Önkormányzati rendelet


Cím-szám	Cím megnevezése
I.	Harkány Város Önkormányzata
II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal
III.	Közművelődési intézmény
	Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok

	A	B	C	D
1	Cím-száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat	Tény
2	Cím-száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Létszám (fő)
3	I.	Harkány Város Önkormányzata	20	17
4		ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	7	4
5		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4	4
6		Piac üzemeltetése	4	4
8		Zöldterület kezelés	1	1
9		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	2
10		Szociális étkeztetés	1	1
11		Gyermek háziorovosi szolgálat	0	0
12		Pályázatok keretében foglalkoztatottak	1	1
13	II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal	24	27
14	III.	Közművelődési intézmény	11	9
15		Művelődési Ház	4	4
16		Könyvtár	2	2
17		Sportcsarnok	3	3
18		Tourinform	2	0
19		Összesen	55	53

	A	D	I.	II.	III.	IV.	E	H	I.	II.	III.	IV.
1	Bevételek (adatok Ft-ban)		I.	II.	III.	IV.	Kiadások (adatok Ft-ban)		I.	II.	III.	IV.
2	Kiemelt előirányzatok	Összesen	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat	Tény	Kiemelt előirányzatok	Összesen	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat	Tény
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	644 445 191	653 418 339	657 645 973	647 062 851	647 062 851	Személyi juttatások	333 943 696	345 650 752	345 809 719	337 683 885	320 206 618
4	Közhatalmi bevételek	493 000 000	493 016 342	473 016 342	548 216 713	484 248 963	Munkaadót terhelő járulékok	44 476 147	41 626 147	43 832 241	46 942 877	43 232 450
5	Működési bevételek	220 180 000	223 987 552	237 587 897	257 766 646	247 932 543	Dologi kiadások	459 764 043	494 072 879	436 454 880	510 134 901	430 702 779
6	Műkdési célú átvett pénzeszközök	334 200 018	349 088 166	349 088 166	378 679 967	378 679 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	11 000 000	17 036 344	15 931 344
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 691 825 209	1 719 510 399	1 717 338 378	1 831 726 177	1 757 924 324	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	78 327 481	78 327 481	78 327 481	78 327 481	Elvonások és befizetések	38 769 646	39 523 559	39 523 559	50 541 802	12 094 848
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	240 000	255 000	420 517	420 517	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	362 085 459	362 085 459	361 400 859	368 446 146	368 446 146
10	Felhalmozási bevételek	-	51 341 291	66 341 291	72 021 960	65 528 440	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	261 098 000	261 098 000	261 098 000	274 876 246	274 876 246
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	81 277 481	129 908 772	144 923 772	150 769 958	144 276 438	Tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
12	Költségvetési bevételek összesen	1 773 102 690	1 849 419 171	1 862 262 150	1 982 496 135	1 902 200 762	Költségvetési működési kiadások összesen	1 521 136 991	1 575 056 796	1 519 119 258	1 625 662 201	1 465 490 431
13	Értékpapírok bevételei						Beruházások	401 359 777	516 507 013	447 547 287	428 447 440	391 585 104
14	Működési pénzmaradvány	186 591 973	186 571 009	186 571 009	186 571 009	326 027 493	Felújítások	201 474 400	216 412 484	214 696 243	121 095 212	94 848 668
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	186 591 973	186 571 009	186 571 009	186 571 009	326 027 493	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		139 456 484	260 479 250	260 479 250
16	Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	637 933 007	637 933 007	637 933 007	498 476 523	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	602 834 177	732 919 497	801 700 014	810 021 902	746 913 022
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	498 476 523	637 933 007	637 933 007	637 933 007	498 476 523	Költségvetési kiadások összesen	2 123 971 168	2 307 976 293	2 320 819 272	2 435 684 103	2 212 403 453
18	Finanszírozási bevételek összesen	685 068 496	824 504 016	824 504 016	824 504 016	824 504 016	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 773 728	22 773 728	22 773 728	22 773 728
19	Működési bevételek mindösszesen	1 878 417 182	1 906 081 408	1 903 909 387	2 018 297 186	2 083 951 817	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	334 200 018	343 173 166	343 173 166	348 542 320	348 542 320
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	579 754 004	767 841 779	782 856 779	788 702 965	642 752 961	Finanszírozási kiadások összesen	334 200 018	365 946 894	365 946 894	371 316 048	371 316 048
21	Bevétel együtt	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166	2 807 000 151	2 726 704 778	Kiadások együtt	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166	2 807 000 151	2 583 719 501

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	4 227 634	657 645 973	- 10 583 122	647 062 851	647 062 851
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	-	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607	641 769 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495	- 17 810 000	222 260 495	222 260 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528	-	211 992 528	-	211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326	214 327 326
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524	-	179 378 524	-	179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096	180 313 096
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644	-	11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792	-	20 896 792	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	2 715 027	2 715 027	2 715 027
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	1 256 871	1 256 871	-	1 256 871	1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000	3 409 644	4 489 644	803 600	5 293 244	5 293 244
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	-	81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481	-	78 327 481	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	-	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342	75 200 371	548 216 713	484 248 963
