Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 21Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.
2. A rendelet szerkezete
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.613.831 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.611.626 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 2.205 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.613.831 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 2.611.626 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 67.033 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -64.828 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének működési többletét 57.250 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 23 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 155.556 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 5.227 ezer forint,
b) működési tartalék 122.079 ezer forint
c) céltartalék 28.250 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
8. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2025. március 31-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
6. A költségvetés végrehajtási szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi előírások és belső szabályzatok alapján.
(4) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat, valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
10. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező, valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
11. § Költségvetési szerv pénzmaradványának és előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát és kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést és vállalhat kezességet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, és pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, és befektetési alapokba helyezheti el.
7. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
|
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
16 |
16 |
||||
|
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
3 |
3 |
||||
|
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
|
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
|
6. |
Önkormányzat |
38 |
3 |
41 |
|||
|
7. |
Napközi |
14 |
14 |
||||
|
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
|
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
|
10. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
|
Összesen |
115 |
4 |
119 |
||||
|
11. |
Közcélú foglalkoztatás |
23 |
23 |
||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
Működési bevételek (intézményi) |
304 629 837 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
596 250 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
875 355 217 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
|||||||||
|
- ebből: általános működési támogatás |
89 953 039 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||
|
- ebből : feladatalapú támogatás |
703 301 619 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
2 205 000 |
||||||||
|
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
|
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
82 100 559 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
188 684 444 |
||||||||||
|
Finanszírozási bevétel |
646 706 807 |
||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 611 626 305 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
2 205 000 |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
|
Személyi juttatások |
729 675 849 |
Beruházások |
17 013 900 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
92 472 862 |
Felújítások |
48 019 294 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
540 234 174 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
2 000 000 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
437 020 400 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
437 020 400 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
155 556 213 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||
|
Általános tartalék |
5 227 663 |
||||||||||
|
Működési tartalékok (céltartalék) |
122 078 550 |
||||||||||
|
Működési tartalékok (céltartalék) 167/2024. (XII.16.) |
28 250 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
646 706 807 |
||||||||||
|
Működési kiadások összesen |
2 611 626 305 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
67 033 194 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési többlet: |
57 250 356 |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány: |
-64 828 194 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
93 017 880 |
2 800 000 |
90 217 880 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
596 250 000 |
596 250 000 |
|||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
793 254 658 |
793 254 658 |
0 |
0 |
|
|
Általános működési támogatás |
89 953 039 |
89 953 039 |
|||
|
Feladatalapú támogatás |
703 301 619 |
703 301 619 |
|||
|
Támogatásértékű bevétel |
0 |
||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
82 100 559 |
82 100 559 |
|||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
181 905 995 |
181 905 995 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
2 205 000 |
2 205 000 |
|||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 748 734 092 |
1 656 311 212 |
92 422 880 |
||
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
|||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
|
Általános működési támogatás |
|||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
|
Támogatásértékű bevétel |
|||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
339 108 |
339 108 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
128 454 681 |
128 454 681 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 793 789 |
128 793 789 |
0 |
||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
69 300 |
69 300 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
|
Általános működési támogatás |
|||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
|
Támogatásértékű bevétel |
|||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
169 067 |
169 067 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
73 553 811 |
73 553 811 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 792 178 |
73 792 178 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevéltelei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
||||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
|
Általános működési támogatás |
|||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
|
Támogatásértékű bevétel |
|||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
99 408 |
99 408 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
29 854 012 |
29 854 012 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 953 420 |
29 953 420 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
128 502 657 |
14 175 461 |
114 327 196 |
||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
|
Általános működési támogatás |
0 |
||||
|
Feladatalapú támogatás |
|||||
|
Támogatásértékű bevétel |
|||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 588 944 |
4 588 944 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
257 775 511 |
105 483 904 |
-3 955 418 |
156 247 025 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
390 867 112 |
119 659 365 |
110 371 778 |
160 835 969 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt bevételi előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
83 040 000 |
83 040 000 |
|||
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
|
