Bevételek (adatok Ft-ban)

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat II

módosított előirányzat IIII

Kiadások (adatok Ft-ban)

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat II

módosított előirányzat IIII

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

654 662 992

1 080 000

655 742 992

671 912 525

709 218 094

771 088 698

Személyi juttatások

318 150 700

44 692 000

362 842 700

366 156 666

391 579 071

394 163 540

Közhatalmi bevételek

575 000 000

10 000 000

585 000 000

585 000 000

585 874 458

653 577 898

Munkaadót terhelő járulékok

42 789 758

5 809 960

48 599 718

48 838 720

55 849 134

57 366 329

Működési bevételek

111 628 446

140 721 554

252 350 000

261 870 139

269 811 590

266 328 433

Dologi kiadások

446 774 212

30 575 280

477 349 492

506 350 874

487 812 516

567 695 584

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

6 000

239 000

239 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 000 000

0

14 000 000

14 000 000

14 000 000

15 467 242

Költségvetési működési bevételek összesen

1 341 291 438

151 801 554

1 493 092 992

1 518 788 664

1 565 143 142

1 691 234 029

Egyéb működési célú kiadások

549 233 823

125 000 000

674 233 823

682 993 558

688 100 586

734 895 902

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

-

-

-

-

142 570 440

147 669 633

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

378 131 823

0

378 131 823

378 131 823

377 990 087

377 990 087

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

225 000

315 000

865 000

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

161 102 000

125 000 000

286 102 000

287 691 145

287 691 145

287 151 150

Felhalmozási bevételek

40 000 000

-

40 000 000

40 000 000

40 000 000

41 574 803

Tartalék

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen

40 000 000

-

40 000 000

40 225 000

182 885 440

190 109 436

Elvonások és befizetések

0

0

0

7 170 590

12 419 354

59 754 665

Költségvetési bevételek összesen

1 381 291 438

151 801 554

1 533 092 992

1 559 013 664

1 748 028 582

1 881 343 465

Költségvetési működési kiadások összesen

1 370 948 493

206 077 240

1 577 025 733

1 618 339 818

1 637 341 307

1 769 588 597

Államháztartáson belüli megelőlegezések

16 545 482

Beruházások

38 155 981

500 000

38 655 981

32 866 729

52 846 244

59 189 612

Működési pénzmaradvány

176 862 355

-

176 862 355

128 094 956

128 094 959

128 094 959

Felújítások

85 062 396

2 626 360

87 688 756

29 317 189

179 351 113

174 075 338

Finanszírozási működési bevételek összesen

176 862 355

-

176 862 355

128 094 956

128 094 959

144 640 441

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési pénzmaradvány

14 890 318

-

14 890 318

14 890 318

14 890 318

14 890 318

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

123 218 377

3 126 360

126 344 737

62 183 918

232 197 357

233 264 950

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen

14 890 318

-

14 890 318

14 890 318

14 890 318

14 890 318

Költségvetési kiadások összesen

1 494 166 870

209 203 600

1 703 370 470

1 680 523 736

1 869 538 664

2 002 853 547

Finanszírozási bevételek összesen

191 752 673

-

191 752 673

142 985 274

142 985 277

176 076 241

ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése

Működési bevételek mindösszesen

1 518 153 793

151 801 554

1 669 955 347

1 646 883 620

1 693 238 101

1 835 874 470

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

21 475 195

0

21 475 195

21 475 195

21 475 195

38 020 677

Felhalmozási bevételek mindösszesen

54 890 318

54 890 318

55 115 318

197 775 758

204 999 754

Finanszírozási kiadások összesen

21 475 195

0

21 475 195

21 475 195

21 475 195

38 020 677

Bevétel együtt

1 573 044 111

151 801 554

1 724 845 665

1 701 998 938

1 891 013 859

2 040 874 224