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	16 342	16 342	-	16 342	-	16 342	21 547
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280	179 355 974
18		Építményadó	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000	16 770 908	166 770 908	153 693 602
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	662 372	25 662 372	25 662 372
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511	287 273 829
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000	47 044 849	247 044 849	196 827 167
23	B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	-	100 000 000	-	100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662	90 446 662
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	275 580	18 275 580	17 597 613
26		Közterülethasználati díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-	-	275 580	275 580	275 580
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	12 331 622
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	339 481
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	4 650 930
32	B4	Működési bevételek	79 480 000	140 700 000	220 180 000	3 807 552	223 987 552	13 600 345	237 587 897	20 178 749	257 766 646	247 932 543
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	-	1 400 000	3 002 049	4 402 049	750 144	5 152 193	2 153	5 154 346	4 919 765
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 480 000	112 000 000	143 480 000	600 000	144 080 000	496 456	144 576 456	22 042 720	166 619 176	163 260 116
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	19 800 000	8 000 000	27 800 000	-	27 800 000	2 826 127	30 626 127	- 10 366 008	20 260 119	14 223 619
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40		Osztalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	- 1 274 452	22 650 548	22 637 950
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 000	20 700 000	23 575 000	6 393	23 581 393	9 411 030	32 992 423	8 956 566	41 948 989	41 572 625
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	29	29	19 496	19 525	19 525
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	441 370	441 370	441 370
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	115 552	115 552	92 000	207 552	207 552
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	199 110	199 110	1 007	200 117	264 904	465 021	650 021
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291	5 680 669	72 021 960	65 528 440
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834	62 535 314
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	629 921	629 921	-	629 921	2 363 205	2 993 126	2 993 126
52	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	8 647 452	8 662 452	8 662 452
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	8 647 452	8 662 452	8 662 452
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517	420 517
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517	420 517
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 297 122 672	141 780 000	1 438 902 672	61 443 333	1 500 346 005	12 842 979	1 513 188 984	99 289 636	1 612 478 620	1 532 183 247
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 268 514	-	1 019 268 514	148 408 668	1 167 677 182	-	1 167 677 182	26 844 349	1 194 521 531	1 194 521 531
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	21 475 195	21 475 195	21 475 195
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 068 496	-	685 068 496	139 435 520	824 504 016	-	824 504 016	-	824 504 016	824 504 016
65		Működési pénzmaradvány	186 591 973	-	186 591 973	- 20 964	186 571 009	-	186 571 009	-	186 571 009	326 027 493
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	-	498 476 523	139 456 484	637 933 007	-	637 933 007	-	637 933 007	498 476 523
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	141 542 234	-	141 542 234	8 973 148	150 515 382	-	150 515 382	-	150 515 382	129 618 590
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784	5 369 154	198 026 938	218 923 730
69	B7+B8	Bevételek összesen	2 316 391 186	141 780 000	2 458 171 186	209 852 001	2 668 023 187	12 842 979	2 680 866 166	126 133 985	2 807 000 151	2 726 704 778
70	K1	Személyi juttatások	292 275 186	41 668 510	333 943 696	11 707 056	345 650 752	158 967	345 809 719	- 8 125 834	337 683 885	320 206 618
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 655 586	41 668 510	296 324 096	11 707 056	308 031 152	- 3 089 775	304 941 377	- 12 018 792	292 922 585	278 931 111
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 106 294	39 366 510	263 472 804	8 268 441	271 741 245	- 1 950 824	269 790 421	- 18 849 772	250 940 649	239 553 678
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000	-	350 000	1 477 861	1 827 861	2 579 284	4 407 145	1 295 429	5 702 574	5 641 110
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 462 000	-	6 462 000	-	6 462 000	49 863	6 511 863	1 900 254	8 412 117	8 187 243
75	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360	-	1 053 360	-	1 053 360	433 280	1 486 640	1 741 360	3 228 000	3 228 000
77	K1107	Béren kívüli juttatások	6 785 932	-	6 785 932	-	6 785 932	243 211	7 029 143	847 413	7 876 556	7 338 335
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 373 000	127 000	2 500 000	-	2 500 000	79 100	2 579 100	985 990	3 565 090	2 537 110
79	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	13 525 000	2 175 000	15 700 000	1 960 754	17 660 754	- 4 523 689	13 137 065	60 534	13 197 599	12 445 635
81	K12	Külső személyi juttatások	37 619 600	-	37 619 600	-	37 619 600	3 248 742	40 868 342	3 892 958	44 761 300	41 275 507
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600	269 302	15 338 902	15 338 902
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 800 000	-	10 800 000	-	10 800 000	668 826	11 468 826	848 908	12 317 734	10 281 854
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	11 750 000	-	11 750 000	-	11 750 000	2 579 916	14 329 916	2 774 748	17 104 664	15 654 751
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 104 741	5 371 406	44 476 147	- 2 850 000	41 626 147	2 206 094	43 832 241	3 110 636	46 942 877	43 232 450
