Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével
[3] az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
2. Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként összesen 52 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.533.092.992 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 1.493.092.992 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 40.000.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 1.703.370.470 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 1.577.025.733Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 126.344.737 Ft-ban,
c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 191.752.673Ft-ban, melyből
ca) előző évi működési pénzmaradvány 176.862.355 Ft-ban,
cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14.890.318 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadásait 21.475.195 Ft-ban, ezen belül az ÁH-on belüli megelőlegezést 21.475.195 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat az 5–26. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri Hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok költségvetését a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a a 7–26. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal és egyéb állami támogatással megvalósuló programok összesített tervezetét és az önkormányzat felhalmozási kiadását célonként részletezve a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 28. melléklet szerint elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi általános tartalékát 10.000.000 Ft összegben a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi költségvetés módosításakor képviselő-testületnek köteles tájékoztatást adni.
6. § (1) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 30. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 33. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat 2025. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 34. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 35. melléklet tartalmazza.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások jövőbeni vállalásait a stabilitási törvény szerinti előírásoknak megfelelően a 36. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési többlet felhasználása
10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő költségvetés módosításakor, költségvetés módosító rendelet elfogadásával dönt.
(2) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – feladatai ellátására használhatja fel.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. Általános végrehajtási szabályok
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.
6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
17. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
7. Költségvetési szervek pénzmaradványa
18. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a polgármester a rendelet 15. § (2) pontjának felhatalmazásával az érintett bevételi és kiadási rovatokat módosíthatja, a költségvetési rendeletet a soron következő testületi ülésre előterjeszti.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
8. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
19. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
20. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.
(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
21. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 450.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalapot a költségvetési törvény alapján 2025. évre 65000,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.
(3) A Képviselő-testület a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló érettségi és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők vonatkozásában a tárgyévre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2025 évi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint Ávr. előírásait kell figyelembe venni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím-szám |
Cím megnevezése |
|---|---|
|
I. |
Harkány Város Önkormányzata |
|
II. |
Harkányi Polgármesteri Hivatal |
|
III. |
Közművelődési intézmény |
|
Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Cím-száma |
Cím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Létszám (fő) |
||
|
3 |
I. |
Harkány Város Önkormányzata |
17 |
|
4 |
ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció |
5 |
|
|
5 |
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
4 |
|
|
6 |
Piac üzemeltetése |
4 |
|
|
8 |
Zöldterület kezelés |
1 |
|
|
9 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
|
|
10 |
Szociális étkeztetés |
1 |
|
|
11 |
Gyermek háziorovosi szolgálat |
0 |
|
|
12 |
Pályázatok keretében foglalkoztatottak |
1 |
|
|
13 |
II. |
Harkányi Polgármesteri Hivatal |
26 |
|
14 |
III. |
Közművelődési intézmény |
9 |
|
15 |
Művelődési Ház |
4 |
|
|
16 |
Könyvtár |
2 |
|
|
17 |
Sportcsarnok |
3 |
|
|
19 |
Összesen |
52 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek (adatok Ft-ban) |
Kiadások (adatok Ft-ban) |
||||||
|
2 |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kiemelt előirányzatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
654 662 992 |
1 080 000 |
655 742 992 |
Személyi juttatások |
318 150 700 |
44 692 000 |
362 842 700 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
575 000 000 |
10 000 000 |
585 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
42 789 758 |
5 809 960 |
48 599 718 |
|
5 |
Működési bevételek |
111 628 446 |
140 721 554 |
252 350 000 |
Dologi kiadások |
446 774 212 |
30 575 280 |
477 349 492 |
|
6 |
Műkdési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
|
7 |
Költségvetési működési bevételek összesen |
1 341 291 438 |
151 801 554 |
1 493 092 992 |
Egyéb működési célú kiadások |
549 233 823 |
125 000 000 |
674 233 823 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
378 131 823 |
0 |
378 131 823 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
161 102 000 |
125 000 000 |
286 102 000 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
- |
40 000 000 |
Tartalék |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
11 |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
40 000 000 |
- |
40 000 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 381 291 438 |
151 801 554 |
1 533 092 992 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
1 370 948 493 |
206 077 240 |
1 577 025 733 |
|
13 |
Értékpapírok bevételei |
Beruházások |
38 155 981 |
500 000 |
38 655 981 |
|||
|
14 |
Működési pénzmaradvány |
176 862 355 |
- |
176 862 355 |
Felújítások |
85 062 396 |
2 626 360 |
87 688 756 |
|
15 |
Finanszírozási működési bevételek összesen |
176 862 355 |
- |
176 862 355 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
14 890 318 |
- |
14 890 318 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
123 218 377 |
3 126 360 |
126 344 737 |
|
17 |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
14 890 318 |
14 890 318 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 494 166 870 |
209 203 600 |
1 703 370 470 |
|
|
18 |
Finanszírozási bevételek összesen |
191 752 673 |
191 752 673 |
ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése |
||||
|
19 |
Működési bevételek mindösszesen |
1 518 153 793 |
151 801 554 |
1 669 955 347 |
ÁH-on belüli megelőkegezések visszafizetése |
21 475 195 |
0 |
21 475 195 |
|
20 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
54 890 318 |
54 890 318 |
Finanszírozási kiadások összesen |
21 475 195 |
0 |
21 475 195 |
|
|
21 |
Bevétel együtt |
1 573 044 111 |
151 801 554 |
1 724 845 665 |
Kiadások együtt |
1 515 642 065 |
209 203 600 |
1 724 845 665 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
654 662 992 |
1 080 000 |
655 742 992 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
654 662 992 |
- |
654 662 992 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
221 550 830 |
- |
221 550 830 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
240 494 828 |
- |
240 494 828 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
176 816 961 |
- |
176 816 961 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 129 453 |
- |
12 129 453 |
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 670 920 |
- |
3 670 920 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
- |
- |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
- |
- |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
- |
- |
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
575 000 000 |
10 000 000 |
585 000 000 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
- |
- |
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
255 000 000 |
- |
255 000 000 |
|
18 |
Építményadó |
230 000 000 |
- |
230 000 000 |
|
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
- |
- |
|
|
20 |
Telekadó |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
|
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
315 000 000 |
- |
315 000 000 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
210 000 000 |
- |
210 000 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
105 000 000 |
- |
105 000 000 |
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
- |
- |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
- |
|
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
- |
- |
|
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
|
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
111 628 446 |
140 721 554 |
252 350 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
- |
500 000 |
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