Kiadások együtt

1 515 642 065

209 203 600

1 724 845 665

1 701 998 931

1 891 013 859

2 040 874 224

1

Rovatszám

Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I

Módosított előirányzat II

Módosítás III

Módosított előirányzat III

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

654 662 992

1 080 000

655 742 992

671 912 525

709 218 094

61 870 604

771 088 698

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

654 662 992

-

654 662 992

664 821 738

683 325 130

-

683 325 130

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

221 550 830

-

221 550 830

229 504 220

224 138 495

-

224 138 495

5

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

240 494 828

-

240 494 828

240 494 828

244 244 840

-

244 244 840

6

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

176 816 961

-

176 816 961

176 816 961

172 925 213

-

172 925 213

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 129 453

-

12 129 453

14 334 809

22 334 809

-

22 334 809

8

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3 670 920

-

3 670 920

3 670 920

19 681 773

-

19 681 773

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

-

-

-

10

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

-

11

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

-

-

-

-

-

-

-

12

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

-

-

-

-

-

-

-

13

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

1 080 000

1 080 000

7 090 787

25 892 964

61 870 604

87 763 568

14

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

-

-

-

-

142 570 440

5 099 193

147 669 633

15

B3

Közhatalmi bevételek

575 000 000

10 000 000

585 000 000

585 000 000

585 874 458

67 703 440

653 577 898

16

B31

Jövedelemadók

-

-

-

-

31 894

-

31 894

17

B34

Vagyoni típusú adók

255 000 000

-

255 000 000

255 000 000

255 000 000

21 866 093

276 866 093

18

Építményadó

230 000 000

-

230 000 000

230 000 000

230 000 000

21 866 093

251 866 093

19

Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

-

-

-

20

Telekadó

25 000 000

-

25 000 000

25 000 000

25 000 000

-

25 000 000

21

B35

Termékek és szolgáltatások adói

315 000 000

-

315 000 000

315 000 000

315 000 000

43 975 808

358 975 808

22

B351

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

210 000 000

-

210 000 000

210 000 000

210 000 000

42 247 353

252 247 353

23

B354

Gépjárműadók

-

-

-

-

-

-

-

24

B355

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

105 000 000

-

105 000 000

105 000 000

105 000 000

1 728 455

106 728 455

25

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000 000

10 000 000

15 000 000

15 000 000

15 842 564

1 861 539

17 704 103

26

Közterülethasználati díj

-

-

-

-

-

-

-

27

Talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

-

28

Környezetvédelmi bírság

-

-

-

-

-

-

-

29

Helyszíni bírság és közigazgatási bírság

-

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 839 564

1 861 539

12 701 103

30

Egyéb bírság (adó)

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

31

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

4 000 000

-

4 000 000

4 000 000

4 000 000

-

4 000 000

32

B4

Működési bevételek

111 628 446

140 721 554

252 350 000

261 870 139

269 811 590

- 3 483 157

266 328 433

33

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

-

500 000

870 078

897 408

- 336 482

560 926

34

B402

Szolgáltatások ellenértéke

43 900 000

126 000 000

169 900 000

173 746 835

170 876 021

2 659 497

173 535 518

35

B403

Közvetített szolgáltatás ellenértéke

21 695 000

3 305 000

25 000 000

25 161 242

19 749 834

- 1 087 970

18 661 864

36

B404

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

37

Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)