86		Szociális hozzájárulási adó	37 755 275	5 371 406	43 126 681	- 2 850 000	40 276 681	1 488 358	41 765 039	2 925 160	44 690 199	39 889 869
87		Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	200 000	200 000	265 651	465 651	650 360
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 349 466	-	1 349 466	-	1 349 466	517 736	1 867 202	- 80 175	1 787 027	2 692 221
91	K3	Dologi kiadások	424 280 243	35 483 800	459 764 043	34 308 836	494 072 879	- 57 617 999	436 454 880	73 680 021	510 134 901	430 702 779
92	K31	Készletbeszerzés	19 646 000	1 680 000	21 326 000	725 547	22 051 547	- 475 064	21 576 483	3 236 733	24 813 216	23 123 255
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 895 300	1 339 700	6 235 000	300 000	6 535 000	2 270 442	8 805 442	4 192 858	12 998 300	11 240 140
94	K33	Szolgáltatási kiadások	246 470 843	25 505 000	271 975 843	25 680 289	297 656 132	2 103 739	299 759 871	43 387 330	343 147 201	286 962 130
95	K331	Közüzemi díjak	49 605 000	3 500 000	53 105 000	16 400 000	69 505 000	875 832	70 380 832	37 434 957	107 815 789	71 738 211
96	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	-	58 000 000	61 756	58 061 756	- 837 945	57 223 811	52 905 113
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 525 000	580 000	17 105 000	110 000	17 215 000	1 081 308	18 296 308	1 196 603	19 492 911	17 827 652
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 680 000	2 620 000	12 300 000	15 132 049	27 432 049	- 44 049	27 388 000	- 9 642 076	17 745 924	16 665 145
99	K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	10 250 000	10 295 000	442 095	10 737 095	550 000	11 287 095	- 9 294 603	1 992 492	3 579 113
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 262 500	3 540 000	30 802 500	-	30 802 500	- 285 690	30 516 810	- 5 011 920	25 504 890	19 861 180
101	K337	Egyéb szolgáltatások	85 368 343	5 000 000	90 368 343	- 6 403 855	83 964 488	- 135 418	83 829 070	29 542 314	113 371 384	104 385 716
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 915 200	12 000	3 927 200	-	3 927 200	140 878	4 068 078	2 793 370	6 861 448	6 534 166
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 352 900	6 947 100	156 300 000	7 603 000	163 903 000	- 61 657 994	102 245 006	20 069 730	122 314 736	102 843 088
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 282 200	6 717 800	71 000 000	-	71 000 000	978 296	71 978 296	14 811 129	86 789 425	71 839 816
105	K352	Fizetendő áfa	76 450 000	-	76 450 000	7 603 000	84 053 000	- 63 602 705	20 450 295	3 871 545	24 321 840	22 924 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	192 000	200 000	-	200 000	-	200 000	- 192 000	8 000	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	8 612 700	37 300	8 650 000	-	8 650 000	966 415	9 616 415	1 579 056	11 195 471	8 079 272
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 036 344	17 036 344	15 931 344
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	-	671 953 105	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418	31 841 776	713 864 194	655 417 240
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	-	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	11 018 243	50 541 802	12 094 848
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146	368 446 146
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000	13 778 246	274 876 246	274 876 246
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
116		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
117		Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	K6	Beruházások	326 759 777	74 600 000	401 359 777	115 147 236	516 507 013	- 68 959 726	447 547 287	- 19 099 847	428 447 440	391 585 104
119		Beruházások	238 814 837	55 256 307	294 071 144	90 462 729	384 533 873	- 39 495 567	345 038 306	- 24 325 348	320 712 958	318 824 440
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 944 940	19 343 693	107 288 633	24 684 507	131 973 140	- 29 464 159	102 508 981	5 225 501	107 734 482	72 760 664
121	K7	Felújítások	147 372 400	54 102 000	201 474 400	14 938 084	216 412 484	- 1 716 241	214 696 243	- 93 601 031	121 095 212	94 848 668
122		Felújítások	107 581 852	42 600 000	150 181 852	11 800 126	161 981 978	- 1 716 241	160 265 737	- 66 832 130	93 433 607	75 568 529
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 790 548	11 502 000	51 292 548	3 137 958	54 430 506	-	54 430 506	- 26 768 901	27 661 605	19 280 139
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250	260 479 250
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 912 745 452	211 225 716	2 123 971 168	184 005 125	2 307 976 293	12 842 979	2 320 819 272	114 864 831	2 435 684 103	2 212 403 453
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	-	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048	371 316 048
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	22 773 728	22 773 728	-	22 773 728	-	22 773 728	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018	-	334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166	5 369 154	348 542 320	348 542 320
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 246 945 470	211 225 716	2 458 171 186	215 752 001	2 673 923 187	12 842 979	2 686 766 166	120 233 985	2 807 000 151	2 583 719 501

A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 876 044	2 876 044	-	2 876 044	2 876 044
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-
B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	2 876 044	2 876 044		2 876 044	2 876 044
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
B31	Jövedelemadók			-		-		-
B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-	-
	Építményadó			-		-		-
	Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
	Telekadó			-		-		-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-
B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
B354	Gépjárműadók			-		-		-
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
	Közterülethasználati díj			-		-		-
	Talajterhelési díj			-		-		-
	Környezetvédelmi bírság			-		-		-
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
	Egyéb bírság (adó)			-		-		-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