43 900 000 |
126 000 000 |
169 900 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
21 695 000 |
3 305 000 |
25 000 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
- |
- |
|
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
- |
|
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
- |
- |
|
|
40 |
Osztalékok |
- |
- |
- |
|
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
23 925 000 |
- |
23 925 000 |
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 608 446 |
11 416 554 |
22 025 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
11 000 000 |
- |
11 000 000 |
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
- |
40 000 000 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
- |
40 000 000 |
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
- |
- |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 381 291 438 |
151 801 554 |
1 533 092 992 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
191 752 673 |
- |
191 752 673 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
191 752 673 |
- |
191 752 673 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
176 862 355 |
- |
176 862 355 |
|
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
14 890 318 |
- |
14 890 318 |
|
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) |
149 748 043 |
- |
149 748 043 |
|
68 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) |
233 380 273 |
- |
233 380 273 |
|
|
69 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz |
- 383 128 316 |
- |
- 383 128 316 |
|
|
70 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 573 044 111 |
151 801 554 |
1 724 845 665 |
|
71 |
K1 |
Személyi juttatások |
318 150 700 |
44 692 000 |
362 842 700 |
|
72 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
258 393 354 |
44 692 000 |
303 085 354 |
|
73 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
224 849 928 |
40 800 000 |
265 649 928 |
|
74 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
- |
|
75 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
7 000 000 |
1 200 000 |
8 200 000 |
|
76 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
- |
- |
|
77 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 558 564 |
- |
4 558 564 |
|
78 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
10 546 862 |
- |
10 546 862 |
|
79 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
2 063 000 |
117 000 |
2 180 000 |
|
80 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
- |
- |
|
81 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
9 375 000 |
2 575 000 |
11 950 000 |
|
82 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
59 757 346 |
- |
59 757 346 |
|
83 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
34 502 346 |
- |
34 502 346 |
|
84 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
10 950 000 |
- |
10 950 000 |
|
85 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
14 305 000 |
- |
14 305 000 |
|
86 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 789 758 |
5 809 960 |
48 599 718 |
|
87 |
Szociális hozzájárulási adó |
37 435 420 |
5 809 960 |
43 245 380 |
|
|
88 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
2 401 200 |
- |
2 401 200 |
|
|
89 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
- |
- |
|
|
90 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
- |
- |
|
|
91 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
2 953 138 |
- |
2 953 138 |
|
|
92 |
K3 |
Dologi kiadások |
446 774 212 |
30 575 280 |
477 349 492 |
|
93 |
K31 |
Készletbeszerzés |
18 920 465 |
1 475 000 |
20 395 465 |
|
94 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
6 697 000 |
1 373 000 |
8 070 000 |
|
95 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
309 310 682 |
20 685 320 |
329 996 002 |
|
96 |
K331 |
Közüzemi díjak |
102 060 000 |
7 890 000 |
109 950 000 |
|
97 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
58 000 000 |
- |
58 000 000 |
|
98 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
18 450 000 |
1 070 000 |
19 520 000 |
|
99 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 320 000 |
4 560 320 |
13 880 320 |
|
100 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 655 000 |
5 000 |
3 660 000 |
|
101 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
21 664 737 |
2 000 000 |
23 664 737 |
|
102 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
96 160 945 |
5 160 000 |
101 320 945 |
|
103 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 948 159 |
35 000 |
5 983 159 |
|
104 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
105 897 906 |
7 006 960 |
112 904 866 |
|
105 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
62 292 906 |
7 006 960 |
69 299 866 |
|
106 |
K352 |
Fizetendő áfa |
34 995 000 |
- |
34 995 000 |
|
107 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
- |
- |
|
108 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
8 610 000 |
- |
8 610 000 |
|
109 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 000 000 |
- |
14 000 000 |
|
110 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
549 233 823 |
125 000 000 |
674 233 823 |
|
111 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|
112 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
- |
- |
|
113 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
378 131 823 |
- |
378 131 823 |
|
114 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
- |
- |
|
115 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
161 102 000 |
125 000 000 |
286 102 000 |
|
116 |
K513 |
Tartalékok |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
|
117 |
Általános tartalék |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
|
|
118 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
|
|
119 |
K6 |
Beruházások |
38 155 981 |
500 000 |
38 655 981 |
|
120 |
Beruházások |
30 044 081 |
393 700 |
30 437 781 |
|
|
121 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 111 900 |
106 300 |
8 218 200 |
|
|
122 |
K7 |
Felújítások |
85 062 396 |
2 626 360 |
87 688 756 |
|
123 |
Felújítások |
66 765 665 |
2 068 000 |
68 833 665 |
|
|
124 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 296 731 |
558 360 |
18 855 091 |
|
|
125 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
|
126 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 494 166 870 |
209 203 600 |
1 703 370 470 |
|
127 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
21 475 195 |
- |
21 475 195 |
|
128 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
|
129 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
|
130 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 475 195 |
- |
21 475 195 |
|
131 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
383 128 316 |
- |
383 128 316 |
|
132 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
||
|
133 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- 383 128 316 |
- |
- 383 128 316 |
|
|
134 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 515 642 065 |
209 203 600 |
1 724 845 665 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
233 814 023 |
- |
233 814 023 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 238 174 |
4 238 174 |
|
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
4 238 174 |
4 238 174 |
||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) |
129 618 590 |
129 618 590 |
|
|
68 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) |
99 957 259 |
99 957 259 |
||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
235 214 023 |
- |
235 214 023 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
180 802 848 |
180 802 848 |
|
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
178 602 848 |
178 602 848 |
|
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
159 753 672 |
159 753 672 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 558 564 |
4 558 564 |
|
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 140 612 |
9 140 612 |
|
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 321 175 |
26 321 175 |
|
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
21 360 587 |
21 360 587 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
2 401 200 |
2 401 200 |
||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
2 559 388 |
2 559 388 |
||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
26 185 000 |
- |
26 185 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 260 000 |
2 260 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
15 005 000 |
- |
15 005 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 705 000 |
3 705 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
- |
|
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
300 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 760 000 |
- |
4 760 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
4 650 000 |
4 650 000 |
|
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
110 000 |
110 000 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
1 905 000 |
- |
1 905 000 |
|
119 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
405 000 |
- |
405 000 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
235 214 023 |
- |
235 214 023 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
||
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
235 214 023 |
- |
235 214 023 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- |
- |
- |
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
9 950 000 |
- |
9 950 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
950 000 |
950 000 |
|