-

-

-

-

-

-

-

38

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

-

-

-

39

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

-

-

-

-

-

-

-

40

Osztalékok

-

-

-

-

-

-

-

41

B405

Ellátási díjak

23 925 000

-

23 925 000

23 925 000

23 064 694

-

23 064 694

42

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 608 446

11 416 554

22 025 000

25 344 034

34 768 145

3 949 205

38 717 350

43

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

11 000 000

-

11 000 000

11 000 000

11 000 000

- 11 000 000

-

44

B408

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

45

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

3 669

3 669

46

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

564 712

564 712

47

B411

Egyéb működési bevételek

-

-

-

1 822 950

9 455 488

1 764 212

11 219 700

48

B5

Felhalmozási bevételek

40 000 000

-

40 000 000

40 000 000

40 000 000

1 574 803

41 574 803

49

B51

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

50

B52

Ingatlanok értékesítése

40 000 000

-

40 000 000

40 000 000

40 000 000

-

40 000 000

51

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

1 574 803

1 574 803

52

B54

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

53

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

-

-

54

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

6 000

239 000

-

239 000

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

-

-

-

-

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

6 000

239 000

-

239 000

57

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

225 000

315 000

550 000

865 000

58

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről

225 000

315 000

550 000

865 000

59

B1-B7

Költségvetési bevételek

1 381 291 438

151 801 554

1 533 092 992

1 559 013 664

1 748 028 582

133 314 883

1 881 343 465

60

B8

Finanszírozási bevételek

191 752 673

-

191 752 673

142 985 277

142 985 277

16 545 482

159 530 759

61

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

62

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

63

B814

Államháztartáson bebüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

16 545 482

16 545 482

64

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

191 752 673

-

191 752 673

142 985 277

142 985 277

-

142 985 277

65

Működési pénzmaradvány

176 862 355

-

176 862 355

128 094 956

128 094 959

-

128 094 959

66

Fejlesztési pénzmaradvány

14 890 318

-

14 890 318

14 890 318

14 890 318

-

14 890 318

67

B816

Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)

149 748 043

-

149 748 043

159 906 789

170 381 064

-

170 381 064

68

Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)

