Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.09.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 09. 28

1.§.


A rendelet hatálya


 (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2.§.


Harkány város Önkormányzat címrendje


Az Önkormányzat Képviselő - Testülete a címrendet a következők szerint állapítja meg:

  1. I.    Harkány Város Önkormányzata
  2. II.        Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
  3. III       Egyéb intézmények
  4. III/1 Harkányi Kulturális és Sportközpont
  5. III/2 Harkányi Városi Könyvtár

3.§.


A költségvetés bevételei és kiadásai


A költségvetés bevételei és kiadásai


A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Hivatal és az Intézmények együttes 2015. évi módosított költségvetését


            1 582 241.000,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

              293 182.000,00 Ft személyi juttatással

               76 182.000,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal

              401 592.000,00 Ft dologi kiadással

              516 057 000,00 Ft felhalmozási kiadással,

              194 129.000,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással

                1 000.000,00 Ft általános tartalékkal

                

           

1 104 168 000,00 Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel

1.482.241 000,00 Ft költségvetési kiadással,

  378 073 000,00 Ft költségvetési hiánnyal,


                       

  478 073 000,00 Ft finanszírozási bevétellel,

  100 000.000,00 Ft finanszírozási kiadással,

  378 073.000,00 Ft finanszírozási többlettel


,



                             valamint


                        114 fő engedélyezett létszámkerettel,

 továbbá

 35 fő közcélú foglalkoztatottal

állapítja meg.

                                              

4.§


  1.  A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.



  1. A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1. Az önkormányzat összesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.



  1. A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 5. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1. A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2016-2018. időszakban bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.


  1. Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 7. számú melléklet tartalmazza.


  1. A közhatalmi és működési bevételeket a 8. sz. melléklet tartalmazza.



  1. A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.



  1. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 11. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.



  1. A Képviselő-testület a tartalékokat a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 15. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.



  1. A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 16. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 18. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1. A Képviselő testület az iskolai intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 19. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1. A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 20. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.


  1.  A Képviselőtestület a Ktv és A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalapot a 2015. évben 38 650 forintban állapítja


  1. A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi.


2015. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai


5.§.


  1. A Képviselőtestület az államháztartási törvény 35.§. és a Ávr. 43.§ alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát – az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek kivételével - 10.000.000,00 forint összeg határáig a polgármesterre ruházza át. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa – önállóan működő intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezne.
  2. Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
  3. Az 5.§ (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával - negyedévente, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
  4. A Képviselő-testület a tartalékkal való gazdálkodás jogát a polgármesterre ruházza át.

6.§.


  1. Az évközben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
  2. Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület 6 §. (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
  3. A képviselőtestület hozzájárul, hogy az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját költségvetésük terhére - 250.000,00 forint értékhatárig, előzetes bejelentési kötelezettség mellett - az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási és kárelhárítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, sem felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.
  4. Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő testület jóváhagyását kell kérni.

7.§


(1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2015. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.


(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 2015-es költségvetésbe beépülnek.

8.§.


Záró rendelkezések


  1. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.




Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2015.02.03-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.




             Baksai Endre Tamás                                                                          Dr. Markovics Boglárka                                polgármester                                                                                           jegyző



Kihirdetve: 2015.02.09.

                       

                                                                                 

                                                                                              Dr. Markovics Boglárka

                                                                                                            jegyző