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
9 950 000 |
- |
9 950 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
156 640 421 |
156 640 421 |
|
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 087 954 |
- |
3 087 954 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
3 087 954 |
3 087 954 |
||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) |
20 129 453 |
20 129 453 |
|
|
68 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) |
133 423 014 |
133 423 014 |
|
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
166 590 421 |
- |
166 590 421 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
63 663 238 |
- |
63 663 238 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
52 608 238 |
- |
52 608 238 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
45 521 988 |
45 521 988 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 406 250 |
1 406 250 |
|
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
380 000 |
380 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
11 055 000 |
- |
11 055 000 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
- |
|
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
8 305 000 |
8 305 000 |
|
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 678 543 |
- |
9 678 543 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 284 793 |
9 284 793 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
393 750 |
393 750 |
||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
83 000 000 |
- |
83 000 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6 460 000 |
6 460 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
58 140 000 |
- |
58 140 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 760 000 |
11 760 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
710 000 |
710 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
65 000 |
65 000 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
17 195 000 |
- |
17 195 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
12 700 000 |
12 700 000 |
|
|
105 |
K352 |
Fizetendő áfa |
2 995 000 |
2 995 000 |
|
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 108 640 |
- |
1 108 640 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 108 640 |
1 108 640 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
|
119 |
Beruházások |
1 574 803 |
1 574 803 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
425 197 |
425 197 |
||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
7 140 000 |
- |
7 140 000 |
|
122 |
Felújítások |
5 409 448 |
5 409 448 |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 730 552 |
1 730 552 |
||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
166 590 421 |
- |
166 590 421 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
166 590 421 |
- |
166 590 421 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Pályázattal |
Pályázat nélkül |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
654 662 992 |
1 080 000 |
655 742 992 |
654 662 992 |
1 080 000 |
655 742 992 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
654 662 992 |
0 |
654 662 992 |
654 662 992 |
0 |
654 662 992 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
221 550 830 |
0 |
221 550 830 |
221 550 830 |
0 |
221 550 830 |
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
240 494 828 |
0 |
240 494 828 |
240 494 828 |
0 |
240 494 828 |
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
176 816 961 |
0 |
176 816 961 |
176 816 961 |
0 |
176 816 961 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 129 453 |
0 |
12 129 453 |
12 129 453 |
0 |
12 129 453 |
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 670 920 |
0 |
3 670 920 |
3 670 920 |
0 |
3 670 920 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
575 000 000 |
10 000 000 |
585 000 000 |
575 000 000 |
10 000 000 |
585 000 000 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
255 000 000 |
0 |
255 000 000 |
255 000 000 |
0 |
255 000 000 |
|
18 |
Építményadó |
230 000 000 |
0 |
230 000 000 |
230 000 000 |
0 |
230 000 000 |
|
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Telekadó |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
315 000 000 |
0 |
315 000 000 |
315 000 000 |
0 |
315 000 000 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
210 000 000 |
0 |
210 000 000 |
210 000 000 |
0 |
210 000 000 |
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
105 000 000 |
0 |
105 000 000 |
105 000 000 |
0 |
105 000 000 |
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
100 278 446 |
140 721 554 |
241 000 000 |
100 278 446 |
140 721 554 |
241 000 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 000 000 |
126 000 000 |
163 000 000 |
37 000 000 |
126 000 000 |
163 000 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
18 695 000 |
3 305 000 |
22 000 000 |
18 695 000 |
3 305 000 |
22 000 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Osztalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
23 925 000 |
0 |
23 925 000 |
23 925 000 |
0 |
23 925 000 |
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 658 446 |
11 416 554 |
21 075 000 |
9 658 446 |
11 416 554 |
21 075 000 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 369 941 438 |
151 801 554 |
1 521 742 992 |
1 369 941 438 |
151 801 554 |
1 521 742 992 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
184 426 545 |
0 |
184 426 545 |
169 536 227 |
0 |
169 536 227 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
184 426 545 |
0 |
184 426 545 |
169 536 227 |
0 |
169 536 227 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
169 536 227 |
169 536 227 |
169 536 227 |
0 |
169 536 227 |
||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
14 890 318 |
14 890 318 |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 554 367 983 |
151 801 554 |
1 706 169 537 |
1 539 477 665 |
151 801 554 |
1 691 279 219 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
73 684 614 |
44 692 000 |
118 376 614 |
73 684 614 |
44 692 000 |
118 376 614 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 182 268 |
44 692 000 |
71 874 268 |
27 182 268 |
44 692 000 |
71 874 268 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 574 268 |
40 800 000 |
60 374 268 |
19 574 268 |
40 800 000 |
60 374 268 |
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 700 000 |
1 200 000 |
3 900 000 |
2 700 000 |
1 200 000 |
3 900 000 |
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
333 000 |
117 000 |
450 000 |
333 000 |
117 000 |
450 000 |
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
4 575 000 |
2 575 000 |
7 150 000 |
4 575 000 |
2 575 000 |
7 150 000 |
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
46 502 346 |
0 |
46 502 346 |
46 502 346 |
0 |
46 502 346 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
34 502 346 |
0 |
34 502 346 |
34 502 346 |
0 |
34 502 346 |
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 790 040 |
5 809 960 |
12 600 000 |
6 790 040 |
5 809 960 |
12 600 000 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
6 790 040 |
5 809 960 |
12 600 000 |
6 790 040 |
5 809 960 |
12 600 000 |
|
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
337 589 212 |
30 575 280 |
368 164 492 |
328 006 316 |
30 575 280 |
358 581 596 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
10 200 465 |
1 475 000 |
11 675 465 |
10 200 465 |
1 475 000 |
11 675 465 |
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 597 000 |
1 373 000 |
3 970 000 |
2 597 000 |
1 373 000 |
3 970 000 |
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
236 165 682 |
20 685 320 |
256 851 002 |
227 000 945 |
20 685 320 |
247 686 265 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
86 595 000 |
7 890 000 |
94 485 000 |
86 595 000 |
7 890 000 |
94 485 000 |
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
58 000 000 |
0 |
58 000 000 |
58 000 000 |
0 |
58 000 000 |
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
16 880 000 |
1 070 000 |
17 950 000 |
16 880 000 |
1 070 000 |
17 950 000 |
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 720 000 |
4 560 320 |
12 280 320 |
7 720 000 |
4 560 320 |
12 280 320 |
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 145 000 |
5 000 |
2 150 000 |
2 145 000 |
5 000 |
2 150 000 |
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 664 737 |
2 000 000 |
15 664 737 |
4 500 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
51 160 945 |
5 160 000 |
56 320 945 |
51 160 945 |
5 160 000 |
56 320 945 |
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
4 683 159 |
35 000 |
4 718 159 |
4 265 000 |
35 000 |
4 300 000 |
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
83 942 906 |
7 006 960 |
90 949 866 |
83 942 906 |
7 006 960 |
90 949 866 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
44 942 906 |
7 006 960 |
51 949 866 |
44 942 906 |
7 006 960 |
51 949 866 |
|
105 |
K352 |
Fizetendő áfa |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
548 125 183 |
125 000 000 |
673 125 183 |
548 125 183 |
125 000 000 |
673 125 183 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
378 131 823 |
0 |
378 131 823 |
378 131 823 |
0 |
378 131 823 |
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
159 993 360 |
125 000 000 |
284 993 360 |
159 993 360 |
125 000 000 |
284 993 360 |
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
116 |
Általános tartalék |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
|
117 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
K6 |
Beruházások |