233 380 273

-

233 380 273

233 380 273

233 380 273

-

233 380 273

69

Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz

- 383 128 316

-

- 383 128 316

- 393 287 062

- 403 761 337

-

- 403 761 337

70

B7+B8

Bevételek összesen

1 573 044 111

151 801 554

1 724 845 665

1 701 998 941

1 891 013 859

149 860 365

2 040 874 224

71

K1

Személyi juttatások

318 150 700

44 692 000

362 842 700

366 156 666

391 579 071

2 584 469

394 163 540

72

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

258 393 354

44 692 000

303 085 354

306 279 320

328 708 011

- 328 214

328 379 797

73

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

224 849 928

40 800 000

265 649 928

268 350 657

289 951 353

- 735 832

289 215 521

74

K1103

Céljuttatás, projektprémium

-

-

-

271 428

1 950 708

316 250

2 266 958

75

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

7 000 000

1 200 000

8 200 000

8 200 000

7 200 000

- 490 101

6 709 899

76

K1105

Végkielégítés

-

-

-

-

-

-

-

77

K1106

Jubileumi jutalom

4 558 564

-

4 558 564

4 558 564

4 558 564

-

4 558 564

78

K1107

Béren kívüli juttatások

10 546 862

-

10 546 862

10 546 862

10 428 862

-

10 428 862

79

K1109

Közlekedési költségtérítés

2 063 000

117 000

2 180 000

2 250 560

2 477 275

120 795

2 598 070

80

K1112

Szociális támogatások

-

-

-

-

-

-

-

81

K1113

Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai

9 375 000

2 575 000

11 950 000

12 101 249

12 141 249

460 674

12 601 923

82

K12

Külső személyi juttatások

59 757 346

-

59 757 346

59 877 346

62 871 060

2 912 683

65 783 743

83

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

34 502 346

-

34 502 346

34 502 346

37 177 416

-

37 177 416

84

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

10 950 000

-

10 950 000

11 070 000

11 388 644

1 846 262

13 234 906

85

K123

Egyéb külső személyi juttatások

14 305 000

-

14 305 000

14 305 000

14 305 000

1 066 421

15 371 421

86

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42 789 758

5 809 960

48 599 718

48 838 720

55 849 134

1 517 195

57 366 329

87

Szociális hozzájárulási adó

37 435 420

5 809 960

43 245 380

43 448 382

50 494 796

1 068 350

51 563 146

88

Rehabilitációs hozzájárulás

2 401 200

-

2 401 200

2 401 200

2 401 200

151 800

2 553 000

89

Egészségügyi hozzájárulás

-

-

-

-

-

-

-

90

Táppénz hozzájárulás

-

-

-

-

-

-

-

91

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2 953 138

-

2 953 138

2 953 138

2 953 138

297 045

3 250 183

92

K3

Dologi kiadások

446 774 212

30 575 280

477 349 492

506 350 874

487 812 516

79 883 068

567 695 584

93

K31

Készletbeszerzés

18 920 465

1 475 000

20 395 465

20 867 420

25 215 255

1 487 528

26 702 783

94

K32

Kommunikációs szolgáltatások

6 697 000

1 373 000

8 070 000

9 430 964

11 026 893

483 468

11 510 361

95

K33

Szolgáltatási kiadások

309 310 682

20 685 320

329 996 002

331 427 123

305 900 473

56 116 655

362 017 128

96

K331

Közüzemi díjak

102 060 000

7 890 000

109 950 000

105 256 709

77 148 541

- 4 145 602

73 002 939

97

K332

Vásárolt élelmezés

58 000 000

-

58 000 000

58 028 721

60 291 163

- 761 186

59 529 977

98

K333

Bérleti és lízing díjak

18 450 000

1 070 000

19 520 000

20 085 000

20 434 157

- 957 595

19 476 562

99

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

9 320 000

4 560 320

13 880 320

13 935 428

15 011 102

1 713 738

16 724 840

100

K335

Közvetített szolgáltatások

3 655 000

5 000

3 660 000

3 685 000

3 898 500

862 639

4 761 139

101

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

21 664 737

2 000 000

23 664 737

22 898 028

31 269 144

- 1 486 435

29 782 709

102

K337

Egyéb szolgáltatások

96 160 945

5 160 000

101 320 945

107 538 237

97 847 866

60 891 096

158 738 962

103

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

5 948 159

35 000

5 983 159

5 983 159

5 193 112

- 1 790 107

3 403 005

104

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

105 897 906

7 006 960

112 904 866

138 642 208

140 476 783

23 585 524

164 062 307

105

K351

Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó

62 292 906

7 006 960

69 299 866

68 060 851

68 392 760

20 129 625

88 522 385

106

K352

Fizetendő áfa

34 995 000

-

34 995 000

34 995 000

34 350 140

3 356 860

37 707 000

107

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

-

-

25 140

-

25 140

25 140

108

K355

Egyéb dologi kiadások

8 610 000

-

8 610 000

35 561 217

37 733 883

73 899

37 807 782

109

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 000 000

-

14 000 000

14 000 000

14 000 000

1 217 242

15 467 242

110

K5

Egyéb működési célú kiadások

549 233 823

125 000 000

674 233 823

682 993 558

688 100 586

46 795 316

734 895 902

111

K502

Elvonások és befizetések

-

-

-

6 838 807

12 419 354

47 335 311

59 754 665

112

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

-

-

-

331 783

-

-

-

113

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

378 131 823

-

378 131 823

378 131 823

377 990 087

-

