Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 23- 2025. 10. 24

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

2025.10.23.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével

[3] az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet II. módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.748.028.582 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 1.565.143.142 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 182.885.440 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 1.869.538.664 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 1.637.341.307 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 232.197.357 Ft-ban,

c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 142.985.277Ft-ban, melyből

ca) előző évi működési pénzmaradvány 128.094.959 Ft-ban,

cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14.890.318 Ft-ban,

d) finanszírozási kiadásait 21.475.195 Ft-ban,

ezen belül ÁH-on belüli megelőlegezést 21.475.195 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat az 5.–26. és a 37.-44. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri Hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok költségvetését a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7.–26. és a 37.-44. mellékletek szerint hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Bevételek (adatok Ft-ban)	eredeti előirányzat			módosított előirányzat	módosított előirányzat II	Kiadások (adatok Ft-ban)	eredeti előirányzat			módosított előirányzat	módosított előirányzat II
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen	Összesen
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	671 912 525	709 218 094	Személyi juttatások	318 150 700	44 692 000	362 842 700	366 156 666	391 579 071
4	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	585 000 000	585 874 458	Munkaadót terhelő járulékok	42 789 758	5 809 960	48 599 718	48 838 720	55 849 134
5	Működési bevételek	111 628 446	140 721 554	252 350 000	261 870 139	269 811 590	Dologi kiadások	446 774 212	30 575 280	477 349 492	506 350 884	487 812 516
6	Műkdési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	239 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 341 291 438	151 801 554	1 493 092 992	1 518 788 664	1 565 143 142	Egyéb működési célú kiadások	549 233 823	125 000 000	674 233 823	682 993 558	688 100 586
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	142 570 440	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	377 990 087
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	225 000	315 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	161 102 000	125 000 000	286 102 000	287 691 145	287 691 145
10	Felhalmozási bevételek	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	40 000 000	Tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	-	40 000 000	40 225 000	182 885 440	Elvonások és befizetések	0	0	0	7 170 590	12 419 354
12	Költségvetési bevételek összesen	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	1 559 013 664	1 748 028 582	Költségvetési működési kiadások összesen	1 370 948 493	206 077 240	1 577 025 733	1 618 339 828	1 637 341 307
13	Értékpapírok bevételei						Beruházások	38 155 981	500 000	38 655 981	32 866 729	52 846 244
14	Működési pénzmaradvány	176 862 355	-	176 862 355	128 094 959	128 094 959	Felújítások	85 062 396	2 626 360	87 688 756	29 317 189	179 351 113
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	176 862 355	-	176 862 355	128 094 959	128 094 959	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Fejlesztési pénzmaradvány	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	123 218 377	3 126 360	126 344 737	62 183 918	232 197 357
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési kiadások összesen	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	1 680 523 746	1 869 538 664
18	Finanszírozási bevételek összesen	191 752 673	-	191 752 673	142 985 277	142 985 277	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése
19	Működési bevételek mindösszesen	1 518 153 793	151 801 554	1 669 955 347	1 646 883 623	1 693 238 101	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195	0	21 475 195	21 475 195	21 475 195
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	54 890 318		54 890 318	55 115 318	197 775 758	Finanszírozási kiadások összesen	21 475 195	0	21 475 195	21 475 195	21 475 195
21	Bevétel együtt	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	1 701 998 941	1 891 013 859	Kiadások együtt	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	1 701 998 941	1 891 013 859

”

2. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	16 169 533	671 912 525	37 305 569	709 218 094
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	-	654 662 992	10 158 746	664 821 738	18 503 392	683 325 130
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830	-	221 550 830	7 953 390	229 504 220	- 5 365 725	224 138 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828	-	240 494 828	-	240 494 828	3 750 012	244 244 840
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961	-	176 816 961	-	176 816 961	- 3 891 748	172 925 213
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	-	12 129 453	2 205 356	14 334 809	8 000 000	22 334 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920	-	3 670 920	-	3 670 920	16 010 853	19 681 773
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 080 000	1 080 000	6 010 787	7 090 787	18 802 177	25 892 964
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	142 570 440	142 570 440
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	-	585 000 000	874 458	585 874 458
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	31 894	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	-	255 000 000	-	255 000 000	-	255 000 000
18		Építményadó	230 000 000	-	230 000 000	-	230 000 000	-	230 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	315 000 000	-	315 000 000	-	315 000 000	-	315 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	210 000 000	-	210 000 000	-	210 000 000	-	210 000 000
23	B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000 000	-	105 000 000	-	105 000 000	-	105 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	15 000 000	-	15 000 000	842 564	15 842 564
26		Közterülethasználati díj	-	-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	839 564	10 839 564
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
32	B4	Működési bevételek	111 628 446	140 721 554	252 350 000	9 520 139	261 870 139	7 941 451	269 811 590
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	500 000	370 078	870 078	27 330	897 408
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 900 000	126 000 000	169 900 000	3 846 835	173 746 835	- 2 870 814	170 876 021
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	21 695 000	3 305 000	25 000 000	161 242	25 161 242	- 5 411 408	19 749 834
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-	-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-
40		Osztalékok	-	-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	- 860 306	23 064 694
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 608 446	11 416 554	22 025 000	3 319 034	25 344 034	9 424 111	34 768 145
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	1 822 950	1 822 950	7 632 538	9 455 488
48	B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	6 000	233 000	239 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	6 000	233 000	239 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				225 000	225 000	90 000	315 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				225 000	225 000	90 000	315 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	25 920 672	1 559 013 664	189 014 918	1 748 028 582
60	B8	Finanszírozási bevételek	191 752 673	-	191 752 673	- 48 767 396	142 985 277	-	142 985 277
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 752 673	-	191 752 673	- 48 767 396	142 985 277	-	142 985 277
65		Működési pénzmaradvány	176 862 355	-	176 862 355	- 48 767 396	128 094 959	-	128 094 959
66		Fejlesztési pénzmaradvány	14 890 318	-	14 890 318	-	14 890 318	-	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	149 748 043	-	149 748 043	10 158 746	159 906 789	10 474 275	170 381 064
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	233 380 273	-	233 380 273	-	233 380 273	-	233 380 273
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 10 158 746	- 393 287 062	- 10 474 275	- 403 761 337
70	B7+B8	Bevételek összesen	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	- 22 846 724	1 701 998 941	189 014 918	1 891 013 859
71	K1	Személyi juttatások	318 150 700	44 692 000	362 842 700	3 313 966	366 156 666	25 422 405	391 579 071
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	258 393 354	44 692 000	303 085 354	3 193 966	306 279 320	22 428 691	328 708 011
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 849 928	40 800 000	265 649 928	2 700 729	268 350 657	21 600 696	289 951 353
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	271 428	271 428	1 679 280	1 950 708
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 000 000	1 200 000	8 200 000	-	8 200 000	- 1 000 000	7 200 000
76	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	4 558 564	-	4 558 564	-	4 558 564	-	4 558 564
78	K1107	Béren kívüli juttatások	10 546 862	-	10 546 862	-	10 546 862	- 118 000	10 428 862
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 063 000	117 000	2 180 000	70 560	2 250 560	226 715	2 477 275
80	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	9 375 000	2 575 000	11 950 000	151 249	12 101 249	40 000	12 141 249
82	K12	Külső személyi juttatások	59 757 346	-	59 757 346	120 000	59 877 346	2 993 714	62 871 060
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 502 346	-	34 502 346	-	34 502 346	2 675 070	37 177 416
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 950 000	-	10 950 000	120 000	11 070 000	318 644	11 388 644
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 305 000	-	14 305 000	-	14 305 000	-	14 305 000
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 789 758	5 809 960	48 599 718	239 002	48 838 720	7 010 414	55 849 134
87		Szociális hozzájárulási adó	37 435 420	5 809 960	43 245 380	239 002	43 484 382	7 010 414	50 494 796
88		Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200	-	2 401 200	-	2 401 200	-	2 401 200
89		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 953 138	-	2 953 138	-	2 953 138	-	2 953 138
92	K3	Dologi kiadások	446 774 212	30 575 280	477 349 492	28 951 392	506 350 884	- 18 538 368	487 812 516
93	K31	Készletbeszerzés	18 920 465	1 475 000	20 395 465	471 955	20 867 420	4 347 835	25 215 255
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 697 000	1 373 000	8 070 000	1 360 964	9 430 964	1 595 929	11 026 893
95	K33	Szolgáltatási kiadások	309 310 682	20 685 320	329 996 002	1 431 131	331 427 133	- 25 526 660	305 900 473
96	K331	Közüzemi díjak	102 060 000	7 890 000	109 950 000	- 4 693 291	105 256 709	- 28 108 168	77 148 541
97	K332	Vásárolt élelmezés	58 000 000	-	58 000 000	28 721	58 028 721	2 262 442	60 291 163
98	K333	Bérleti és lízing díjak	18 450 000	1 070 000	19 520 000	565 000	20 085 000	349 157	20 434 157
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 320 000	4 560 320	13 880 320	55 118	13 935 438	1 075 664	15 011 102
100	K335	Közvetített szolgáltatások	3 655 000	5 000	3 660 000	25 000	3 685 000	213 500	3 898 500
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 664 737	2 000 000	23 664 737	- 766 709	22 898 028	8 371 116	31 269 144
102	K337	Egyéb szolgáltatások	96 160 945	5 160 000	101 320 945	6 217 292	107 538 237	- 9 690 371	97 847 866
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 948 159	35 000	5 983 159	-	5 983 159	- 790 047	5 193 112
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 897 906	7 006 960	112 904 866	25 687 342	138 592 208	1 834 575	140 426 783
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	62 292 906	7 006 960	69 299 866	- 1 289 015	68 010 851	331 909	68 342 760
106	K352	Fizetendő áfa	34 995 000	-	34 995 000	-	34 995 000	- 644 860	34 350 140
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	25 140	25 140	- 25 140	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	8 610 000	-	8 610 000	26 951 217	35 561 217	2 172 666	37 733 883
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	549 233 823	125 000 000	674 233 823	8 759 735	682 993 558	5 107 028	688 100 586
111	K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	6 838 807	6 838 807	5 580 547	12 419 354
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	331 783	331 783	- 331 783	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823	-	378 131 823	-	378 131 823	- 141 736	377 990 087
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 102 000	125 000 000	286 102 000	1 589 145	287 691 145	-	287 691 145
116	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
117		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
118		Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
119	K6	Beruházások	38 155 981	500 000	38 655 981	- 5 789 252	32 866 729	19 979 515	52 846 244
120		Beruházások	30 044 081	393 700	30 437 781	- 4 299 252	26 138 529	17 979 560	44 118 089
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 111 900	106 300	8 218 200	- 1 490 000	6 728 200	1 999 955	8 728 155
122	K7	Felújítások	85 062 396	2 626 360	87 688 756	- 58 371 567	29 317 189	150 033 924	179 351 113
123		Felújítások	66 765 665	2 068 000	68 833 665	- 51 671 567	17 162 098	119 999 808	137 161 906
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 296 731	558 360	18 855 091	- 6 700 000	12 155 091	30 034 116	42 189 207
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	- 22 896 724	1 680 523 746	189 014 918	1 869 538 664
127	K9	Finanszírozási kiadások	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	383 128 316	-	383 128 316	10 158 746	393 287 062	10 474 275	403 761 337
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 10 158 746	- 393 287 062	- 10 474 275	- 403 761 337
134	K8+K9	Kiadások összesen	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	- 22 896 724	1 701 998 941	189 014 918	1 891 013 859

”

3. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	17 638 977	17 638 977
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-	17 638 977	17 638 977
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	1 400 000	-	1 400 000	695 203	2 095 203	- 498 647	1 596 556
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000		400 000	48 000	448 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 000 000		1 000 000		1 000 000	- 548 000	452 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-		-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	695 203	695 203	1 353	696 556
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 400 000	-	1 400 000	695 203	2 095 203	17 140 330	19 235 533
60	B8	Finanszírozási bevételek	233 814 023	-	233 814 023	8 294 204	242 108 227	10 474 275	252 582 502
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 238 174		4 238 174	340 814	4 578 988		4 578 988
65		Működési pénzmaradvány	4 238 174		4 238 174	340 814	4 578 988		4 578 988
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590	7 953 390	137 571 980	10 474 275	148 046 255
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	99 957 259		99 957 259		99 957 259		99 957 259
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz
70	B7+B8	Bevételek összesen	235 214 023	-	235 214 023	8 989 407	244 203 430	27 614 605	271 818 035
71	K1	Személyi juttatások	180 802 848		180 802 848	1 297 182	182 100 030	17 285 311	199 385 341
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	178 602 848		178 602 848	1 297 182	179 900 030	17 151 498	197 051 528
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	159 753 672		159 753 672	1 075 373	160 829 045	16 962 858	177 791 903
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
76	K1105	Végkielégítés			0		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom	4 558 564		4 558 564		4 558 564		4 558 564
78	K1107	Béren kívüli juttatások	9 140 612		9 140 612		9 140 612		9 140 612
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 350 000		1 350 000	70 560	1 420 560	188 640	1 609 200
80	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	3 800 000		3 800 000	151 249	3 951 249		3 951 249
82	K12	Külső személyi juttatások	2 200 000		2 200 000	-	2 200 000	133 813	2 333 813
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000		2 200 000	133 813	2 333 813
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 321 175		26 321 175	239 002	26 560 177	5 525 414	32 085 591
87		Szociális hozzájárulási adó	21 360 587		21 360 587	239 002	21 599 589	5 525 414	27 125 003
88		Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200		2 401 200		2 401 200		2 401 200
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 559 388		2 559 388		2 559 388		2 559 388
92	K3	Dologi kiadások	26 185 000	-	26 185 000	7 453 223	33 638 223	- 133 813	33 504 410
93	K31	Készletbeszerzés	2 260 000		2 260 000	340 814	2 600 814	25 500	2 626 314
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 960 000		2 960 000	1 270 964	4 230 964	1 000 000	5 230 964
95	K33	Szolgáltatási kiadások	15 005 000	-	15 005 000	5 891 445	20 896 445	- 249 266	20 647 179
96	K331	Közüzemi díjak	3 705 000		3 705 000		3 705 000	- 750 000	2 955 000
97	K332	Vásárolt élelmezés	-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	300 000		300 000		300 000	- 250 000	50 000
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		200 000		200 000	776 234	976 234
100	K335	Közvetített szolgáltatások	800 000		800 000		800 000		800 000
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000		5 000 000	- 500 000	4 500 000		4 500 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000		5 000 000	6 391 445	11 391 445	- 25 500	11 365 945
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	- 910 047	289 953
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 760 000	-	4 760 000	- 50 000	4 710 000	-	4 710 000
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 650 000		4 650 000	- 50 000	4 600 000		4 600 000
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	110 000		110 000		110 000		110 000
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék			-		-		-
118		Céltartalék			-		-		-
119	K6	Beruházások	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	4 937 693	6 842 693
120		Beruházások	1 500 000		1 500 000		1 500 000	3 781 936	5 281 936
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	-	405 000		405 000	1 155 757	1 560 757
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások			-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	235 214 023	-	235 214 023	8 989 407	244 203 430	27 614 605	271 818 035
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	235 214 023	-	235 214 023	8 989 407	244 203 430	27 614 605	271 818 035