34 250 981 |
500 000 |
34 750 981 |
34 250 981 |
500 000 |
34 750 981 |
|
119 |
Beruházások |
26 969 278 |
393 700 |
27 362 978 |
26 969 278 |
393 700 |
27 362 978 |
|
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 281 703 |
106 300 |
7 388 003 |
7 281 703 |
106 300 |
7 388 003 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
77 922 396 |
2 626 360 |
80 548 756 |
72 614 974 |
2 626 360 |
75 241 334 |
|
122 |
Felújítások |
61 356 217 |
2 068 000 |
63 424 217 |
57 177 145 |
2 068 000 |
59 245 145 |
|
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 566 179 |
558 360 |
17 566 179 |
15 437 829 |
558 360 |
15 996 189 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 092 362 425 |
209 203 600 |
1 301 566 025 |
1 077 472 108 |
209 203 600 |
1 286 675 708 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
404 603 511 |
0 |
404 603 511 |
404 603 511 |
0 |
404 603 511 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 475 195 |
21 475 195 |
21 475 195 |
0 |
21 475 195 |
|
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
383 128 316 |
0 |
383 128 316 |
383 128 316 |
0 |
383 128 316 |
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 496 965 936 |
209 203 600 |
1 706 169 536 |
1 482 075 619 |
209 203 600 |
1 691 279 219 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
1 |
1 |
|||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
34 977 976 |
- |
34 977 976 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 352 976 |
8 352 976 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
15 625 000 |
15 625 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
34 977 976 |
- |
34 977 976 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
169 536 227 |
169 536 227 |
|
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
169 536 227 |
169 536 227 |
|
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
169 536 227 |
169 536 227 |
||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
204 514 203 |
- |
204 514 203 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
55 747 614 |
- |
55 747 614 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 245 268 |
- |
9 245 268 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 503 268 |
6 503 268 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
212 000 |
212 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
1 530 000 |
1 530 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
46 502 346 |
- |
46 502 346 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
34 502 346 |
34 502 346 |
|
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 253 810 |
- |
4 253 810 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 253 810 |
4 253 810 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
99 068 811 |
- |
99 068 811 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 450 465 |
3 450 465 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 077 000 |
2 077 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
42 187 447 |
- |
42 187 447 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 978 000 |
11 978 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
1 655 000 |
1 655 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
809 000 |
809 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 944 502 |
5 944 502 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
21 800 945 |
21 800 945 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
4 353 899 |
4 353 899 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
47 000 000 |
- |
47 000 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
105 |
K352 |
Fizetendő áfa |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 791 360 |
- |
25 791 360 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 791 360 |
15 791 360 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
|
116 |
Általános tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
511 000 |
- |
511 000 |
|
119 |
Beruházások |
402 362 |
402 362 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 638 |
108 638 |
||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
185 372 595 |
- |
185 372 595 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
185 372 595 |
- |
185 372 595 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
370 745 189 |
- |
370 745 189 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
45720 |
0 |
45 720 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36000 |
36 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9720 |
0 |
9 720 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
45720 |
0 |
45 720 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
45720 |
0 |
45 720 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 887 855 |
0 |
1 887 855 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 486 500 |
0 |
1 486 500 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
57 000 |
57 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
63 000 |
63 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 336 500 |
1 336 500 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
401 355 |
0 |
401 355 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
401 355 |
0 |
401 355 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 887 855 |
0 |
1 887 855 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 887 855 |
0 |
1 887 855 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 842 135 |
0 |
-1 842 135 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
540 000 |
0 |
540 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
540 000 |
0 |
540 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
53 924 200 |
0 |
53 924 200 |
|
122 |
Felújítások |
42 460 000 |
42 460 000 |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 464 200 |
11 464 200 |
||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
53 924 200 |
0 |
53 924 200 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
53 924 200 |
0 |
53 924 200 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-53 924 200 |
0 |
-53 924 200 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
106 545 204 |
106 545 204 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
96 000 000 |
96 000 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 545 204 |
10 545 204 |
|
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
116 545 204 |
116 545 204 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
116 545 204 |
116 545 204 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
21 027 000 |
21 027 000 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
21 027 000 |
21 027 000 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 100 000 |
20 100 000 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
82 000 |
82 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
845 000 |
845 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
2 733 510 |
2 733 510 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 733 510 |
2 733 510 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
14 075 320 |
14 075 320 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
440 000 |
440 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
870 000 |
870 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
9 530 320 |
9 530 320 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
190 000 |
190 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
870 000 |
870 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 510 320 |
4 510 320 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 960 000 |
3 960 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
35 000 |
35 000 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
119 |
Beruházások |
393 700 |
393 700 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 300 |
106 300 |
||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
38 335 830 |
38 335 830 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
38 335 830 |
38 335 830 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
78 209 374 |
78 209 374 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
34 170 000 |
34 170 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
870 000 |
870 000 |
|
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
34 170 000 |
34 170 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
34 170 000 |
34 170 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
18 870 000 |
18 870 000 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
18 870 000 |
18 870 000 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
1 170 000 |
1 170 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
2 453 100 |
2 453 100 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 453 100 |
2 453 100 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
13 645 000 |
13 645 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
815 000 |
815 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
480 000 |
480 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
9 150 000 |
9 150 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
200 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
2 626 360 |
2 626 360 |
|
122 |
Felújítások |
2 068 000 |
2 068 000 |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
558 360 |
558 360 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
37 594 460 |
37 594 460 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
37 594 460 |
37 594 460 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
-3 424 460 |
-3 424 460 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11811024 |