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
|
Általános működési támogatás |
|||||
|
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
|
Támogatásértékű bevétel |
|||||
|
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
|
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
|
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 581 922 |
1 581 922 |
|||
|
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
157 068 792 |
157 068 792 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
|
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
|
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
|
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
|
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
|
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
|
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
241 690 714 |
241 690 714 |
|||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
261 780 152 |
253 492 152 |
8 288 000 |
||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
31 430 296 |
30 352 856 |
1 077 440 |
||
|
III. K3. Dologi kiadások |
210 275 228 |
152 872 121 |
57 403 107 |
||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
9 960 000 |
|||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
437 020 400 |
437 020 400 |
0 |
||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
437 020 400 |
437 020 400 |
|||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
VI. K512.Tartalékok |
155 556 213 |
155 556 213 |
0 |
||
|
Általános tartalék |
5 227 663 |
5 227 663 |
|||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
150 328 550 |
150 328 550 |
|||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
646 706 807 |
263 792 597 |
226 667 185 |
156 247 025 |
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. K6.Beruházások |
10 813 900 |
10 813 900 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
48 019 294 |
48 019 294 |
|||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
IV. K512.Tartalékok |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalék/hiány |
-64 828 194 |
-64 828 194 |
|||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 813 562 290 |
1 363 879 533 |
293 435 732 |
156 247 025 |
|
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
|||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
102 614 040 |
102 614 040 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
13 339 825 |
13 339 825 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
12 589 925 |
12 589 925 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
VI. K512.Tartalékok |
|||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. K6.Beruházások |
250 000 |
250 000 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
|||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
IV. K512.Tartalékok |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
|||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 793 789 |
128 793 789 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
59 179 820 |
59 179 820 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
7 693 377 |
7 693 377 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
6 918 981 |
6 918 981 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
VI. K512.Tartalékok |
|||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. K6.Beruházások |
|||||
|
II. K7.Felújítások |
0 |
||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
IV. K512.Tartalékok |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
|||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 792 178 |
73 792 178 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
17 395 000 |
17 395 000 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 261 350 |
2 261 350 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
9 947 069 |
9 947 069 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
VI. K512.Tartalékok |
|||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. K6.Beruházások |
350 000 |
350 000 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
|||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
IV. K512.Tartalékok |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
|||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 953 420 |
29 953 420 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
177 007 017 |
31 718 786 |
31 876 724 |
113 411 507 |
|
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
23 227 037 |
4 123 442 |
4 143 974 |
14 959 621 |
|
|
III. K3. Dologi kiadások |
186 033 053 |
83 817 131 |
72 551 079 |
29 664 843 |
|
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
VI. K512.Tartalékok |
|||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. K6.Beruházások |
4 600 000 |
1 800 000 |
2 800 000 |
||
|
II. K7.Felújítások |
|||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
IV. K512.Tartalékok |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
|||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 867 112 |
119 659 365 |
110 371 778 |
160 835 969 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
|
Kiemelt kiadási előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||
|
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
|
Működési költségvetés |
|||||
|
I. K1. Személyi juttatások összesen |
111 699 820 |
111 699 820 |
|||
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
14 520 977 |
14 520 977 |
|||
|
III. K3. Dologi kiadások |
114 469 918 |
114 469 918 |
|||
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
|
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
VI. K512.Tartalékok |
|||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
|
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
I. K6.Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
II. K7.Felújítások |
|||||
|
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
|
IV. K512.Tartalékok |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
|||||
|
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
241 690 714 |
241 690 714 |
|||
4. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
|||||
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
6 994 000 |
59 856 859 |
||
|
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,26 |
57 770 440 |
||
|
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
30 096 180 |
|||
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
26 000 |
6 487 000 |
||
|
1.1.1.3.1.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás |
km |
6 934 500 |
|||
|
1.1.1.3.2.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás |
4 890 000 |
||||
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
2 787 980 |
|||
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 481 850 |
|||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 507 200 |
|||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
7 650 |
||
|
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
100 |
|||
|
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
2 |
|||
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
||||
|
89 953 039 |
|||||
|
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
78,7 |
13 565 834 |
||
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
630 000 |
||||
|
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
7,5 |
76 102 500 |
||
|
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||
|
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
3 |
2 607 000 |
||
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
26 340 000 |
119 245 334 |
|
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
|
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
116 868 000 |
||
|
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
42 900 558 |
159 768 558 |
||
|
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6,69 |
26 251 560 |
||
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
33 184 773 |
||||
|
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2228 |
634 980 |
60 071 313 |
|
|
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
|
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2 |
20 594 000 |
||
|
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3,2 |
23 481 600 |
||
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
14 782 800 |
58 858 400 |
|||
|
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
295 671 450 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2213 |
5 143 012 |
||
|
3. számú melléklet |
|||||
|
2.1.1. Polgármnesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 543 552 |
||||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
793 254 658 |
||||
|
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
111 771 656 |
||||
|
681 483 002 |
|||||
5. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
B34. Építményadó |
296 000 000 |
|
|
Telekadó |
||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.) |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
||
|
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
300 000 000 |
|
|
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
||
|
Helyi adók összesen |
596 000 000 |
0 |
|
B354. Gépjármű adó |
||
|
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
||
|
B355. Talajterhelési díj |
250 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
596 250 000 |
0 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatási bevételek |
82 100 559 |
0 |
|
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
50 253 799 |
||
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
||
|
Földalapú támogatás |
|||
|
Bértámogatás_diákmunka |
|||
|
Háziorvosi körzet támogatása |
30 766 760 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
82 100 559 |
0 |
|
7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
2 205 000 |
0 |
|
|
Lakosságtól , ingatlan értékesítés után |
1 405 000 |
||
|
Ingatlan értékesítés 172/2024. (XII.16.) határozat |
800 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen |
2 205 000 |
0 |
|
8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Pénzeszköz átadások |
437 020 400 |
0 |
|
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
437 020 400 |
0 |
|
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
437 020 400 |
0 |
|
Civil szervezetek támogatása,7.oszt.200 ezer, Kápolna 500 ezer |
4 700 000 |
||
|
Felsőfokú okt. hallg. Tám |
1 000 000 |
||
|
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
||
|
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása, Pannon EGT |
300 000 |
||
|
KÖSZ tagdíj |
300 000 |
||
|
NEFELA Egyesülés |
20 000 |
||
|
011130 |
Bursa Hungarica |
0 |
|
|
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
4 157 294 |
|
|
295 671 450 |
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
111 771 656 |
||
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
12 000 000 |
|
|
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz |
4 900 000 |
|
|
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
1 200 000 |
|
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
700 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
437 020 400 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
|
Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
|
|
11130 |
Lakásvásárlási támogatás |
0 |
|
11130 |
Munkáltatói kölcsön |
2 000 000 |
|
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: |
2 000 000 |
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
900 000 |
0 |
|
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
900 000 |
||
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 200 000 |
0 |
|
települési lakhatási támogatás támogatások |
K46/21 |
1 200 000 |
||
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
|
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 860 000 |
0 |
|
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
||
|
temetési segély (45 fő) |
K48/23 |
1 350 000 |
||
|
köztemetés (3 fő) |
K48/24 |
900 000 |
||
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
3 010 000 |
||
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
9 960 000 |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
38 777 377 |
8 986 799 |
46 819 294 |
|
ISZO_csatornajavítás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|
|
Könyvtár_konyha lapozás |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
|
|
Konyha és Étterem_ eü. Festés, szellőztető rendszer kbt. |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
|
Játszóterek karbantartása |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
|
Ipari út pályázati önerő |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvilágítás fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Strand nyitás előtti munkálatai |
2 125 984 |
574 016 |
2 700 000 |
|
|
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság keret |
18 110 236 |
4 889 764 |
23 000 000 |
|
|
Volvo felújítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
|
|
Kábel tv fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde_ISZO-falak_víztelenítése |
2 116 535 |
571 464 |
2 688 000 |
|
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA_sportpálya klubépület |
1 876 567 |
506 673 |
2 383 240 |
|
|
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00030_ISZO_energetikai_korsz |
2 598 425 |
701 575 |
3 300 000 |
|
|
MFP-ÖTIFB/2024_Konyha és Étterem napelem_ÁFA_kamat |
4 548 056 |
0 |
4 548 056 |
|
|
Sportpálya energetika |
944 882 |
255 118 |
1 200 000 |
|
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
KÖH felújítás |
0 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN |
38 777 377 |
9 241 917 |
48 019 294 |
|
12. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|
|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
8 727 478 |
2 086 419 |
10 813 900 |
|
Földterület vásárlási keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Szakmai feladatok ellátásához keretösszeg |
4 724 409 |
1 275 590 |
6 000 000 |
|
|
Bölcsőde_klíma |
314 960 |
85 039 |
400 000 |
|
|
ISZO_dupla mobilgarázs/elektromos kapu |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bontó kalapács |
220 472 |
59 527 |
280 000 |
|
|
Konyha és Étterem_ fedett dohányzó, kiadó ablak, burgonyakoptató, |
393 700 |
106 299 |
500 000 |
|
|
Posta parkoló, Barta téri járda befejezése |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. számú orvosi rendelő eszköz beszerzések |
787 402 |
212 599 |
1 000 000 |
|
|
Laptop_rendezvényszervezés |
216 535 |
58 464 |
275 000 |
|
|
171/2024(XII.16.) ISZO_inverter |
1 070 000 |
288 900 |
1 358 900 |
|
|
Beremend Tv eszköz vásárlás (fényképező) |
0 |
0 |
0 |
|
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése(KÖH elemibe) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
8 727 478 |
2 086 419 |
10 813 900 |
|
13. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
Általános tartalék: |
5 227 663 |
|
|
2. |
Céltartalék |
28 250 000 |
0 |
|
Működési céltartalék |
122 078 550 |
||
|
Felhalmozási céltartalék |
-64 828 194 |
||
|
Tartalék összesen |
57 250 356 |
0 |
|