”

4. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	9 950 000	-	9 950 000	203 654	10 153 654	1 633 109	11 786 763
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000		500 000	27 330	527 330
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000		6 500 000		6 500 000	761 692	7 261 692
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000	161 242	2 161 242	- 929 315	1 231 927
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 000		950 000	42 412	992 412	- 87 090	905 322
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-	1 860 492	1 860 492
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	233 000	233 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-	233 000	233 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	9 950 000	-	9 950 000	203 654	10 153 654	1 866 109	12 019 763
60	B8	Finanszírozási bevételek	156 640 421		156 640 421	2 954 099	159 594 520	-	159 594 520
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 087 954	-	3 087 954	748 743	3 836 697	-	3 836 697
65		Működési pénzmaradvány	3 087 954		3 087 954	748 743	3 836 697		3 836 697
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	20 129 453		20 129 453	2 205 356	22 334 809		22 334 809
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	133 423 014		133 423 014		133 423 014		133 423 014
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz
70	B7+B8	Bevételek összesen	166 590 421	-	166 590 421	3 157 753	169 748 174	1 866 109	171 614 283
71	K1	Személyi juttatások	63 663 238	-	63 663 238	1 736 361	65 399 599	1 545 394	66 944 993
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 608 238	-	52 608 238	1 736 361	54 344 599	- 74 362	54 270 237
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 521 988		45 521 988	1 625 356	47 147 344	1 038 638	48 185 982
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-	111 005	111 005	- 50 000	61 005
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 300 000		4 300 000		4 300 000	- 1 000 000	3 300 000
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	1 406 250		1 406 250		1 406 250	- 118 000	1 288 250
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	380 000		380 000		380 000	15 000	395 000
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 000 000		1 000 000		1 000 000	40 000	1 040 000
82	K12	Külső személyi juttatások	11 055 000	-	11 055 000	-	11 055 000	1 619 756	12 674 756
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 750 000		2 750 000		2 750 000	1 619 756	4 369 756
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 305 000		8 305 000		8 305 000		8 305 000
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 678 543	-	9 678 543	-	9 678 543	85 000	9 763 543
87		Szociális hozzájárulási adó	9 284 793		9 284 793		9 284 793	85 000	9 369 793
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	393 750		393 750		393 750		393 750
92	K3	Dologi kiadások	83 000 000	-	83 000 000	- 678 501	82 321 499	802 886	83 124 385
93	K31	Készletbeszerzés	6 460 000		6 460 000	20 000	6 480 000	4 607 090	11 087 090
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 140 000		1 140 000		1 140 000	56 861	1 196 861
95	K33	Szolgáltatási kiadások	58 140 000	-	58 140 000	- 340 402	57 799 598	- 3 568 490	54 231 108
96	K331	Közüzemi díjak	11 760 000		11 760 000		11 760 000	527 080	12 287 080
97	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	1 270 000		1 270 000		1 270 000	- 50 000	1 220 000
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000		1 400 000		1 400 000	129 430	1 529 430
100	K335	Közvetített szolgáltatások	710 000		710 000		710 000		710 000
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000		3 000 000		3 000 000	160 000	3 160 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000		40 000 000	- 340 402	39 659 598	- 4 335 000	35 324 598
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	65 000		65 000		65 000	120 000	185 000
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 195 000	-	17 195 000	- 358 099	16 836 901	- 412 575	16 424 326
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 700 000		12 700 000	- 358 099	12 341 901	247 971	12 589 872
106	K352	Fizetendő áfa	2 995 000		2 995 000		2 995 000	- 670 000	2 325 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000		1 500 000		1 500 000	9 454	1 509 454
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 108 640	-	1 108 640	1 589 145	2 697 785	-	2 697 785
111	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 108 640		1 108 640	1 589 145	2 697 785		2 697 785
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék			-		-		-
118		Céltartalék			-		-		-
119	K6	Beruházások	2 000 000	-	2 000 000	510 748	2 510 748	747 054	3 257 802
120		Beruházások	1 574 803		1 574 803	500 748	2 075 551	718 619	2 794 170
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197		425 197	10 000	435 197	28 435	463 632
122	K7	Felújítások	7 140 000	-	7 140 000	-	7 140 000	- 1 314 225	5 825 775
123		Felújítások	5 409 448		5 409 448		5 409 448	- 1 314 225	4 095 223
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 730 552		1 730 552		1 730 552		1 730 552
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	166 590 421	-	166 590 421	3 157 753	169 748 174	1 866 109	171 614 283
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	166 590 421	-	166 590 421	3 157 753	169 748 174	1 866 109	171 614 283

”

5. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

			Pályázattal			Pályázat nélkül			Módosítás I		Módosítás II
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	654 662 992	1 080 000	655 742 992	16 169 533	671 912 525	19 666 592	691 579 117
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	0	654 662 992	654 662 992	0	654 662 992	10 158 746	664 821 738	18 503 392	683 325 130
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830	0	221 550 830	221 550 830	0	221 550 830	7 953 390	229 504 220	- 5 365 725	224 138 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	0	240 494 828	-	240 494 828	3 750 012	244 244 840
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	0	176 816 961	-	176 816 961	- 3 891 748	172 925 213
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	0	12 129 453	12 129 453	0	12 129 453	2 205 356	14 334 809	8 000 000	22 334 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920	0	3 670 920	3 670 920	0	3 670 920	-	3 670 920	16 010 853	19 681 773
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	6 010 787	7 090 787	1 163 200	8 253 987
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0	0	0	0	-	-	142 570 440	142 570 440
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	575 000 000	10 000 000	585 000 000	-	585 000 000	874 458	585 874 458
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	-	-	31 894	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	0	255 000 000	255 000 000	0	255 000 000	-	255 000 000	-	255 000 000
18		Építményadó	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000	-	230 000 000	-	230 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	315 000 000	0	315 000 000	315 000 000	0	315 000 000	-	315 000 000	-	315 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000	-	210 000 000	-	210 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000 000	0	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000	-	105 000 000	-	105 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	-	15 000 000	842 564	15 842 564
26		Közterülethasználati díj	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	839 564	10 839 564
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
32	B4	Működési bevételek	100 278 446	140 721 554	241 000 000	100 278 446	140 721 554	241 000 000	8 621 282	249 621 282	6 806 989	256 428 271
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	370 078	370 078	-	370 078
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	126 000 000	163 000 000	37 000 000	126 000 000	163 000 000	3 846 835	166 846 835	- 3 680 506	163 166 329
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	18 695 000	3 305 000	22 000 000	18 695 000	3 305 000	22 000 000	-	22 000 000	- 3 934 093	18 065 907
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	0	23 925 000	23 925 000	0	23 925 000	-	23 925 000	- 860 306	23 064 694
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 658 446	11 416 554	21 075 000	9 658 446	11 416 554	21 075 000	3 276 622	24 351 622	9 511 201	33 862 823
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 127 747	1 127 747	5 770 693	6 898 440
48	B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	-	-	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	-	6 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	0	0	0	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	6 000	6 000	-	6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	225 000	225 000	90 000	315 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	0	0	0	225 000	225 000	90 000	315 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	25 021 815	1 546 764 807	170 008 479	1 716 773 286
60	B8	Finanszírozási bevételek	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	- 49 856 953	134 569 592	-	134 569 592
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	-	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	- 49 856 953	134 569 592	-	134 569 592
65		Működési pénzmaradvány	169 536 227		169 536 227	169 536 227	0	169 536 227	- 49 856 953	119 679 274	-	119 679 274
66		Fejlesztési pénzmaradvány	14 890 318		14 890 318	0	0	0	-	14 890 318	-	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)			0	0	0	0	-	-	-	-
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)			0	0	0	0	-	-	-	-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz			0			0		-		-
70	B7+B8	Bevételek összesen	1 554 367 983	151 801 554	1 706 169 537	1 539 477 665	151 801 554	1 691 279 219	-24 835 138	1 681 334 399	170 008 479	1 851 342 878
71	K1	Személyi juttatások	73 684 614	44 692 000	118 376 614	73 684 614	44 692 000	118 376 614	280 423	118 657 037	6 591 700	125 248 737
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 182 268	44 692 000	71 874 268	27 182 268	44 692 000	71 874 268	160 423	72 034 691	5 351 555	77 386 246
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 574 268	40 800 000	60 374 268	19 574 268	40 800 000	60 374 268	-	60 374 268	3 599 200	63 973 468
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	160 423	160 423	1 729 280	1 889 703
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 700 000	1 200 000	3 900 000	2 700 000	1 200 000	3 900 000	-	3 900 000	-	3 900 000
76	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	333 000	117 000	450 000	333 000	117 000	450 000	-	450 000	23 075	473 075
80	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	4 575 000	2 575 000	7 150 000	4 575 000	2 575 000	7 150 000	-	7 150 000	-	7 150 000
82	K12	Külső személyi juttatások	46 502 346	0	46 502 346	46 502 346	0	46 502 346	120 000	46 622 346	1 240 145	47 862 491
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 502 346	0	34 502 346	34 502 346	0	34 502 346	-	34 502 346	2 675 070	37 177 416
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	120 000	6 120 000	- 1 434 925	4 685 075
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	-	12 600 000	1 400 000	14 000 000
87		Szociális hozzájárulási adó	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	-	12 600 000	1 400 000	14 000 000
88		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
89		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
92	K3	Dologi kiadások	337 589 212	30 575 280	368 164 492	328 006 316	30 575 280	358 581 596	22 176 670	390 391 162	-19 207 441	371 183 721
93	K31	Készletbeszerzés	10 200 465	1 475 000	11 675 465	10 200 465	1 475 000	11 675 465	111 141	11 786 606	- 284 755	11 501 851
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 597 000	1 373 000	3 970 000	2 597 000	1 373 000	3 970 000	90 000	4 060 000	539 068	4 599 068
95	K33	Szolgáltatási kiadások	236 165 682	20 685 320	256 851 002	227 000 945	20 685 320	247 686 265	- 4 119 912	252 731 090	- 21 708 904	231 022 186
96	K331	Közüzemi díjak	86 595 000	7 890 000	94 485 000	86 595 000	7 890 000	94 485 000	- 4 693 291	89 791 709	- 27 885 248	61 906 461
97	K332	Vásárolt élelmezés	58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000	28 721	58 028 721	2 262 442	60 291 163
98	K333	Bérleti és lízing díjak	16 880 000	1 070 000	17 950 000	16 880 000	1 070 000	17 950 000	565 000	18 515 000	649 157	19 164 157
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 720 000	4 560 320	12 280 320	7 720 000	4 560 320	12 280 320	55 118	12 335 438	170 000	12 505 438
100	K335	Közvetített szolgáltatások	2 145 000	5 000	2 150 000	2 145 000	5 000	2 150 000	25 000	2 175 000	213 500	2 388 500
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 664 737	2 000 000	15 664 737	4 500 000	2 000 000	6 500 000	- 266 709	15 398 028	8 211 116	23 609 144
102	K337	Egyéb szolgáltatások	51 160 945	5 160 000	56 320 945	51 160 945	5 160 000	56 320 945	166 249	56 487 194	- 5 329 871	51 157 323
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 683 159	35 000	4 718 159	4 265 000	35 000	4 300 000	-	4 718 159	-	4 718 159
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83 942 906	7 006 960	90 949 866	83 942 906	7 006 960	90 949 866	26 095 441	117 045 307	2 247 150	119 292 457
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	44 942 906	7 006 960	51 949 866	44 942 906	7 006 960	51 949 866	- 880 916	51 118 950	83 938	51 202 888
106	K352	Fizetendő áfa	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	-	32 000 000	25 140	32 025 140
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	32 000 000	0	0	25 140	25 140	- 25 140	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	26 951 217	33 951 217	2 163 212	36 114 429
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	548 125 183	125 000 000	673 125 183	548 125 183	125 000 000	673 125 183	7 170 590	680 295 773	5 107 028	685 402 801
111	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	6 838 807	6 838 807	5 580 547	12 419 354
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	331 783	331 783	- 331 783	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	0	378 131 823	-	378 131 823	- 141 736	377 990 087
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	159 993 360	125 000 000	284 993 360	159 993 360	125 000 000	284 993 360	-	284 993 360	-	284 993 360
116	K513	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
117		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
118		Céltartalék	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
119	K6	Beruházások	34 250 981	500 000	34 750 981	34 250 981	500 000	34 750 981	-6 300 000	28 450 981	14 294 768	42 745 749
120		Beruházások	26 969 278	393 700	27 362 978	26 969 278	393 700	27 362 978	- 4 800 000	22 562 978	13 479 005	36 041 983
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 281 703	106 300	7 388 003	7 281 703	106 300	7 388 003	- 1 500 000	5 888 003	815 763	6 703 766
122	K7	Felújítások	77 922 396	2 626 360	80 548 756	72 614 974	2 626 360	75 241 334	-58 371 567	22 177 189	151 348 149	173 525 338
123		Felújítások	61 356 217	2 068 000	63 424 217	57 177 145	2 068 000	59 245 145	- 51 671 567	11 752 650	121 314 033	133 066 683
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 566 179	558 360	17 124 539	15 437 829	558 360	15 996 189	- 6 700 000	10 424 539	30 034 116	40 458 655
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	-	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 092 362 425	209 203 600	1 301 566 025	1 077 472 108	209 203 600	1 286 675 708	- 35 043 884	1 266 572 141	159 534 204	1 426 106 345
127	K9	Finanszírozási kiadások	404 603 511	0	404 603 511	404 603 511	0	404 603 511	10 158 746	414 762 257	10 474 275	425 236 532
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	-	-	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	-	-	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195		21 475 195	21 475 195	0	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	383 128 316	0	383 128 316	383 128 316	0	383 128 316	10 158 746	393 287 062	10 474 275	403 761 337
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0	0	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		0	0	0	0	-	-	-
134	K8+K9	Kiadások összesen	1 496 965 936	209 203 600	1 706 169 536	1 482 075 619	209 203 600	1 691 279 219	-24 885 138	1 681 334 399	170 008 479	1 851 342 878