11 811 024 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 188 976 |
0 |
3 188 976 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 510 000 |
0 |
15 510 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
450 000 |
450 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
12 060 000 |
0 |
12 060 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
200 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 860 000 |
11 860 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
15 510 000 |
0 |
15 510 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
15 510 000 |
0 |
15 510 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-510 000 |
0 |
-510 000 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
889 000 |
- |
889 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
- |
700 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
700 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
189 000 |
- |
189 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
189 000 |
- |
189 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
||||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
889 000 |
- |
889 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
889 000 |
- |
889 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
911 000 |
- |
911 000 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 452 000 |
0 |
17 452 000 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 452 000 |
17 452 000 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
17 452 000 |
0 |
17 452 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K911 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
17 452 000 |
0 |
17 452 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-17 452 000 |
0 |
-17 452 000 |
17. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 750 000 |
0 |
-1 750 000 |
18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
53 912 000 |
0 |
53 912 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
45 912 000 |
0 |
45 912 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
28 550 000 |
28 550 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
14 762 000 |
14 762 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
53 912 000 |
0 |
53 912 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
53 912 000 |
0 |
53 912 000 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-53 912 000 |
0 |
-53 912 000 |
19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
6 350 |
6 350 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
5 000 |
5 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1 350 |
1 350 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
1 086 350 |
1 086 350 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
1 086 350 |
1 086 350 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
4 795 000 |
4 795 000 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
4 795 000 |
4 795 000 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
35 000 |
35 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
560 000 |
560 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
623 350 |
623 350 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
623 350 |
623 350 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 854 960 |
2 854 960 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
220 000 |
220 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
23 000 |
23 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
2 005 000 |
2 005 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
5 000 |
5 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
606 960 |
606 960 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
606 960 |
606 960 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
133 273 310 |
133 273 310 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
133 273 310 |
133 273 310 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
-132 186 960 |
-132 186 960 |
20. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
22 948 900 |
- |
22 948 900 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
3 070 000 |
3 070 000 |
|
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 878 900 |
4 878 900 |
|
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
|||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
||||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
22 948 900 |
- |
22 948 900 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
||||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
||||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
||||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
22 948 900 |
- |
22 948 900 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
13 439 000 |
- |
13 439 000 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 439 000 |
- |
13 439 000 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
89 000 |
89 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
- |
|
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 981 000 |
- |
1 981 000 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 981 000 |
1 981 000 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
- |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
82 606 000 |
- |
82 606 000 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
520 000 |
520 000 |
|
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
67 836 000 |
- |
67 836 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
45 310 000 |
45 310 000 |
|
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
200 000 |
|
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 336 000 |
1 336 000 |
|
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
640 000 |
640 000 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
15 500 000 |
15 500 000 |
|
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
125 000 000 |
- |
125 000 000 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
26 562 365 |
- |
26 562 365 |
|
119 |
Beruházások |
20 915 250 |
20 915 250 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 647 115 |
- |
5 647 115 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
23 998 196 |
- |
23 998 196 |
|
122 |
Felújítások |
18 896 217 |
18 896 217 |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 101 979 |
- |
5 101 979 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
273 586 561 |
- |
273 586 561 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
- |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
- |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
273 586 561 |
- |
273 586 561 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 250 637 661 |
- |
- 250 637 661 |
21. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 638 300 |
0 |
1 638 300 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
240 000 |
0 |
240 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
240 000 |
240000 |
|
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
348 300 |
0 |
348 300 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
348 300 |
348 300 |
|
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 638 300 |
0 |
1 638 300 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
1 638 300 |
0 |
1 638 300 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-1 638 300 |
0 |
-1 638 300 |
22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
25 505 850 |
0 |
25 505 850 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
23 925 000 |
23 925 000 |
|
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 580 850 |
0 |
1 580 850 |
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
25 505 850 |
0 |
25 505 850 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
25 505 850 |
0 |
25 505 850 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 498 000 |
0 |
4 498 000 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 498 000 |
0 |
4 498 000 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 271 000 |
4 271 000 |
|
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
32 000 |
32 000 |
|
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
195 000 |
195 000 |
|
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
555 230 |
0 |
555 230 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
555 230 |
555 230 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
71 824 544 |
0 |
71 824 544 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
58 000 000 |
0 |
58 000 000 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
58 000 000 |
58 000 000 |
|
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 824 544 |
0 |
13 824 544 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
13 824 544 |
0 |
13 824 544 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
76 877 774 |
0 |
76 877 774 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
76 877 774 |
0 |
76 877 774 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
-51 371 924 |
0 |
-51 371 924 |
23. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
24. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
575 000 000 |
0 |
575 000 000 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
255 000 000 |
0 |
255 000 000 |
|
18 |
Építményadó |
230 000 000 |
230 000 000 |
||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
315 000 000 |
0 |
315 000 000 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
105 000 000 |
105 000 000 |
|
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
575 000 000 |
0 |
575 000 000 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
575 000 000 |
0 |
575 000 000 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Beruházások |