377 990 087

114

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

-

-

-

-

-

-

-

115

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

161 102 000

125 000 000

286 102 000

287 691 145

287 691 145

- 539 995

287 151 150

116

K513

Tartalékok

10 000 000

-

10 000 000

10 000 000

10 000 000

-

10 000 000

117

Általános tartalék

10 000 000

-

10 000 000

10 000 000

10 000 000

-

10 000 000

118

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

119

K6

Beruházások

38 155 981

500 000

38 655 981

32 866 729

52 846 244

6 343 368

59 189 612

120

Beruházások

30 044 081

393 700

30 437 781

26 138 529

44 118 089

5 540 173

49 658 262

121

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 111 900

106 300

8 218 200

6 728 200

8 728 155

803 195

9 531 350

122

K7

Felújítások

85 062 396

2 626 360

87 688 756

29 317 189

179 351 113

- 5 275 775

174 075 338

123

Felújítások

66 765 665

2 068 000

68 833 665

17 162 098

137 161 906

619 147

137 781 053

124

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

18 296 731

558 360

18 855 091

12 155 091

42 189 207

- 5 894 922

36 294 285

125

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

126

K1-K8

Költségvetési kiadások

1 494 166 870

209 203 600

1 703 370 470

1 680 523 746

1 869 538 664

133 064 883

2 002 853 547

127

K9

Finanszírozási kiadások

21 475 195

-

21 475 195

21 475 195

21 475 195

16 545 482

38 020 677

128

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

-

-

129

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

-

-

130

K914

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

21 475 195

-

21 475 195

21 475 195

21 475 195

16 545 482

38 020 677

131

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

383 128 316

-

383 128 316

393 287 062

403 761 337

-

403 761 337

132

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

-

-

133

Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz

- 383 128 316

-

- 383 128 316

- 393 287 062

- 403 761 337

-

- 403 761 337

134

K8+K9

Kiadások összesen

1 515 642 065

209 203 600

1 724 845 665

1 701 998 941

1 891 013 859

149 610 365

2 040 874 224

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

17 638 977

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

-

-

-

-

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

-

-

-

-

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

17 638 977

0

17 638 977

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

B31

Jövedelemadók

-

-

-

-

B34

Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

-

-

-

Építményadó

-

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

Telekadó

-

-

-

-

B35

Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

-

-

-

B351

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

-

-

-

-

B354

Gépjárműadók

-

-

-

-

B355

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

-

-

-

-

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

Közterülethasználati díj

-

-

-

-

Talajterhelési díj

-

-

-

-

Környezetvédelmi bírság

-

-

-

-

Helyszíni bírság és közigazgatási bírság

-

-

-

-

Egyéb bírság (adó)

-

-

-

-

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

1 400 000

-

1 400 000

2 095 203

1 596 556

-

1 596 556

B401

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

B402

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

400 000

448 000

58 000

506 000

B403

Közvetített szolgáltatás ellenértéke

1 000 000

1 000 000

1 000 000

452 000

- 58 000

394 000

B404

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

-

Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)

-

-

-

-

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

-

-

-

-

Osztalékok

-

-

-

-

B405

Ellátási díjak

-

-

-

-

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

B408

Kamatbevételek

-

-

-

-

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

3 669

3 669

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

B411

Egyéb működési bevételek

-

695 203

696 556

- 3 669

692 887

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

B51

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

B52

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

B54

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

-

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

0

-

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről

-

-

-

-

B1-B7

Költségvetési bevételek

1 400 000

-

1 400 000

2 095 203

19 235 533

-

19 235 533

B8

Finanszírozási bevételek

233 814 023

-

233 814 023

242 108 227

252 582 502

-

252 582 502

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

-

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 238 174

4 238 174

4 578 988

4 578 988

-

4 578 988

Működési pénzmaradvány

4 238 174

4 238 174

4 578 988

4 578 988

4 578 988

Fejlesztési pénzmaradvány

-

-

-

-

B816

Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)

129 618 590

129 618 590

137 571 980

148 046 255

-

148 046 255

Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)

