Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet hatálya

 (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2.§.

Harkány város Önkormányzat címrendje

Az Önkormányzat Képviselő - Testülete a címrendet a következők szerint állapítja meg:

1. I.    Harkány Város Önkormányzata
2. II.   Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
3. III   Egyéb intézmények
4. III/1 Harkányi Városi Könyvtár,Kulturális-és Sportközpont
   

3.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 2016. évi költségvetését

            1.257.574.000,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

              204.092.000,00 Ft személyi juttatással

               57.110.000,00 Ft munkaadókat terhelő járulékkal

              301.345.000,00 Ft dologi kiadással

              374.736.000,00 Ft felhalmozási kiadással,

              318.291.000,00,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással

                2.000.000,00 Ft általános tartalékkal

                        0,00 Ft cél tartalékkal      

1.021.148.000,00 Ft költségvetési bevétellel

1.257.574.000,00 Ft költségvetési kiadással,

  378.073.000,00 Ft költségvetési hiánnyal

  236 426 000,00 Ft hiánnyal,

  A hiány belső finanszírozását 236.426.000,00 Ft pénzmaradvány   

  igénybevételével

                             valamint

                        82 fő engedélyezett létszámkerettel,

 továbbá

 45 fő közcélú foglalkoztatottal

  állapítja meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(3) Az önkormányzat összesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 5. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(6) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 2017-2019. időszakban bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) A közhatalmi és működési bevételeket a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület a tartalékokat a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 14. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(15) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 15. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(16) A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 16. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

17) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjait a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(18) A Képviselő testület az iskolai intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 18. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(19) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 19. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

 (20) A Képviselőtestület a Ktv és A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalapot a 2016. évben 38 650 forintban állapítja

(21) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi.

2016. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai

5.§.

(1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 35.§. és a Ávr. 43.§ alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát – az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek kivételével - 10.000.000,00 forint összeg határáig a polgármesterre ruházza át. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa – önállóan működő intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezne.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az 5.§ (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával - negyedévente, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(4)   A Képviselő-testület a tartalékkal való gazdálkodás jogát a polgármesterre ruházza át.

6.§.

(1) Az évközben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület 6 §. (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(3) A képviselőtestület hozzájárul, hogy az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját költségvetésük terhére - 250.000,00 forint értékhatárig, előzetes bejelentési kötelezettség mellett - az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási és kárelhárítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, sem felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.

(4) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő testület jóváhagyását kell kérni.

7.§

(1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25.§-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2016. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 2016-es költségvetésbe beépülnek.

8.§.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2016. február 15-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.

       Baksai Endre Tamás                                                                           Dr.Markovics Boglárka            polgármester                                                                                                      jegyző

Kihirdetve: 2016.02.26.

                                                  Dr.Markovics Boglárka

                                                         jegyző