0 |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Építményadó |
0 |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||
|
20 |
Telekadó |
0 |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
0 |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
0 |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
0 |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|||
|
40 |
Osztalékok |
0 |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
0 |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 890 318 |
14 890 318 |
|
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 890 318 |
14 890 318 |
|
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
14 890 318 |
14 890 318 |
||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
0 |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
14 890 318 |
0 |
14 890 318 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
0 |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
0 |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 712 702 |
0 |
7 712 702 |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 743 735 |
0 |
5 743 735 |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 743 735 |
5 743 735 |
|
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
329 260 |
329 260 |
|
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 639 707 |
0 |
1 639 707 |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
1 639 707 |
0 |
1 639 707 |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
0 |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
117 |
Céltartalék |
0 |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
7 177 616 |
0 |
7 177 616 |
|
119 |
Beruházások |
5 651 666 |
5 651 666 |
||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 525 950 |
0 |
1 525 950 |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felújítások |
0 |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
14 890 318 |
0 |
14 890 318 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
0 |
|||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
14 890 318 |
0 |
14 890 318 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszám |
Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
654 662 992 |
- |
654 662 992 |
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
654 662 992 |
- |
654 662 992 |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
221 550 830 |
221 550 830 |
|
|
5 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
240 494 828 |
240 494 828 |
|
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
176 816 961 |
176 816 961 |
|
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 129 453 |
12 129 453 |
|
|
8 |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 670 920 |
3 670 920 |
|
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||
|
10 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
|
11 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
- |
||
|
12 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
- |
||
|
13 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
|
|
14 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
- |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók |
- |
||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
18 |
Építményadó |
- |
|||
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|||
|
20 |
Telekadó |
- |
|||
|
21 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
|
22 |
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
||
|
23 |
B354 |
Gépjárműadók |
- |
||
|
24 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
||
|
25 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
26 |
Közterülethasználati díj |
- |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
- |
|||
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
- |
|||
|
29 |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |
- |
|||
|
30 |
Egyéb bírság (adó) |
- |
|||
|
31 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
- |
|||
|
32 |
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
33 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
|
34 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||
|
35 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
- |
||
|
36 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
37 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |
- |
|||
|
38 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |
- |
|||
|
39 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
- |
|||
|
40 |
Osztalékok |
- |
|||
|
41 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
||
|
42 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
|
43 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
44 |
B408 |
Kamatbevételek |
- |
||
|
45 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
46 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
|
47 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
||
|
48 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
49 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
||
|
50 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
||
|
51 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
||
|
52 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
- |
||
|
53 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
||
|
54 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
- |
||
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
57 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |
- |
|||
|
59 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
654 662 992 |
- |
654 662 992 |
|
60 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
- |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
- |
||
|
63 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
||
|
64 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
- |
- |
|
65 |
Működési pénzmaradvány |
- |
|||
|
66 |
Fejlesztési pénzmaradvány |
- |
|||
|
67 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
||
|
68 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |
- |
|||
|
69 |
B7+B8 |
Bevételek összesen |
654 662 992 |
- |
654 662 992 |
|
70 |
K1 |
Személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
71 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
- |
- |
|
72 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
- |
||
|
73 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
||
|
74 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
- |
||
|
75 |
K1105 |
Végkielégítés |
- |
||
|
76 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
||
|
77 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
- |
||
|
78 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
- |
||
|
79 |
K1112 |
Szociális támogatások |
- |
||
|
80 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |
- |
||
|
81 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
- |
- |
- |
|
82 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
||
|
83 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |
- |
||
|
84 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
- |
||
|
85 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
- |
|
86 |
Szociális hozzájárulási adó |
- |
- |
||
|
87 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
- |
|||
|
88 |
Egészségügyi hozzájárulás |
- |
|||
|
89 |
Táppénz hozzájárulás |
- |
|||
|
90 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
||||
|
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
92 |
K31 |
Készletbeszerzés |
- |
||
|
93 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
- |
||
|
94 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
- |
- |
- |
|
95 |
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
||
|
96 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
||
|
97 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
||
|
98 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
- |
||
|
99 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
- |
||
|
100 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
- |
||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
- |
||
|
102 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
- |
||
|
103 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
- |
- |
- |
|
104 |
K351 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
105 |
K353 |
Kamatkiadások |
- |
||
|
106 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
||
|
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
||
|
108 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
109 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
378 131 823 |
- |
378 131 823 |
|
110 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
- |
||
|
111 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
- |
||
|
112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
378 131 823 |
378 131 823 |
|
|
113 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
- |
||
|
114 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
||
|
115 |
K513 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
|
116 |
Általános tartalék |
- |
|||
|
117 |
Céltartalék |
- |
|||
|
118 |
K6 |
Beruházások |
- |
- |
- |
|
119 |
Beruházások |
- |
|||
|
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
121 |
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
122 |
Felújítások |
- |
|||
|
123 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
|
|
124 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
125 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
378 131 823 |
- |
378 131 823 |