99 957 259

99 957 259

99 957 259

99 957 259

99 957 259

Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz

B7+B8

Bevételek összesen

235 214 023

-

235 214 023

244 203 430

271 818 035

-

271 818 035

K1

Személyi juttatások

180 802 848

180 802 848

182 100 030

199 385 341

- 65 687

199 319 654

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

178 602 848

178 602 848

179 900 030

197 051 528

- 452 187

196 599 341

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

159 753 672

159 753 672

160 829 045

177 791 903

- 1 210 131

176 581 772

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

-

-

266 250

266 250

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

-

-

0

-

K1105

Végkielégítés

0

-

-

0

-

K1106

Jubileumi jutalom

4 558 564

4 558 564

4 558 564

4 558 564

0

4 558 564

K1107

Béren kívüli juttatások

9 140 612

9 140 612

9 140 612

9 140 612

0

9 140 612

K1109

Közlekedési költségtérítés

1 350 000

1 350 000

1 420 560

1 609 200

91 020

1 700 220

K1112

Szociális támogatások

0

-

-

-

K1113

Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai

3 800 000

3 800 000

3 951 249

3 951 249

400 674

4 351 923

K12

Külső személyi juttatások

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 333 813

386 500

2 720 313

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

-

-

-

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 333 813

386 500

2 720 313

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

-

-

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 321 175

26 321 175

26 560 177

32 085 591

65 687

32 151 278

Szociális hozzájárulási adó

21 360 587

21 360 587

21 599 589

27 125 003

27 125 003

Rehabilitációs hozzájárulás

2 401 200

2 401 200

2 401 200

2 401 200

151 800

2 553 000

Egészségügyi hozzájárulás

-

-

-

-

Táppénz hozzájárulás

-

-

-

-

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2 559 388

2 559 388

2 559 388

2 559 388

- 86 113

2 473 275

K3

Dologi kiadások

26 185 000

-

26 185 000

33 638 223

33 504 410

894 647

34 399 057

K31

Készletbeszerzés

2 260 000

2 260 000

2 600 814

2 626 314

2 626 314

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 960 000

2 960 000

4 230 964

5 230 964

200 000

5 430 964

K33

Szolgáltatási kiadások

15 005 000

-

15 005 000

20 896 445

20 647 179

882 668

21 529 847

K331

Közüzemi díjak

3 705 000

3 705 000

3 705 000

2 955 000

- 300 000

2 655 000

K332

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

K333

Bérleti és lízing díjak

300 000

300 000

300 000

50 000

-

50 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

200 000

200 000

976 234

374 348

1 350 582

K335

Közvetített szolgáltatások

800 000

800 000

800 000

800 000

- 10 648

789 352

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

4 500 000

4 500 000

800 000

5 300 000

K337

Egyéb szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

11 391 445

11 365 945

18 968

11 384 913

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1 200 000

1 200 000

1 200 000

289 953

289 953

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 760 000

-

4 760 000

4 710 000

4 710 000

- 188 021

4 521 979

K351

Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó

4 650 000

4 650 000

4 600 000

4 600 000

- 188 021

4 411 979

K353

Kamatkiadások

-

-

-

0

-

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

-

-

0

-

K355

Egyéb dologi kiadások

110 000

110 000

110 000

110 000

0

110 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

0

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

K502

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

-

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

-

-

-

-

-

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

-

-

-

-

-

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

K513

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

Általános tartalék

-

-

-

-

-

Céltartalék

-

-

-

-

-

K6

Beruházások

1 905 000

-

1 905 000

1 905 000

6 842 693

- 894 647

5 948 046

Beruházások

1 500 000

1 500 000

1 500 000

5 281 936

- 652 737

4 629 199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

405 000

-

405 000

405 000

1 560 757

- 241 910

1 318 847

K7

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

Felújítások

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

K1-K8

Költségvetési kiadások

235 214 023

-

235 214 023

244 203 430

271 818 035

-

271 818 035

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

K914

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

-

-

-

-

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

-

-

Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz

-

-

-

-

K8+K9

Kiadások összesen

235 214 023

-

235 214 023

244 203 430

271 818 035

-

271 818 035

1

Rovat szám

Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I

Módosított előirányzat II

Módosítás III

Módosított előirányzat III

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

5

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

6

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

10

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

11

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

-

-

-

-

12

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

-

-

-

-

13

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

14

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

-

-

-

-

15

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

16

B31

Jövedelemadók

-

-

-

-

17

B34

Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

-

-

-

18

Építményadó

-

-

-

-

19

Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

20

Telekadó

-

-

-

-

21

B35

Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

-

-

-

22

B351

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

-

-

-

-

23

B354

Gépjárműadók

-

-

-

-

24

B355

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

-

-

-

-

25

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

26

Közterülethasználati díj

-

-

-

-

27

Talajterhelési díj

-

-

-

-

28

Környezetvédelmi bírság

-

-

-

-

29

Helyszíni bírság és közigazgatási bírság

-

-

-

-

30

Egyéb bírság (adó)

-

-

-

-

31

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

-

-

-

-

32

B4

Működési bevételek

9 950 000

-

9 950 000

10 153 654

11 786 763

2 955 515

14 742 278

33

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

500 000

500 000

527 330

33 596

560 926

34

B402

Szolgáltatások ellenértéke

6 500 000

6 500 000

6 500 000

7 261 692

2 180 122

9 441 814

35

B403

Közvetített szolgáltatás ellenértéke

2 000 000

2 000 000

2 161 242

1 231 927

- 376 078

855 849

36

B404

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

-

37