B4	Működési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	-	2 308 110	- 538 796	1 769 314	1 483 169
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000		300 000	136 000	436 000	436 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000	- 695 584	1 304 416	1 024 664
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
	Osztalékok			-		-		-
B405	Ellátási díjak			-		-		-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 393	6 393		6 393		6 393
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
B408	Kamatbevételek			-		-	14	14	14
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
B411	Egyéb működési bevételek		1 717	1 717		1 717	20 774	22 491	22 491
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-	-
B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-	-
B54	Részesedések értékesítése			-		-		-	-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-	-
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	2 876 044	5 184 154	- 538 796	4 645 358	4 359 213
B8	Finanszírozási bevételek	195 159 365	- 342 981	194 816 384	-	194 816 384	15 341 356	210 157 740	210 157 740
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B812	Belföldi értékpapírok bevételei
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	540 775	- 342 981	197 794	-	197 794	-	197 794	197 794
	Működési pénzmaradvány	540 775	- 342 981	197 794		197 794		197 794	197 794
	Fejlesztési pénzmaradvány
B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590		129 618 590		129 618 590	129 618 590
	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000	15 341 356	65 000 000	80 341 356
B7+B8	Bevételek összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098	214 516 953
K1	Személyi juttatások	147 552 312	-	147 552 312	1 054 031	148 606 343	7 315 247	155 921 590	153 814 358
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 352 312	-	145 352 312	- 816 512	144 535 800	7 916 997	152 452 797	150 345 565
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 413 020	- 1 026 724	129 386 296	- 2 002 452	127 383 844	7 752 533	135 136 377	134 363 392
K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 026 724	1 026 724	2 546 532	3 573 256	- 385 967	3 187 289	3 187 289
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
K1105	Végkielégítés			-		-		-
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360		1 053 360	433 280	1 486 640	- 216 640	1 270 000	1 270 000
K1107	Béren kívüli juttatások	5 585 932		5 585 932	206 128	5 792 060	809 496	6 601 556	6 101 252
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 300 000		1 300 000		1 300 000	768 335	2 068 335	1 666 320
K1112	Szociális támogatások			-		-		-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	7 000 000		7 000 000	- 2 000 000	5 000 000	- 810 760	4 189 240	3 757 312
K12	Külső személyi juttatások	2 200 000	-	2 200 000	1 870 543	4 070 543	- 601 750	3 468 793	3 468 793
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000	656 826	2 856 826	- 637 970	2 218 856	2 218 856
K123	Egyéb külső személyi juttatások			-	1 213 717	1 213 717	36 220	1 249 937	1 249 937
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 745 267	- 2 850 000	16 895 267	1 838 892	18 734 159	3 492 849	22 227 008	21 616 231
	Szociális hozzájárulási adó	18 895 801	- 2 850 000	16 045 801	1 488 358	17 534 159	3 191 745	20 725 904	20 115 127
	Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
	Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
	Táppénz hozzájárulás			-	200 000	200 000	265 651	465 651	465 651
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	849 466		849 466	150 534	1 000 000	35 453	1 035 453	1 035 453
K3	Dologi kiadások	25 161 786	- 813 073	24 348 713	2 747 121	27 095 834	4 072 033	31 167 867	29 020 743
K31	Készletbeszerzés	2 256 000	25 547	2 281 547	117 344	2 398 891	222 857	2 621 748	2 384 263
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 055 000		2 055 000	2 330 584	4 385 584	1 144 050	5 529 634	5 438 647
K33	Szolgáltatási kiadások	14 550 786	- 838 620	13 712 166	246 538	13 958 704	2 421 435	16 380 139	14 746 428
K331	Közüzemi díjak	5 150 000	500 000	5 650 000	-	5 650 000	- 1 156 891	4 493 109	4 061 052
K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	50 000		50 000	-	50 000	- 50 000	-	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		300 000	-	300 000	- 42 222	257 778	247 878
K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	142 095	187 095	400 000	587 095	243 274	830 369	792 553
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 045 000		3 045 000	-	3 045 000	2 204 890	5 249 890	4 263 890
K337	Egyéb szolgáltatások	5 960 786	- 1 480 715	4 480 071	- 153 462	4 326 609	1 222 384	5 548 993	5 381 055
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000		100 000	76 233	176 233	1 946 370	2 122 603	2 122 603
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 200 000	-	6 200 000	- 23 578	6 176 422	- 1 662 679	4 513 743	4 328 802
K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000	- 87 819	5 912 181	- 1 522 679	4 389 502	4 213 133
K353	Kamatkiadások			-		-		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000		200 000	64 241	264 241	- 140 000	124 241	115 669
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-
K502	Elvonások és befizetések			-		-		-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
K513	Tartalékok		-	-	-	-	-	-	-
	Általános tartalék			-		-		-
	Céltartalék			-		-		-
K6	Beruházások	5 000 000	3 328 202	8 328 202	- 2 764 000	5 564 202	- 77 569	5 486 633	5 486 633
	Beruházások	3 650 000	3 328 202	6 978 202	- 2 764 000	4 214 202	105 981	4 320 183	4 320 183
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000		1 350 000	- 183 550	1 166 450	1 166 450
K7	Felújítások		-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások			-		-		-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
K1-K8	Költségvetési kiadások	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098	209 937 965
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-	-	-
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-
K8+K9	Kiadások összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098	209 937 965