|
126 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
404 603 511 |
- |
404 603 511 |
|
127 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
128 |
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
129 |
K914 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 475 195 |
21 475 195 |
|
|
130 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
383 128 316 |
383 128 316 |
|
|
131 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|
132 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |
||||
|
133 |
K8+K9 |
Kiadások összesen |
782 735 334 |
- |
782 735 334 |
|
134 |
Költségvetési hiány/többlet |
- 128 072 342 |
- |
- 128 072 342 |
27. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
Összes |
2025 |
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása |
7 177 616 |
7 177 616 |
|
4 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója |
7 293 842 |
7 293 842 |
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban |
418 159 |
418 159 |
|
8 |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése |
701 |
701 |
|
Összes Pénzmaradvány |
14 890 318 |
14 890 318 |
|
|
Kiadás |
|||
|
A |
B |
||
|
1 |
PROJEKT MEGNEVEZÉSE |
2025 |
|
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása |
7 177 616 |
|
|
4 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója |
7 293 842 |
|
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban |
418 159 |
|
|
8 |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése |
701 |
|
|
Összes kiadás |
14 890 318 |
||
28. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
2025 eredeti ei |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
|
|
1 |
Harkányi Körzeti Óvodai Társulás |
377 131 823 |
|
2 |
Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás |
|
|
3. |
Bursa Hungarica |
1 000 000 |
|
Összesen |
378 131 823 |
|
|
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
2025 eredeti ei |
|
1 |
2 |
|
|
1 |
Városgazdálkodási Kft |
250 000 000 |
|
2 |
Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás) |
0 |
|
3 |
Harkányfürdő Sportegyesület: |
|
|
4 |
-működési támogatás |
16 002 000 |
|
5 |
-Versenyek megrendezésének támogatása |
1 450 000 |
|
6 |
Harkány SE összesen: |
17 452 000 |
|
7 |
Harkányi Diáksport Egyesület |
1 750 000 |
|
8 |
Harkányi Kulturális Egyesület |
3 000 000 |
|
9 |
Kanizsai Dorottya Fúvószenekar |
900 000 |
|
10 |
Szabad felhasználású polgármesteri keret |
10 000 000 |
|
11 |
Egyéb |
3 000 000 |
|
12 |
Civil szervezetek Összesen: |
36 102 000 |
|
Összesen |
286 102 000 |
|
|
Fejlesztési célú támogatás (K891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlre) |
||
|
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
2 025 |
|
1 |
2 |
|
|
1 |
0 |
|
|
2 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
|
29. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Céltartalék (adatok Ft-ban) |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Jelenlegi és jövőbenii pályázatokhoz önerő |
|||
|
3 |
Céltartalék összesen |
|||
|
4 |
Általános tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
5 |
Tartalék összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
30. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Köztemetés |
|
|
3 |
Lakásfenntartási támogatás |
100 000 |
|
4 |
Települési támogatás |
1 260 000 |
|
5 |
Rendkívüli települési támogatás |
1 000 000 |
|
6 |
Gyógyszertámogatás |
300 000 |
|
7 |
65 év felettiek támogatása |
5 600 000 |
|
8 |
Tanévkezdési támogatás |
5 500 000 |
|
9 |
Szülési támogatás |
140 000 |
|
10 |
Temetési támogatás |
100 000 |
|
11 |
Összesen |
14 000 000 |
31. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
Kedvezmények |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése |
|||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
5. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
27 225 |
9 102 |
|
|
6. |
Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
2 941 |
3 636 |
|
|
7. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
|
8. |
Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
|
9. |
Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság) |
|||
|
10. |
Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
|
11. |
Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség |
36 |
400 |
|
|
12. |
Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
|
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
15. |
Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet |
0 |
0 |
|
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
|
17. |
Összesen |
0 |
30 202 |
13 138 |
|
A fenti sorszámból: |
||||
|
5. |
- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény |
0 |
0 |
|
|
- Htv. 3. § szerinti mentesség |
725 |
9 102 |
||
|
- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény |
26 500 |
0 |
||
|
6. |
- Htv. 3. § szerinti mentesség |
2 389 |
3 084 |
|
|
- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény |
552 |
552 |
||
|
11. |
- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény |
|||
|
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (a). alapján adott kedvezmény |
36 |
70 |
||
|
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (b). alapján adott kedvezmény |
0 |
120 |
||
|
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (c). alapján adott kedvezmény |
0 |
200 |
||
|
- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (d). alapján adott kedvezmény |
0 |
10 |
||
|
12. |
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó) |
0 |
0 |
|
|
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó) |
0 |
0 |
||
|
15. |
A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja |
0 |
0 |
|
32. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat-szám |
Megnevezés |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
655 742 992 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
54 645 249 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
585 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
60 000 000 |
50 000 000 |
45 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
252 350 000 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
21 029 167 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
191 752 673 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
15 979 389 |
|
B1-B8 |
Bevételek összesen |
1 724 845 665 |
101 653 805 |
106 653 805 |
171 653 805 |
171 653 805 |
161 653 805 |
141 653 805 |
136 653 805 |
146 653 805 |
146 653 805 |
146 653 805 |
146 653 805 |
146 653 805 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
362 842 700 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
30 236 892 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
48 599 718 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
4 049 977 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
477 349 492 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
39 779 124 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 000 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
260 000 |
5 740 000 |
240 000 |
5 840 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
674 233 822 |
56 186 151 |
56 186 152 |
56 186 152 |
56 186 152 |
56 186 152 |
56 186 152 |
56 186 152 |
56 186 152 |
56 186 152 |
56 186 152 |
56 186 152 |
56 186 152 |
|
ebből: átadott pénzeszköz |
664 233 823 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
55 352 819 |
|
|
ebből:tartalékok |
10 000 000 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
|
|
K6 |
Beruházások |
38 655 981 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 655 981 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
87 688 756 |
8 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 688 756 |
10 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
21 475 195 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
1 789 600 |
|
K1-K9 |
Kiadások összesen |
1 724 845 664 |
132 281 743 |
132 281 744 |
144 281 744 |
145 281 744 |
145 281 744 |
145 970 500 |
144 937 725 |
144 281 744 |
144 301 744 |
149 781 744 |
144 281 744 |
151 881 744 |
|
Bevétel-kiadás |
-30 627 938 |
-25 627 939 |
27 372 061 |
26 372 061 |
16 372 061 |
-4 316 695 |
-8 283 920 |
2 372 061 |
2 352 061 |
-3 127 939 |
2 372 061 |
-5 227 939 |
||
|
Göngyölített bevétel-kiadás |
-30 627 938 |
-56 255 876 |
-28 883 815 |
-2 511 753 |
13 860 308 |
9 543 614 |
1 259 694 |
3 631 756 |
5 983 817 |
2 855 879 |
5 227 940 |
1 |
33. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
226 000 000 |
226 000 000 |
226 000 000 |
|
|
2. |
Önkormányzat Közhatalmi bevételei |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
|
|
3. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
499 550 000 |
499 550 000 |
499 550 000 |
|
|
4. |
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések |
0 |
0 |
||
|
5. |
Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
|
7. |
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.) |
1 295 550 000 |
1 300 550 000 |
1 305 550 000 |
|
|
8. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||
|
9. |
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Költségvetési működési bevételek (7.+9.) |
1 295 550 000 |
1 300 550 000 |
1 305 550 000 |
|
|
11. |
Működési célú hitel |
||||
|
12. |
Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok |
||||
|
13. |
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) |
1 295 550 000 |
1 300 550 000 |
1 305 550 000 |
|
|
15. |
Személyi juttatások |
384 800 000 |
389 696 000 |
394 696 000 |
|
|
16. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