”

6. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	1 163 200	1 163 200
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-	1 163 200	1 163 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	3 000	3 000
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	3 000	3 000
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	34 977 976	-	34 977 976	449 877	35 427 853	- 3 000	35 424 853
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 352 976		8 352 976		8 352 976	- 664 950	7 688 026
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 625 000		15 625 000		15 625 000	- 5 364 822	10 260 178
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-	345379	345 379	314 262	659 641
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	104498	104 498	5 712 510	5 817 008
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	34 977 976	-	34 977 976	449 877	35 427 853	1 163 200	36 591 053
60	B8	Finanszírozási bevételek	169 536 227		169 536 227	-49856953	119 679 274	-	119 679 274
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 536 227		169 536 227	-49856953	119 679 274	-	119 679 274
65		Működési pénzmaradvány	169 536 227		169 536 227	-49856953	119 679 274	-	119 679 274
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	204 514 203	-	204 514 203	- 49 407 076	155 107 127	1 163 200	156 270 327
70	K1	Személyi juttatások	55 747 614	-	55 747 614	-	55 747 614	4 338 270	60 085 884
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 245 268	-	9 245 268	-	9 245 268	3 599 200	12 844 468
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 503 268		6 503 268		6 503 268	3 599 200	10 102 468
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	212 000		212 000		212 000		212 000
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 530 000		1 530 000		1 530 000		1 530 000
81	K12	Külső személyi juttatások	46 502 346	-	46 502 346	-	46 502 346	739 070	47 241 416
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 502 346		34 502 346		34 502 346	2 675 070	37 177 416
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 000 000		6 000 000		6 000 000	- 1 936 000	4 064 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 253 810	-	4 253 810	-	4 253 810	1 400 000	5 653 810
86		Szociális hozzájárulási adó	4 253 810		4 253 810		4 253 810	1 400 000	5 653 810
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	99 068 811	-	99 068 811	- 378 143	98 690 668	- 12 673 904	86 016 764
92	K31	Készletbeszerzés	3 450 465		3 450 465		3 450 465	- 400 000	3 050 465
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 077 000		2 077 000		2 077 000		2 077 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	42 187 447	-	42 187 447	- 403 283	41 784 164	- 12 248 764	29 535 400
95	K331	Közüzemi díjak	11 978 000		11 978 000		11 978 000	- 4 738 798	7 239 202
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	1 655 000		1 655 000		1 655 000		1 655 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	55 118	55 118	50 000	105 118
99	K335	Közvetített szolgáltatások	809 000		809 000		809 000		809 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 944 502		5 944 502		5 944 502	188 798	6 133 300
101	K337	Egyéb szolgáltatások	21 800 945		21 800 945	- 458 401	21 342 544	- 7 748 764	13 593 780
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 353 899		4 353 899		4 353 899		4 353 899
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	47 000 000	-	47 000 000	25 140	47 025 140	- 25 140	47 000 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000		8 000 000
105	K352	Fizetendő áfa	32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000
106	K353	ÁH-n belüli kamatkiadások			-	25140	25 140	- 25 140	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 791 360	-	25 791 360	853 160	26 644 520	- 853 160	25 791 360
110	K502	Elvonások és befizetések			-	853 160	853 160	- 853 160	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 791 360		15 791 360		15 791 360		15 791 360
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	511 000	-	511 000	-	511 000	-	511 000
119		Beruházások	402 362		402 362		402 362		402 362
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 638		108 638		108 638		108 638
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-		-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	185 372 595	-	185 372 595	475 017	185 847 612	- 7 788 794	178 058 818
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	185 372 595	-	185 372 595	475 017	185 847 612	- 7 788 794	178 058 818

”

7. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	45720	0	45 720	-	45 720	-	45 720
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36000		36 000		36 000		36 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9720	0	9 720		9 720		9 720
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	45720	0	45 720	-	45 720	-	45 720
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmaradvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	45720	0	45 720	-	45 720	-	45 720
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			0		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	1 887 855	0	1 887 855	-	1 887 855	- 204 404	1 683 451
92	K31	Készletbeszerzés			0		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 486 500	0	1 486 500	-	1 486 500	- 204 404	1 282 096
95	K331	Közüzemi díjak	57 000		57 000	26 709	83 709	2 136	85 845
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	63 000		63 000		63 000		63 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		30 000		30 000		30 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 336 500		1 336 500	- 266 709	1 069 791	- 766 540	303 251
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	240 000	240 000	560 000	800 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	401 355	0	401 355	-	401 355	-	401 355
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	401 355	0	401 355		401 355		401 355
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	204 404	204 404
119		Beruházások			0		-	160 950	160 950
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0		-	43 454	43 454
121	K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-
122		Felújítások			0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 887 855	0	1 887 855	-	1 887 855	-	1 887 855
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 887 855	0	1 887 855	-	1 887 855	-	1 887 855

”

8. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmaradvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			0		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	2 540 000	0	2 540 000	-	2 540 000	- 811 567	1 728 433
92	K31	Készletbeszerzés			0		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-	1 382	1 382
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	0	2 000 000	-	2 000 000	- 812 949	1 187 051
95	K331	Közüzemi díjak			0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000		2 000 000		2 000 000	- 812 949	1 187 051
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	0	540 000	-	540 000	-	540 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	540 000	0	540 000		540 000		540 000
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	9 538 686	9 538 686
119		Beruházások			0		-	9 538 686	9 538 686
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0		-		-
121	K7	Felújítások	53 924 200	0	53 924 200	- 45 671 567	8 252 633	2 076 567	10 329 200
122		Felújítások	42 460 000		42 460 000	- 41 671 567	788 433	2 076 567	2 865 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 464 200		11 464 200	- 4 000 000	7 464 200		7 464 200
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	53 924 200	0	53 924 200	- 45 671 567	8 252 633	10 803 686	19 056 319
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	53 924 200	0	53 924 200	- 45 671 567	8 252 633	10 803 686	19 056 319

”

9. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	839 564	10 839 564
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	839 564	10 839 564
26		Közterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		10 000 000	10 000 000		10 000 000	839564	10 839 564
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	0	106 545 204	106 545 204	-	106 545 204	3 189 622	109 734 826
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke		96 000 000	96 000 000		96 000 000	- 5 069 882	90 930 118
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 545 204	10 545 204		10 545 204	8205258	18 750 462
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-	54246	54 246
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	116 545 204	116 545 204	-	116 545 204	4 029 186	120 574 390
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmaradvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	116 545 204	116 545 204	-	116 545 204	4 029 186	120 574 390
70	K1	Személyi juttatások	0	21 027 000	21 027 000	-	21 027 000	1 729 280	22 756 280
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	21 027 000	21 027 000	-	21 027 000	1 729 280	22 756 280
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 100 000	20 100 000		20 100 000		20 100 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-	1 729 280	1 729 280
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés		82 000	82 000		82 000		82 000
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai		845 000	845 000		845 000		845 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 733 510	2 733 510	-	2 733 510	-	2 733 510
86		Szociális hozzájárulási adó		2 733 510	2 733 510		2 733 510		2 733 510
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	14 075 320	14 075 320	-	14 075 320	2 299 906	16 375 226
92	K31	Készletbeszerzés		440 000	440 000		440 000	322 562	762 562
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		870 000	870 000		870 000	289 000	1 159 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	9 530 320	9 530 320	- 21 898	9 508 422	1 668 344	11 176 766
95	K331	Közüzemi díjak		190 000	190 000		190 000		190 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-	4 191	4 191
97	K333	Bérleti és lízing díjak		870 000	870 000		870 000		870 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 510 320	4 510 320		4 510 320		4 510 320
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások		3 960 000	3 960 000	- 21 898	3 938 102	1 664 153	5 602 255
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		35 000	35 000		35 000		35 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 200 000	3 200 000	21 898	3 221 898	20 000	3 241 898
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		3 200 000	3 200 000		3 200 000		3 200 000
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0	21898	21 898	20 000	41 898
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	500 000	500 000	-	500 000	-	500 000
119		Beruházások		393 700	393 700		393 700		393 700
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		106 300	106 300		106 300		106 300
121	K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-
122		Felújítások			0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	38 335 830	38 335 830	-	38 335 830	4 029 186	42 365 016
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	38 335 830	38 335 830	-	38 335 830	4 029 186	42 365 016

”

10. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

047120 Piac üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		-	142 570 440	142 570 440
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	0	34 170 000	34 170 000	965 973	35 135 973	-	35 135 973
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	30 000 000	30 000 000		30 000 000		30 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	3 300 000	3 300 000		3 300 000		3 300 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		870 000	870 000		870 000	-3937	866 063
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0	965973	965 973	3937	969 910
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	34 170 000	34 170 000	965 973	35 135 973	142 570 440	177 706 413
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmaradvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	34 170 000	34 170 000	965 973	35 135 973	142 570 440	177 706 413
70	K1	Személyi juttatások	0	18 870 000	18 870 000	-	18 870 000	33 075	18 903 075
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	18 870 000	18 870 000	-	18 870 000	33 075	18 903 075
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 500 000	16 500 000		16 500 000		16 500 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-	33 075	33 075
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai		1 170 000	1 170 000		1 170 000		1 170 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 453 100	2 453 100	-	2 453 100	-	2 453 100
86		Szociális hozzájárulási adó		2 453 100	2 453 100		2 453 100		2 453 100
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	13 645 000	13 645 000	5 000	13 650 000	2 104 837	15 754 837
92	K31	Készletbeszerzés		815 000	815 000		815 000		815 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		480 000	480 000		480 000	15 271	495 271
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	9 150 000	9 150 000	5 000	9 155 000	89 445	9 244 445
95	K331	Közüzemi díjak		7 700 000	7 700 000		7 700 000	- 1 542 913	6 157 087
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak		200 000	200 000		200 000		200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000		50 000		50 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	5 000	5 000	213 500	218 500
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-	1 418 858	1 418 858
101	K337	Egyéb szolgáltatások		1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 200 000	3 200 000	-	3 200 000	2 000 121	5 200 121
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	3 200 000	3 200 000		3 200 000		3 200 000
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-	2 000 121	2 000 121
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	6 338 562	6 338 562
119		Beruházások			0		-	5 812 612	5 812 612
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-	525 950	525 950
121	K7	Felújítások	0	2 626 360	2 626 360	-	2 626 360	141 271 582	143 897 942
122		Felújítások		2 068 000	2 068 000		2 068 000	111 237 466	113 305 466
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	558 360	558 360		558 360	30 034 116	30 592 476
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	37 594 460	37 594 460	5 000	37 599 460	149 748 056	187 347 516
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	37 594 460	37 594 460	5 000	37 599 460	149 748 056	187 347 516

”

11. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

051030 Nem veszélyes hulladék vagyes begyűjtése, szállítása, átrakása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	15 000 000	0	15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11811024		11 811 024		11 811 024		11 811 024
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976		3 188 976		3 188 976
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	15 000 000	0	15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		-		-
65		Működési pénzmaradvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	15 000 000	0	15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			0		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	15 510 000	0	15 510 000	520 000	16 030 000	725 008	16 755 008
92	K31	Készletbeszerzés	450 000		450 000		450 000	- 300 000	150 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	12 060 000	0	12 060 000	520 000	12 580 000	611 840	13 191 840
95	K331	Közüzemi díjak			0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	200 000		200 000	500 000	700 000	611 840	1 311 840
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	20 000	20 000		20 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	11 860 000		11 860 000		11 860 000		11 860 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 000 000	0	3 000 000	-	3 000 000	413 168	3 413 168
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	413168	3 413 168
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	-	-
119		Beruházások			0		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-		-
121	K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-
122		Felújítások			0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	15 510 000	0	15 510 000	520 000	16 030 000	725 008	16 755 008
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	15 510 000	0	15 510 000	520 000	16 030 000	725 008	16 755 008

”

12. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

072111 Háziorvosi alapellátás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-		-		-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	889 000	-	889 000	441 000	1 330 000	336 924	1 666 924
92	K31	Készletbeszerzés			-	75 000	75 000	34 914	109 914
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	71 000	71 000	61 768	132 768
94	K33	Szolgáltatási kiadások	700 000	-	700 000	295 000	995 000	88 659	1 083 659
95	K331	Közüzemi díjak	700 000		700 000	170 000	870 000	- 50 962	819 038
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	50 000	50 000	26 317	76 317
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	75 000	75 000	113 304	188 304
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	189 000	-	189 000	-	189 000	151 583	340 583
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	189 000	-	189 000		189 000	151583	340 583
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-			-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	889 000	-	889 000	441 000	1 330 000	336 924	1 666 924
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	889 000	-	889 000	441 000	1 330 000	336 924	1 666 924

”

13. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	1 749 600	1 749 600	44 010	1 793 610
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	1749600	1 749 600	44010	1 793 610
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	40 000 000	0	40 000 000	1 749 600	41 749 600	44 010	41 793 610
60	B8	Finanszírozási bevételek					-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmaradvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	1 749 600	41 749 600	44 010	41 793 610
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			0		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			0		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		-		-
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	-	-
119		Beruházások			0		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-		-
121	K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-
122		Felújítások			0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	-	-	-	-

”

14. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

064010 Közvilágítás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmaradvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			0		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	53 912 000	0	53 912 000	200 000	54 112 000	- 13 378 879	40 733 121
92	K31	Készletbeszerzés			0		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	45 912 000	0	45 912 000	200 000	46 112 000	- 12 878 879	33 233 121
95	K331	Közüzemi díjak	28 550 000		28 550 000		28 550 000	- 13 726 948	14 823 052
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	14 762 000		14 762 000		14 762 000		14 762 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000		2 600 000		2 600 000		2 600 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	200 000	200 000	848 069	1 048 069
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 000 000	0	8 000 000	-	8 000 000	- 500 000	7 500 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000	-500000	7 500 000
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	-	-
119		Beruházások			0		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-		-
121	K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-
122		Felújítások			0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	53 912 000	0	53 912 000	200 000	54 112 000	- 13 378 879	40 733 121
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	53 912 000	0	53 912 000	200 000	54 112 000	- 13 378 879	40 733 121

”

15. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

066010 Zöldterület-kezelés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000		1 080 000		1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	0	6 350	6 350	10 111	16 461	-	16 461
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		5 000	5 000		5 000		5 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 350	1 350		1 350		1 350
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0	10111	10 111		10 111
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 086 350	1 086 350	10 111	1 096 461	-	1 096 461
60	B8	Finanszírozási bevételek			0		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmaradvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	1 086 350	1 086 350	10 111	1 096 461	-	1 096 461
70	K1	Személyi juttatások	0	4 795 000	4 795 000	-	4 795 000	-	4 795 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 795 000	4 795 000	-	4 795 000	-	4 795 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 200 000	4 200 000		4 200 000		4 200 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés		35 000	35 000		35 000		35 000
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai		560 000	560 000		560 000		560 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	623 350	623 350	-	623 350	-	623 350
86		Szociális hozzájárulási adó		623 350	623 350		623 350		623 350
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	2 854 960	2 854 960	100 000	2 954 960	-	2 954 960
92	K31	Készletbeszerzés		220 000	220 000		220 000	- 4 050	215 950
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		23 000	23 000		23 000		23 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 005 000	2 005 000	100 000	2 105 000	-	2 105 000
95	K331	Közüzemi díjak			0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások		5 000	5 000		5 000		5 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	100 000	100 000		100 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	606 960	606 960	-	606 960	4 050	611 010
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	606 960	606 960		606 960		606 960
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-	4050	4 050
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	125 000 000	125 000 000	-	125 000 000	-	125 000 000
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		125 000 000	125 000 000		125 000 000		125 000 000
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	-	-
119		Beruházások			0		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-		-
121	K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-
122		Felújítások			0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	133 273 310	133 273 310	100 000	133 373 310	-	133 373 310
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	133 273 310	133 273 310	100 000	133 373 310	-	133 373 310

”

16. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	22 948 900	-	22 948 900	- 6 000	22 942 900	- 31 894	22 911 006
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000	- 53 165	14 946 835	704 326	15 651 161
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 070 000		3 070 000		3 070 000	1 430 729	4 500 729
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 878 900		4 878 900		4 878 900	-2166949	2 711 951
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	47165	47 165		47 165
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	6 000	-	6 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				6 000	6 000		6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	22 948 900	-	22 948 900	-	22 948 900	- 31 894	22 917 006
60	B8	Finanszírozási bevételek					-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					-		-
65		Működési pénzmaradvány					-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány					-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz					-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	22 948 900	-	22 948 900	-	22 948 900	- 31 894	22 917 006
70	K1	Személyi juttatások	13 439 000	-	13 439 000	160 423	13 599 423	501 075	14 100 498
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 439 000	-	13 439 000	160 423	13 599 423	-	13 599 423
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 800 000		8 800 000		8 800 000		8 800 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-	160 423	160 423		160 423
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 700 000		1 700 000		1 700 000		1 700 000
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	89 000		89 000		89 000		89 000
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	501 075	501 075
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	-		-		-	501 075	501 075
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 000	-	1 981 000	-	1 981 000	-	1 981 000
86		Szociális hozzájárulási adó	1 981 000		1 981 000		1 981 000		1 981 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	82 606 000	-	82 606 000	21 043 627	103 649 627	- 501 075	103 148 552
92	K31	Készletbeszerzés	5 250 000		5 250 000		5 250 000		5 250 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	520 000		520 000		520 000	145 647	665 647
94	K33	Szolgáltatási kiadások	67 836 000	-	67 836 000	- 5 000 000	62 836 000	- 713 763	62 122 237
95	K331	Közüzemi díjak	45 310 000		45 310 000	- 5 000 000	40 310 000	- 7 985 763	32 324 237
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	200 000		200 000		200 000		200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 850 000		4 850 000		4 850 000		4 850 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	1 336 000		1 336 000		1 336 000		1 336 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	640 000		640 000		640 000	7 272 000	7 912 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	15 500 000		15 500 000		15 500 000		15 500 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 000 000	-	9 000 000	26 043 627	35 043 627	67 041	35 110 668
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 000 000	-	9 000 000	- 885 692	8 114 308		8 114 308
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	26 929 319	26 929 319	67 041	26 996 360
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	125 000 000	-	125 000 000	-	125 000 000	-	125 000 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000 000		125 000 000		125 000 000		125 000 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	26 562 365	-	26 562 365	- 6 500 000	20 062 365	- 400 000	19 662 365
119		Beruházások	20 915 250		20 915 250	- 5 000 000	15 915 250	- 400 000	15 515 250
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 647 115	-	5 647 115	- 1 500 000	4 147 115		4 147 115
121	K7	Felújítások	23 998 196	-	23 998 196	- 12 700 000	11 298 196	8 000 000	19 298 196
122		Felújítások	18 896 217		18 896 217	- 10 000 000	8 896 217	8 000 000	16 896 217
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 101 979	-	5 101 979	- 2 700 000	2 401 979		2 401 979
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	273 586 561	-	273 586 561	2 004 050	275 590 611	7 600 000	283 190 611
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	273 586 561	-	273 586 561	2 004 050	275 590 611	7 600 000	283 190 611

”

17. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

107051 Szociális étkezés szociális konyhán

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	25 505 850	0	25 505 850	28 721	25 534 571	2 258 251	27 792 822
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000		23 925 000	-860306	23 064 694
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 850	0	1 580 850	28721	1 609 571	3118557	4 728 128
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	25 505 850	0	25 505 850	28 721	25 534 571	2 258 251	27 792 822
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmaradvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	25 505 850	0	25 505 850	28 721	25 534 571	2 258 251	27 792 822
70	K1	Személyi juttatások	4 498 000	0	4 498 000	-	4 498 000	- 10 000	4 488 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 498 000	0	4 498 000	-	4 498 000	- 10 000	4 488 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 271 000		4 271 000		4 271 000		4 271 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	32 000		32 000		32 000	-10000	22 000
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	195 000		195 000		195 000		195 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 230	0	555 230	-	555 230	-	555 230
86		Szociális hozzájárulási adó	555 230		555 230		555 230		555 230
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	71 824 544	0	71 824 544	28 721	71 853 265	2 268 251	74 121 516
92	K31	Készletbeszerzés			0		-	24 819	24 819
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	58 000 000	0	58 000 000	28 721	58 028 721	2 276 251	60 304 972
95	K331	Közüzemi díjak			0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	58 000 000		58 000 000	28 721	58 028 721	2 258 251	60 286 972
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-	18 000	18 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 824 544	0	13 824 544	-	13 824 544	- 32 819	13 791 725
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	13 824 544	0	13 824 544		13 824 544	-104819	13 719 725
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-	72000	72 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	-	-
119		Beruházások			0		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-		-
121	K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-
122		Felújítások			0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	76 877 774	0	76 877 774	28 721	76 906 495	2 258 251	79 164 746
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	76 877 774	0	76 877 774	28 721	76 906 495	2 258 251	79 164 746

”

18. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

018010, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	-	654 662 992	16 169 533	670 832 525	18 503 392	689 335 917
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	-	654 662 992	10 158 746	664 821 738	18 503 392	683 325 130
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830		221 550 830	7 953 390	229 504 220	- 5 365 725	224 138 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828		240 494 828		240 494 828	3 750 012	244 244 840
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961		176 816 961		176 816 961	- 3 891 748	172 925 213
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453		12 129 453	2 205 356	14 334 809	8 000 000	22 334 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920		3 670 920		3 670 920	16 010 853	19 681 773
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-	6 010 787	6 010 787		6 010 787
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	654 662 992	-	654 662 992	16 169 533	670 832 525	18 503 392	689 335 917
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-		-		134 569 592
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-		-		134 569 592
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	654 662 992	-	654 662 992	16 169 533	670 832 525	18 503 392	823 905 509
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	25 140	25 140
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	25 140	25 140
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-	25 140	25 140
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	378 131 823	-	378 131 823	5 985 647	384 117 470	5 107 028	389 224 498
110	K502	Elvonások és befizetések			-	5 985 647	5 985 647	5 248 764	11 234 411
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823		378 131 823		378 131 823	- 141 736	377 990 087
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások			-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	378 131 823	-	378 131 823	5 985 647	384 117 470	5 132 168	389 249 638
126	K9	Finanszírozási kiadások	404 603 511	-	404 603 511	10 158 746	414 762 257	10 474 275	425 236 532
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195		21 475 195		21 475 195		21 475 195
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	383 128 316		383 128 316	10 158 746	393 287 062	10 474 275	403 761 337
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	782 735 334	-	782 735 334	16 144 393	798 879 727	15 606 443	814 486 170

”

19. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás költségvetési törvény és egyéb kormányrendelet szerinti feladatalapú állami támogatásokról (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Megnevezés	költségetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Állami támogatás összesen	Állami támogatás összesen I.	Állami támogatás összesen II.
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	225 221 750	0	225 221 750	233 175 140	228 473 468
3	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal müködési támogatása	129 618 590	0	129 618 590	137 571 980	148 046 255
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	76 011 690	0	76 011 690	76 011 690	60 171 690
5	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.3.	közvilágítás	55 359 500	0	55 359 500	55 359 500	39 519 500
7	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	950 555	0	950 555	950 555	950 555
8	1.1.1.5.	közutak fenntartása	8 610 035	0	8 610 035	8 610 035	8 610 035
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	19 017 720	0	19 017 720	19 017 720	19 681 773
10	1.1.1.7.	Lakott külterület	573 750	0	573 750	573 750	573 750
11	II.	Köznevelési feladatok támogatása	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	244 244 840
12	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	27 528 128	0	27 528 128	27 528 128	27 579 840
13	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	143 072 700	0	143 072 700	143 072 700	145 365 400
14	1.2.3.1.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 476 000	0	3 476 000	3 476 000	3 910 500
15	1.2.3.1.1.2.	Kiegészítő támogatás a mester pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 482 000	0	6 482 000	6 482 000	6 482 000
16	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus támogatása	3 476 000	0	3 476 000	3 476 000	3 476 000
17	1.2.5.1.1.	Óvodai munkát segítők bértámogatása	52 680 000	0	52 680 000	52 680 000	52 680 000
18	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 780 000	0	3 780 000	3 780 000	3 969 000
19	1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	782 100
20	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	172 925 213
21	1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	26 782 406	0	26 782 406	26 782 406	26 782 406
22		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 366 520	0	13 366 520	13 366 520	13 366 520
23	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	13 366 520	0	13 366 520	13 366 520	13 366 520
24		Bölcsöde támogatás	50 656 000	0	50 656 000	50 656 000	50 656 000
25	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	0	8 522 000	8 522 000	10 297 000
26	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	40 359 000	0	40 359 000	40 359 000	40 359 000
27		Gyermekétkeztetés támogatása	86 012 035	0	86 012 035	86 012 035	82 120 287
28	1.4.1	intézményi gyerekétkeztetés	85 980 995	0	85 980 995	85 980 995	82 120 287
29	1.4.1.1.	ebből: bértámogatás	35 041 320	0	35 041 320	35 041 320	22 955 400
30	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	50 939 675	0	50 939 675	50 939 675	59 164 887
31	1.4.2.	szünidei gyerekétkeztetés	31 040	0	31 040	31 040	0
32	IV.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	0	12 129 453	14 334 809	22 334 809

”

20. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„37. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

018020 Központi költségvetési befizetések

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-		-	0	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-		-	0	-	0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-	0	-	0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-		-		-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	331 783	331 783	853 160	1 184 943
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	1 184 943	1 184 943
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-	331 783	331 783	- 331 783	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások			-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	331 783	331 783	853 160	1 184 943
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-		-	0	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	331 783	331 783	853 160	1 184 943

”

21. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„38. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-		-	0	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-		-	0	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-	0	-	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	225000	225 000	90 000	315 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	225000	225 000	90 000	315 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	225 000	225 000	90 000	315 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-		-		-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	225 000	225 000	90 000	315 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások			-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-		-	0	-	-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-

”

22. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„40. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

074031 Családi és nővédelem eü gond.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-		-	0	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-		-	0	-	0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-	0	-	0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	1 350 000	1 350 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-	1 350 000	1 350 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	1 350 000	1 350 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-		-		-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	1 350 000	1 350 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	194 000	194 000	367 322	561 322
92	K31	Készletbeszerzés			-	25 000	25 000	12 000	37 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	19 000	19 000	26 000	45 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	150 000	150 000	215 316	365 316
95	K331	Közüzemi díjak			-	110 000	110 000	158 000	268 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	15 000	15 000	11 000	26 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	25 000	25 000	46 316	71 316
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	114 006	114 006
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-		-	114 006	114 006
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások			-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	194 000	194 000	367 322	561 322
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-		-	0	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	194 000	194 000	367 322	561 322

”

23. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„42. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

082092 Közművelődés- Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-		-	0	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-		-	0	-	0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-	0	-	0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	4 953 000	4 953 000	-	4 953 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-	3 900 000	3 900 000		3 900 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-	1 053 000	1 053 000		1 053 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	4 953 000	4 953 000	-	4 953 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-		-		-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	4 953 000	4 953 000	-	4 953 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	80 000	80 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	80 000	80 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-	80 000	80 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000
119		Beruházások			-	200 000	200 000		200 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	200 000	200 000	80 000	280 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-		-	0	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	200 000	200 000	80 000	280 000

”

24. melléklet a 12/2025. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„43. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-		-	0	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-		-	0	-	0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-	0	-	0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-		-		-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	14 149	14 149	155 000	169 149
92	K31	Készletbeszerzés			-	11 141	11 141	25 000	36 141
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	120 000	120 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-	120 000	120 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	3 008	3 008	10 000	13 008
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	3 008	3 008	10 000	13 008
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	1 158 800	1 158 800
119		Beruházások			-		-	912 441	912 441
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-	246 359	246 359
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	14 149	14 149	1 313 800	1 327 949
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-		-	0	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	14 149	14 149	1 313 800	1 327 949

”