550 |
4. |
Ellátottak pénzb.juttatásai |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
4000 |
200 |
200 |
4000 |
10 000 |
5. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-kivülre |
1421 |
1421 |
2 842 |
||||||||||
7. |
Tartalékok |
13 606 |
13 606 |
|||||||||||
8. |
Felújítások |
55000 |
55000 |
110 000 |
||||||||||
9. |
Beruházások |
500 |
500 |
|||||||||||
10. |
Finanszírozási kiadások |
5359 |
5359 |
5359 |
5359 |
5359 |
5359 |
5359 |
5359 |
5359 |
5359 |
5364 |
5359 |
64 313 |
11. |
Összesen: |
13 286 |
68 286 |
13 786 |
13 286 |
13 286 |
14 707 |
68 286 |
13 286 |
18 707 |
13 286 |
13 291 |
30 704 |
293 998 |
12. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptemb. |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
|||||||||||||
2. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
231 |
231 |
|||||||||||
4. |
Irányító szervi támogatás |
4973 |
4973 |
4973 |
4973 |
5709 |
4973 |
4973 |
4973 |
4973 |
4973 |
4974 |
4974 |
60 414 |
5. |
Ellátási díjak |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
124 |
116 |
116 |
1400 |
6. |
Összesen: |
5320 |
5089 |
5089 |
5089 |
5825 |
5089 |
5089 |
5089 |
5089 |
5097 |
5091 |
5090 |
62045 |
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2657 |
2657 |
2657 |
2657 |
2657 |
2657 |
2657 |
2657 |
2657 |
2657 |
2657 |
2655 |
31882 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
336 |
4032 |
3. |
Dologi kiadások |
2177 |
2177 |
2177 |
2177 |
2177 |
2177 |
2177 |
2177 |
2177 |
2177 |
2184 |
2177 |
26131 |
4. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
5. |
Beruházási kiadások |
0 |
||||||||||||
6. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
7. |
Összesen: |
1571 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1570 |
1571 |
1571 |
1571 |
1571 |
1571 |
62045 |