50 024 000 |
50 660 480 |
51 310 480 |
|
|
17. |
Dologi kiadások |
240 050 167 |
231 197 388 |
222 053 388 |
|
|
18. |
Támogatásértékű kiadások |
270 300 000 |
275 706 000 |
280 500 000 |
|
|
19. |
Elvonások.befizetések |
||||
|
20. |
Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre |
280 000 000 |
285 000 000 |
290 000 000 |
|
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
22. |
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen (15.+…+21.) |
1 245 174 167 |
1 252 259 868 |
1 258 559 868 |
|
|
23. |
Tartalékok |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
24. |
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
25. |
Költségvetési működési kiadások (22.+24.) |
1 260 174 167 |
1 267 259 868 |
1 273 559 868 |
|
|
26. |
Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) |
||||
|
27. |
Működési célú hitel visszafizetése |
||||
|
28. |
Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) |
1 260 174 167 |
1 267 259 868 |
1 273 559 868 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||
|
30. |
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
|
31. |
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések |
||||
|
32. |
Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
33. |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
|
34. |
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
35. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
||||
|
36. |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
37. |
Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
38. |
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
||||
|
39. |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
40. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
41. |
Felújítási kiadások |
990 132 |
990 132 |
990 132 |
|
|
42. |
Beruházási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
43. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
44. |
Támogatásértékű kiadások |
||||
|
45. |
Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
46. |
Kölcsönnyújtás |
||||
|
47 |
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen (41.+…+46.) |
10 990 132 |
10 990 132 |
10 990 132 |
|
|
48. |
Tartalékok |
||||
|
49. |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
50. |
Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) |
10 990 132 |
10 990 132 |
10 990 132 |
|
|
51. |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||
|
52. |
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
53. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) |
10 990 132 |
10 990 132 |
10 990 132 |
|
|
54. |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) |
1 295 550 000 |
1 300 550 000 |
1 305 550 000 |
|
|
55. |
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
56. |
Finanszírozási bevételek (13.+39.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
57. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
||||
|
60. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 295 550 000 |
1 300 550 000 |
1 305 550 000 |
|
|
61. |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) |
1 256 164 299 |
1 263 250 000 |
1 269 550 000 |
|
|
62. |
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63. |
Finanszírozási kiadások (28.+52.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
64. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 385 701 |
22 300 000 |
21 000 000 |
|
|
67. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 295 550 000 |
1 300 550 000 |
1 305 550 000 |
|
34. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
költségetési törvény szerinti támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Állami támogatás összesen |
|
2 |
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
225 221 750 |
0 |
225 221 750 |
|
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal müködési támogatása |
129 618 590 |
0 |
129 618 590 |
|
4 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen |
76 011 690 |
0 |
76 011 690 |
|
|
5 |
1.1.1.2. |
ebből: zöldterület gazdálkodás |
11 091 600 |
0 |
11 091 600 |
|
6 |
1.1.1.3. |
közvilágítás |
55 359 500 |
0 |
55 359 500 |
|
7 |
1.1.1.4. |
köztemető fenntartás |
950 555 |
0 |
950 555 |
|
8 |
1.1.1.5. |
közutak fenntartása |
8 610 035 |
0 |
8 610 035 |
|
9 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
19 017 720 |
0 |
19 017 720 |
|
10 |
1.1.1.7. |
Lakott külterület |
573 750 |
0 |
573 750 |
|
11 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
240 494 828 |
0 |
240 494 828 |
|
12 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
27 528 128 |
0 |
27 528 128 |
|
13 |
1.2.2.1. |
Óvónők bértámogatása |
143 072 700 |
0 |
143 072 700 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1. |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
3 476 000 |
0 |
3 476 000 |
|
15 |
1.2.3.1.1.2. |
Kiegészítő támogatás a mester pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 482 000 |
0 |
6 482 000 |
|
16 |
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus támogatása |
3 476 000 |
0 |
3 476 000 |
|
17 |
1.2.5.1.1. |
Óvodai munkát segítők bértámogatása |
52 680 000 |
0 |
52 680 000 |
|
18 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 780 000 |
0 |
3 780 000 |
|
19 |
III. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás |
176 816 961 |
0 |
176 816 961 |
|
20 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
26 782 406 |
0 |
26 782 406 |
|
21 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 366 520 |
0 |
13 366 520 |
|
|
22 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
13 366 520 |
0 |
13 366 520 |
|
23 |
Bölcsöde támogatás |
50 656 000 |
0 |
50 656 000 |
|
|
24 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
8 522 000 |
0 |
8 522 000 |
|
25 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
40 359 000 |
0 |
40 359 000 |
|
26 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
86 012 035 |
0 |
86 012 035 |
|
|
27 |
1.4.1 |
intézményi gyerekétkeztetés |
85 980 995 |
0 |
85 980 995 |
|
28 |
1.4.1.1. |
ebből: bértámogatás |
35 041 320 |
0 |
35 041 320 |
|
29 |
1.4.1.2. |
üzemeltetési támogatás |
50 939 675 |
0 |
50 939 675 |
|
30 |
1.4.2. |
szünidei gyerekétkeztetés |
31 040 |
0 |
31 040 |
|
31 |
IV. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
12 129 453 |
0 |
12 129 453 |
35. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. éve |
Érvényesség |
Szerződő partner |
2024.12.31-ig teljesült |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
1 |
1 |
Hitel: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
1.1 |
Hosszú lejáratú hitel |
2023 |
2025.03.31 |
Takarékbank Zrt |
0 |
||||||
|
3 |
2 |
Beruházások, szolgáltatások: |
155 242 865 |
136 348 282 |
142 957 014 |
149 404 421 |
154 523 819 |
7 630 459 |
746 106 860 |
|||
|
4 |
2.1 |
telefonrendszer üzemeltetés |
2017 |
határozatlan |
Dénes György |
2 417 676 |
2 659 444 |
2 925 388 |
3 217 927 |
3 539 719 |
3 610 514 |
18 370 668 |
|
5 |
2.2 |
Közvilágítási eszközök bérlése és üzemeltetése |
2015 |
2028.12.11 |
Enerin Sümeg Energetikai Kft. |
120 424 168 |
126 445 376 |
132 767 645 |
139 406 027 |
146 376 329 |
0 |
665 419 546 |
|
6 |
2.3 |
egészségház oxigén palack bérlet |
2008 |
határozatlan |
Messer Hungarogáz |
872 097 |
216 372 |
216 372 |
216 372 |
216 372 |
216 372 |
1 953 957 |
|
7 |
2.4 |
belső ellenőrzés |
2017 |
2025.01.01.-2027.12.31. |
King Kontroll Kft |
6 720 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
9 960 000 |
|
8 |
2.5 |
óriásplakát bérlés |
2025 |
2025.03.01 |
Múzeum Várkert Kft |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.6 |
temető kezelés |
2013 |
2028.06.30 |
Csillagtűz Kft |
8 534 400 |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
609 600 |
0 |
12 801 600 |
|
10 |
2.7 |
parkoló iroda bérlet |
2023 |
2027.06.30 |
Spar Magyarország Kft |
1 008 888 |
1 008 888 |
1 008 888 |
504 444 |
0 |
0 |
3 531 108 |
|
11 |
2.8 |
hírportál üzemeltetése |
2017 |
felmondásig |
Kacsúr Tamás |
13 460 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
26 060 000 |
|
12 |
2.9 |
tűz és munkavédelmi feladatok |
2023 |
határozatlan |
LÉ-MT Kft |
1 005 840 |
1 025 957 |
1 046 476 |
1 067 405 |
1 088 754 |
1 110 529 |
6 344 960 |
|
13 |
2.10 |
földkönyv szoftver használata |
2016 |
határozatlan |
Govern-Soft Kft |
799 796 |
173 045 |
173 045 |
173 045 |
173 045 |
173 045 |
1 665 021 |
36. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa) |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
|
02 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
04 |
Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
05 |
Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
06 |
Privatizációból származó bevételek |
|||
|
07 |
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
585 000 000 |
590 000 000 |
595 000 000 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
292 500 000 |
295 000 000 |
297 500 000 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettségek |
|||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
|
14 |
Adott váltó |
|||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|||
|
16 |
Halasztott fizetés |
|||
|
17 |
Kezességvállalás: |
|||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön |
|||
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
|
24 |
Adott váltó |
|||
|
25 |
Pénzügyi lízing |
|||
|
26 |
Halasztott fizetés |
|||
|
27 |
Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel) |
|||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |