Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.
Részletes rendelkezések
1. A rendelet szerkezete
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.543.451 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.542.091 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 1.360 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.543.451 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 2.542.091 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 191.267 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -189.907 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének működési többletét 2.041 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 3 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 3 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 197.032 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 5.084 ezer forint,
b) működési tartalék 191.948 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
8. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2023. március 31-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
5. A költségvetés végrehajtási szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.
(4) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi előírások illetve belső szabályzatok alapján.
(5) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat, valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
10. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező, valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
11. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát, illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést, illetve vállalhat kezességet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, illetve befektetési alapokba helyezheti el.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
17 |
||||
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
3 |
1 |
4 |
|||
3. |
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
||||
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
6. |
Önkormányzat |
35 |
4 |
39 |
|||
7. |
Napközi |
16 |
16 |
||||
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
11. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
12. |
Közcélú foglalkoztatás |
32 |
32 |
||||
Összesen |
116 |
6 |
122 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
283 136 476 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
586 280 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
707 702 081 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
|||||||
- ebből: általános működési támogatás |
89 239 476 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
543 822 051 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
1 360 000 |
||||||
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
74 640 554 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
336 253 718 |
||||||||
Finanszírozási bevétel |
628 718 351 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
2 542 090 626 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 360 000 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Személyi juttatások |
565 147 566 |
Beruházások |
35 091 302 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
69 534 367 |
Felújítások |
127 462 645 |
||||||
Dologi kiadások+ közüzemiek 250,6 millió |
666 852 862 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 010 000 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
404 794 862 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
20 545 000 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
313 140 |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
384 249 862 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
197 032 618 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
||||||
Általános tartalék |
5 084 181 |
||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
191 948 437 |
||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
628 718 351 |
||||||||
Működési kiadások összesen |
2 542 090 626 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
191 267 087 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
90 065 977 |
3 429 000 |
86 636 977 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
586 280 000 |
586 280 000 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
633 061 527 |
633 061 527 |
0 |
0 |
|
Általános működési támogatás |
89 239 476 |
89 239 476 |
|||
Feladatalapú támogatás |
543 822 051 |
543 822 051 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
74 640 554 |
74 640 554 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
327 562 940 |
327 562 940 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
627 040 301 |
627 040 301 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
1 360 000 |
1 360 000 |
|||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 340 011 299 |
2 252 014 322 |
87 996 977 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
307 560 |
307 560 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
397 260 |
397 260 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
118 035 369 |
118 035 369 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118 740 189 |
118 740 189 |
0 |
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
221 750 |
221 750 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 059 121 |
1 059 121 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
73 809 442 |
73 809 442 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 090 313 |
75 090 313 |
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
600 378 |
600 378 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
21 699 652 |
21 699 652 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
22 300 030 |
22 300 030 |
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
127 271 189 |
9 452 489 |
117 818 700 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
0 |
||||
Feladatalapú támogatás |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 075 524 |
5 075 524 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
224 531 922 |
121 471 563 |
-27 168 204 |
130 228 563 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
356 878 635 |
130 924 052 |
90 650 496 |
135 304 087 |
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
65 270 000 |
65 270 000 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 558 495 |
1 558 495 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
190 641 966 |
190 641 966 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
257 470 461 |
257 470 461 |
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásiai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
192 467 226 |
187 667 226 |
4 800 000 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
22 622 763 |
21 998 763 |
624 000 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
196 383 682 |
156 193 855 |
40 189 827 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
10 010 000 |
10 010 000 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
404 794 862 |
404 794 862 |
0 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
404 794 862 |
404 794 862 |
|||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
||||
VI. K512.Tartalékok |
197 032 618 |
197 032 618 |
0 |
||
Általános tartalék |
5 080 825 |
5 080 825 |
|||
Működési tartalék (céltartalék) |
191 951 793 |
191 951 793 |
|||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
628 718 351 |
628 718 351 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
35 091 302 |
35 091 302 |
|||
II. K7.Felújítások |
127 462 845 |
127 462 845 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
0 |
||||
Felhalmozási tartalék |
-189 907 087 |
-189 907 087 |
|||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
28 713 140 |
28 713 140 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 814 583 649 |
1 768 969 822 |
45 613 827 |
0 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
71 805 642 |
71 805 642 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
9 319 133 |
9 319 133 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
37 615 413 |
37 615 413 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 740 189 |
118 740 189 |
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
55 007 414 |
55 007 414 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
7 150 964 |
7 150 964 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
12 931 934 |
12 931 934 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
0 |
||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 090 313 |
75 090 313 |
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
16 262 000 |
16 262 000 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 114 060 |
2 114 060 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
3 923 970 |
3 923 970 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 300 030 |
22 300 030 |
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
152 272 202 |
26 616 794 |
28 035 408 |
97 620 000 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
19 795 386 |
3 460 183 |
3 644 603 |
12 690 600 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
184 811 042 |
100 847 070 |
58 970 485 |
24 993 487 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
356 878 635 |
130 924 047 |
90 650 496 |
135 304 087 |
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
88 199 082 |
88 199 082 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 465 881 |
11 465 881 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
157 805 498 |
157 805 498 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 470 461 |
257 470 461 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
|||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
5 537 000 |
46 177 323 |
||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,05 |
44 572 850 |
||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
43 062 153 |
|||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
26 000 |
6 487 000 |
||
1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
6 934 500 |
|||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
1 794 848 |
|||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 481 850 |
|||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 596 800 |
|||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
7 650 |
||
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
400 |
40 000 |
||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
114 747 |
229 494 |
||
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
14 880 000 |
||||
89 239 476 |
|||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
85,3 |
11 089 000 |
||
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
11 460 000 |
||||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
8,5 |
44 734 650 |
||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
2 |
935 380 |
||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
19 390 000 |
87 609 030 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
81 598 500 |
||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
70 591 795 |
152 190 295 |
||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6,34 |
17 119 902 |
||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
36 046 583 |
||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2997 |
854 145 |
54 020 630 |
|
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2 |
13 981 400 |
||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2,7 |
14 723 100 |
||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 332 764 |
42 037 264 |
|||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
202 751 004 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2213 |
5 213 828 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
633 061 527 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
167 597 536 |
||||
465 463 991 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|
B34. Építményadó |
226 000 000 |
Telekadó |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.) |
30 000 |
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
|
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
360 000 000 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
|
Helyi adók összesen |
586 030 000 |
B354. Gépjármű adó |
|
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
|
B355. Talajterhelési díj |
250 000 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
586 280 000 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Működési célú támogatási bevételek |
74 640 554 |
|
TB alapoktól-Védőnői szolgálat |
7 809 600 |
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
49 910 756 |
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
|
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065_tornaterem ráemelés támogatása |
15 840 198 |
|
Földalapú támogatás |
||
KEHOP fordított ÁFA |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
74 640 554 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
---|---|---|
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
1 360 000 |
|
Lakosságtól |
1 360 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen |
1 360 000 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Pénzeszköz átadások |
404 794 862 |
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
404 794 862 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
6 838 720 |
ITR Bizottsági keret |
3 000 000 |
|
Pályázati keret |
0 |
|
Hétvégi ügyelet |
2 403 120 |
|
0 |
||
7. osztály - kirándulás támogatása |
150 000 |
|
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
|
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása |
235 600 |
|
Határ Menti Települések tám. 2023. tagdíj |
20 000 |
|
KÖSZ tagdíj |
500 000 |
|
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
|
011130 |
Bursa Hungarica |
150 000 |
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
11 498 202 |
202 751 004 |
||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
167 597 536 |
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
4 000 000 |
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz |
4 600 000 |
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
809 400 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
1 000 000 |
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
700 000 |
|
Támogatásértékű kiadások |
5 000 000 |
|
Önkormányzati igazgatás |
5 000 000 |
|
52020 |
Lakossági szennyvíztámogatás |
5 000 000 |
Támogatási keret- magánszemélyeknek |
0 |
|
Vállalkozói keret |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
404 794 862 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
11130 |
Lakásvásárlási támogatás |
0 |
11130 |
Munkáltatói kölcsön |
0 |
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
28 713 140 |
|
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: |
28 713 140 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
900 000 |
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
900 000 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 200 000 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 200 000 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 910 000 |
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
|
temetési segély (45 fő) |
K48/23 |
1 350 000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
750 000 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
3 210 000 |
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
10 010 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
||
---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
99 970 587 |
26 992 058 |
126 962 644 |
Napsugár Óvoda felújítás |
0 |
0 |
||
Konyha és Étterem felújítás |
0 |
0 |
||
Bölcsőde felújítás |
0 |
0 |
||
Tornaterem felújítás |
0 |
0 |
||
Könyvtár felújítás |
0 |
0 |
||
Idősek Szociális Otthona felújítás |
0 |
0 |
||
Strand nyitás előtti munkálatai |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
Volvo felújítása |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás |
66 418 454 |
17 932 983 |
84 351 437 |
|
MFP_UHK/2022 Novi Sadi út 1003 hrsz. |
26 465 518 |
7 145 690 |
33 611 208 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
KÖH felújítás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|
ÖSSZESEN |
100 364 288 |
27 098 358 |
127 462 646 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
||
---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
26 007 874 |
6 768 126 |
32 776 000 |
Földterület vásárlási keret |
0 |
|||
Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|
Kútház vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|
Strand vízjogi üzemeltetési engedély hosszabbítás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|
Vízkezelő épület engedély hosszabbítás |
314 961 |
85 039 |
400 000 |
|
Parkolótervező |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
|
Pályázatokhoz, szerződésekhez szakmai feladatok |
0 |
0 |
||
Új busz beszerzése |
22 047 244 |
5 952 756 |
28 000 000 |
|
Rendezési terv felülvizsgálat, módosítás |
0 |
0 |
0 |
|
Fűnyíró traktor-START |
653 543 |
176 457 |
830 000 |
|
ISZO-mosógép, laptop, fénymásoló |
866 142 |
233 858 |
1 100 000 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
|
ÖSSZESEN |
27 800 818 |
7 290 484 |
35 091 302 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
---|---|---|
1. |
Általános tartalék: |
5 084 181 |
2. |
Céltartalék öszesen: |
2 041 350 |
Működési céltartalék |
191 948 437 |
|
Felhalmozási céltartalék |
-189 907 087 |
|
Tartalék összesen |
7 125 531 |