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
9	B116	Elszámolásból származó bevételek
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj
27		Talajterhelési díj
28		Környezetvédelmi bírság
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
30		Egyéb bírság (adó)
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék
32	B4	Működési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049	2 012 086	22 894 135	430 467	23 324 602	18 521 211
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000		1 400 000	3 002 049	4 402 049	750 144	5 152 193	2 153	5 154 346	4 919 765
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 180 000		10 180 000		10 180 000	- 1 775 674	8 404 326	1 804 332	10 208 658	8 421 559
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 800 000		3 800 000		3 800 000	2 826 127	6 626 127	- 1 456 221	5 169 906	2 622 696
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-		-		-
40		Osztalékok					-		-		-
41	B405	Ellátási díjak					-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000		2 500 000	210 453	2 710 453	77 157	2 787 610	2 553 109
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-
44	B408	Kamatbevételek					-	29	29		29	29
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-	1 007	1 007	3 046	4 053	4 053
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	8 647 452	8 647 452	8 647 452
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-	8 647 452	8 647 452	8 647 452
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049	2 012 086	22 894 135	9 077 919	31 972 054	27 168 663
60	B8	Finanszírozási bevételek	144 650 000	-	144 650 000	9 295 165	153 945 165	-	153 945 165	- 9 972 202	143 972 963	143 972 963
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589	-	5 390 589	-	5 390 589	5 390 589
65		Működési pénzmaradvány	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589		5 390 589		5 390 589	5 390 589
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792		20 896 792		20 896 792
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	127 657 784		127 657 784	-	127 657 784		127 657 784	- 9 972 202	117 685 582	138 582 374
69	B7+B8	Bevételek összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017	171 141 626
70	K1	Személyi juttatások	62 000 000	-	62 000 000	11 415 919	73 415 919	- 895 064	72 520 855	- 11 224 143	61 296 712	60 526 834
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 250 000	-	55 250 000	11 415 919	66 665 919	- 2 273 263	64 392 656	- 14 614 375	49 778 281	49 274 403
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 000 000		47 000 000	9 295 165	56 295 165	51 628	56 346 793	- 14 875 658	41 471 135	41 382 104
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000		350 000	160 000	510 000	32 752	542 752	24 641	567 393	505 929
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500 000		4 500 000		4 500 000	49 863	4 549 863		4 549 863	4 324 989
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	37 083	1 237 083	37 917	1 275 000	1 237 083
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000		200 000		200 000	79 100	279 100	198 725	477 825	420 440
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	2 000 000		2 000 000	1 960 754	3 960 754	- 2 523 689	1 437 065		1 437 065	1 403 858
81	K12	Külső személyi juttatások	6 750 000	-	6 750 000	-	6 750 000	1 378 199	8 128 199	3 390 232	11 518 431	11 252 431
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 000 000		2 000 000		2 000 000	12 000	2 012 000	734 381	2 746 381	2 746 381
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 750 000		4 750 000		4 750 000	1 366 199	6 116 199	2 655 851	8 772 050	8 506 050
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 560 000	-	8 560 000	-	8 560 000	367 202	8 927 202	38 249	8 965 451	7 388 308
86		Szociális hozzájárulási adó	8 060 000		8 060 000		8 060 000		8 060 000	156 877	8 216 877	6 639 734
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	500 000		500 000		500 000	367 202	867 202	- 118 628	748 574	748 574
91	K3	Dologi kiadások	75 710 000	-	75 710 000	666 959	76 376 959	3 237 585	79 614 544	11 387 449	91 001 993	85 942 477
92	K31	Készletbeszerzés	6 050 000		6 050 000	700 000	6 750 000	- 592 408	6 157 592	1 319 606	7 477 198	7 294 276
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780 000		780 000	300 000	1 080 000	- 60 142	1 019 858	195 304	1 215 162	1 133 229
94	K33	Szolgáltatási kiadások	53 130 000	-	53 130 000	- 333 041	52 796 959	1 857 201	54 654 160	9 604 155	64 258 315	60 745 657
95	K331	Közüzemi díjak	12 655 000		12 655 000	300 000	12 955 000	875 832	13 830 832	- 1 301 321	12 529 511	11 150 847
96	K332	Vásárolt élelmezés					-	61 756	61 756		61 756	61 756
97	K333	Bérleti és lízing díjak	55 000		55 000	110 000	165 000	1 081 308	1 246 308	28 747	1 275 055	1 268 559
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		2 000 000	132 049	2 132 049	- 44 049	2 088 000	- 690 500	1 397 500	1 393 571
99	K335	Közvetített szolgáltatások				300 000	300 000	150 000	450 000	353 155	803 155	703 155
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400 000		3 400 000		3 400 000	- 285 690	3 114 310	60 690	3 175 000	2 874 350
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 020 000		35 020 000	- 1 175 090	33 844 910	18 044	33 862 954	11 153 384	45 016 338	43 293 419
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 400 000		1 400 000		1 400 000	64 645	1 464 645	- 1 380 000	84 645	64 645
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 350 000	-	14 350 000	-	14 350 000	1 968 289	16 318 289	1 648 384	17 966 673	16 704 670
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000		10 000 000	1 066 115	11 066 115	2 074 491	13 140 606	12 540 755
105	K352	Fizetendő áfa	3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000	- 1 000 000	2 900 000	2 400 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000		450 000		450 000	902 174	1 352 174	573 893	1 926 067	1 763 915
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	1 260 000	-	1 260 000	36 278	1 296 278	1 018 604	2 314 882	30 336	2 345 218	2 316 341
119		Beruházások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	834 534	2 034 534	22 355	2 056 889	2 028 985
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000		60 000	36 278	96 278	184 070	280 348	7 981	288 329	287 356
121	K7	Felújítások	15 000 000	-	15 000 000	178 058	15 178 058	- 1 716 241	13 461 817	- 1 126 174	12 335 643	11 130 969
122		Felújítások	10 950 000		10 950 000	178 058	11 128 058	- 1 716 241	9 411 817	-	9 411 817	8 823 657
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000	- 1 126 174	2 923 826	2 307 312
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017	167 304 929
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017	167 304 929

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás		Tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Teljesítés
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	1 351 590	654 769 929	- 10 583 122	644 186 807	644 186 807
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191		643 365 191	643 365 191		643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	-11 386 722	641 769 607	641 769 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495	240 070 495		240 070 495		240 070 495	-	240 070 495	- 17 810 000	222 260 495	222 260 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528	211 992 528		211 992 528		211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326	214 327 326
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524	179 378 524		179 378 524		179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096	180 313 096
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644		11 923 644	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792	-	20 896 792	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								-	-	-	2 715 027	2 715 027	2 715 027
9	B116	Elszámolásból származó bevételek								-	1 256 871	1 256 871	-	1 256 871	1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei								-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről								-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről								-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000	533 600	1 613 600	803 600	2 417 200	2 417 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481		81 277 481	81 277 481		81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481	-	78 327 481	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	0	493 000 000	493 000 000	0	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342	75 200 371	548 216 713	484 248 963
16	B31	Jövedelemadók							16 342	16 342	-	16 342	-	16 342	21 547
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280	179 355 974
18		Építményadó	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000		150 000 000	-	150 000 000	16 770 908	166 770 908	153 693 602
19		Magánszemélyek kommunális adója								-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000	-	25 000 000	662 372	25 662 372	25 662 372
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511	287 273 829
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000		200 000 000	200 000 000		200 000 000		200 000 000	-	200 000 000	47 044 849	247 044 849	196 827 167
23	B354	Gépjárműadók								-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000		100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662	90 446 662
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	275 580	18 275 580	17 597 613
26		Közterülethasználati díj								-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj								-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság								-	-	-	275 580	275 580	275 580
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000		13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	12 331 622
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	339 481
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	4 650 930
32	B4	Működési bevételek	59 300 000	140 700 000	200 000 000	73 400 000	126 600 000	200 000 000	797 393	200 797 393	11 588 259	212 385 652	20 287 078	232 672 730	227 928 163
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke								-	-	-	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	112 000 000	133 000 000	21 000 000	112 000 000	133 000 000	600 000	133 600 000	2 272 130	135 872 130	20 102 388	155 974 518	154 402 557
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 000 000	8 000 000	22 000 000	14 000 000	8 000 000	22 000 000		22 000 000	-	22 000 000	- 8 214 203	13 785 797	10 576 259
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)								-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel								-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel								-	-	-	-	-	-
40		Osztalékok								-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000	23 925 000		23 925 000		23 925 000	-	23 925 000	- 1 274 452	22 650 548	22 637 950
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	20 700 000	21 075 000	14 475 000	6 600 000	21 075 000		21 075 000	9 200 577	30 275 577	8 879 409	39 154 986	39 019 516
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								-	-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek								-	-	-	19 482	19 482	19 482
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-	-	-	441 370	441 370	441 370
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés								-	115 552	115 552	92 000	207 552	207 552
47	B411	Egyéb működési bevételek							197 393	197 393	-	197 393	241 084	438 477	623 477
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291	5 680 669	72 021 960	65 528 440
49	B51	Immateriális javak értékesítése								-	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése							50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834	62 535 314
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							629 921	629 921	-	629 921	2 363 205	2 993 126	2 993 126
52	B54	Részesedések értékesítése								-	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								-	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	-	15 000	-	15 000	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							15 000	15 000	-	15 000	-	15 000	15 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517	420 517
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről							240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517	420 517
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 276 942 672	141 780 000	1 418 722 672	1 291 042 672	127 680 000	1 418 722 672	58 433 174	1 477 155 846	7 954 849	1 485 110 695	90 750 513	1 575 861 208	1 500 655 371
60	B8	Finanszírozási bevételek	679 459 149		679 459 149	180 982 626		180 982 626	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633	21 475 195	840 390 828	840 390 828
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								-	-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés								-	-	-	21 475 195	21 475 195	21 475 195
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 459 149		679 459 149	180 982 626		180 982 626	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633	-	818 915 633	818 915 633
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626	180 982 626		180 982 626		180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	320 439 110
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523				139 456 484	637 933 007	-	637 933 007	-	637 933 007	498 476 523
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás								-	-	-	-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz							-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 956 401 821	141 780 000	2 098 181 821	1 472 025 298	127 680 000	1 599 705 298	197 889 658	2 296 071 479	7 954 849	2 304 026 328	112 225 708	2 416 252 036	2 341 046 199
70	K1	Személyi juttatások	82 722 874	41 668 510	124 391 384	83 095 800	37 977 000	121 072 800	291 137	124 682 521	-	124 682 521	- 4 216 938	120 465 583	105 865 426
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 053 274	41 668 510	95 721 784	54 426 200	37 977 000	92 403 200	291 137	96 012 921	-	96 012 921	- 5 321 414	90 691 507	79 311 143
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 693 274	39 366 510	86 059 784	46 841 200	35 900 000	82 741 200		86 059 784	-	86 059 784	- 11 726 647	74 333 137	63 808 182
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0			291 137	291 137	-	291 137	1 656 755	1 947 892	1 947 892
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 962 000	0	1 962 000	1 962 000		1 962 000		1 962 000	-	1 962 000	1 900 254	3 862 254	3 862 254
75	K1105	Végkielégítés	0	0		0				-	-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0				-	-	-	1 958 000	1 958 000	1 958 000
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0		0				-	-	-	-	-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	873 000	127 000	1 000 000	918 000	82 000	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	18 930	1 018 930	450 350
79	K1112	Szociális támogatások	0	0		0				-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	4 525 000	2 175 000	6 700 000	4 705 000	1 995 000	6 700 000		6 700 000	-	6 700 000	871 294	7 571 294	7 284 465
81	K12	Külső személyi juttatások	28 669 600	0	28 669 600	28 669 600	0	28 669 600	-	28 669 600	-	28 669 600	1 104 476	29 774 076	26 554 283
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	0	15 069 600	15 069 600		15 069 600		15 069 600	-	15 069 600	269 302	15 338 902	15 338 902
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000		6 600 000		6 600 000	-	6 600 000	752 497	7 352 497	5 316 617
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000	-	7 000 000	82 677	7 082 677	5 898 764
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	10 847 954	4 891 510	15 739 464	-	16 170 880	-	16 170 880	- 420 462	15 750 418	14 227 911
86		Szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	10 847 954	4 891 510	15 739 464		16 170 880	-	16 170 880	- 423 462	15 747 418	13 135 008
87		Rehabilitációs hozzájárulás		0						-	-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás		0						-	-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás		0						-	-	-	-	-	184 709
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0						-	-	-	3 000	3 000	908 194
91	K3	Dologi kiadások	323 408 457	35 483 800	358 892 257	324 039 757	31 767 800	355 807 557	34 454 950	393 347 207	- 63 602 705	329 744 502	58 220 539	387 965 041	315 739 559
92	K31	Készletbeszerzés	11 340 000	1 680 000	13 020 000	11 690 000	1 330 000	13 020 000		13 020 000	-	13 020 000	1 694 270	14 714 270	13 444 716
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 060 300	1 339 700	3 400 000	2 076 300	1 323 700	3 400 000		3 400 000	-	3 400 000	2 853 504	6 253 504	4 668 264
94	K33	Szolgáltatási kiadások	178 790 057	25 505 000	204 295 057	178 432 557	23 005 000	201 437 557	26 851 950	231 147 007	-	231 147 007	31 361 740	262 508 747	211 470 045
95	K331	Közüzemi díjak	31 800 000	3 500 000	35 300 000	39 050 000	3 500 000	42 550 000	15 600 000	50 900 000	-	50 900 000	39 893 169	90 793 169	56 526 312
96	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	57 985 000	15 000	58 000 000		58 000 000	-	58 000 000	- 837 945	57 162 055	52 843 357
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 420 000	580 000	17 000 000	16 420 000	580 000	17 000 000		17 000 000	-	17 000 000	1 217 856	18 217 856	16 559 093
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 380 000	2 620 000	10 000 000	7 380 000	2 620 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000	-	25 000 000	- 8 909 354	16 090 646	15 023 696
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0	10 250 000	10 250 000	-7 250 000	10 250 000	3 000 000		10 250 000	-	10 250 000	- 9 891 032	358 968	2 083 405
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 817 500	3 540 000	24 357 500	17 960 000	3 540 000	21 500 000		24 357 500	-	24 357 500	- 7 277 500	17 080 000	12 722 940
101	K337	Egyéb szolgáltatások	44 387 557	5 000 000	49 387 557	46 887 557	2 500 000	49 387 557	-3 748 050	45 639 507	-	45 639 507	17 166 546	62 806 053	55 711 242
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 415 200	12 000	2 427 200	2 188 000	12 000	2 200 000		2 427 200	-	2 427 200	2 227 000	4 654 200	4 346 918
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 802 900	6 947 100	135 750 000	129 652 900	6 097 100	135 750 000	7 603 000	143 353 000	- 63 602 705	79 750 295	20 084 025	99 834 320	81 809 616
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	48 282 200	6 717 800	55 000 000	49 132 200	5 867 800	55 000 000		55 000 000	-	55 000 000	14 259 317	69 259 317	55 085 928
105	K352	Fizetendő áfa	72 550 000	0	72 550 000	72 550 000		72 550 000	7 603 000	80 153 000	- 63 602 705	16 550 295	4 871 545	21 421 840	20 524 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, kamatkiadások	8 000	192 000	200 000	8 000	192 000	200 000		200 000	-	200 000	- 192 000	8 000	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 962 700	37 300	8 000 000	7 962 700	37 300	8 000 000		8 000 000	-	8 000 000	1 145 163	9 145 163	6 199 688
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000		11 000 000	-	11 000 000	6 036 344	17 036 344	15 931 344
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	0	671 953 105	633 183 459	0	633 183 459	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418	31 841 776	713 864 194	655 417 240
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	0	38 769 646				753 913	39 523 559	-	39 523 559	11 018 243	50 541 802	12 094 848
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0						-	-	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	0	362 085 459	362 085 459		362 085 459		362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146	368 446 146
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0						-	-	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	0	261 098 000	261 098 000		261 098 000		261 098 000	-	261 098 000	13 778 246	274 876 246	274 876 246
115	K513	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
116		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
117		Céltartalék	0	0						-	-	-	-	-	-
118	K6	Beruházások	320 499 777	74 600 000	395 099 777	0	74 600 000	74 600 000	111 782 756	506 882 533	- 67 214 330	439 668 203	- 19 052 614	420 615 589	383 782 130
119		Beruházások	233 964 837	55 256 307	289 221 144	0	55 256 307	55 256 307	87 134 527	376 355 671	- 37 566 101	338 789 570	- 24 453 684	314 335 886	312 475 272
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940	19 343 693	105 878 633	0	19 343 693	19 343 693	24 648 229	130 526 862	- 29 648 229	100 878 633	5 401 070	106 279 703	71 306 858
121	K7	Felújítások	132 372 400	54 102 000	186 474 400	0	54 102 000	54 102 000	14 760 026	201 234 426	-	201 234 426	- 92 474 857	108 759 569	83 717 699
122		Felújítások	96 631 852	42 600 000	139 231 852	0	42 600 000	42 600 000	11 622 068	150 853 920	-	150 853 920	- 66 832 130	84 021 790	66 744 872
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548	11 502 000	47 242 548	0	11 502 000	11 502 000	3 137 958	50 380 506	-	50 380 506	- 25 642 727	24 737 779	16 972 827
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250	260 479 250
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 552 756 087	211 225 716	1 763 981 803	1 062 166 970	203 338 310	1 265 505 280	172 042 782	1 936 024 585	7 954 849	1 943 979 434	100 956 554	2 044 935 988	1 835 160 559
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	0	334 200 018	334 200 018	0	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048	371 316 048
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0					-	-	-	-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0					-	-	-	-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0				22 773 728	22 773 728	-	22 773 728	-	22 773 728	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018		334 200 018	334 200 018		334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166	5 369 154	348 542 320	348 542 320
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0					-	-	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 886 956 105	211 225 716	2 098 181 821	1 396 366 988	203 338 310	1 599 705 298	203 789 658	2 301 971 479	7 954 849	2 309 926 328	106 325 708	2 416 252 036	2 206 476 607

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	533 600	533 600	533 600	1 067 200	1 067 200
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-	533 600	533 600	533 600	1 067 200	1 067 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	275 580	275 580	275 580
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	275 580	275 580	275 580
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-	275 580	275 580	275 580
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	7 631 000	-	7 631 000	197 393	7 828 393	-	7 828 393	552 304	8 380 697	7 841 036
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 644 000		2 644 000		2 644 000		2 644 000	- 311 724	2 332 276	1 767 211
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 987 000		4 987 000		4 987 000		4 987 000	- 589 700	4 397 300	4 237 704
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	1 227 497	1 227 497	1 227 497
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-	5 087	5 087	5 087
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	197 393	197 393		197 393	221 144	418 537	603 537
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	2 362 205	2 362 205	2 362 205
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-	2 362 205	2 362 205	2 362 205
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	7 631 000	-	7 631 000	197 393	7 828 393	533 600	8 361 993	3 723 689	12 085 682	11 546 021
60	B8	Finanszírozási bevételek	180 982 626		180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	180 982 626
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 982 626		180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	180 982 626
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626		180 982 626		180 982 626		180 982 626	180 982 626
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	188 613 626	-	188 613 626	197 393	188 811 019	533 600	189 344 619	3 723 689	193 068 308	192 528 647
70	K1	Személyi juttatások	62 961 290	-	62 961 290	-	62 961 290	-	62 961 290	- 10 130 622	52 830 668	38 352 007
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 471 690	-	35 471 690	-	35 471 690	-	35 471 690	- 10 279 924	25 191 766	13 932 898
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 762 690		30 762 690		30 762 690		30 762 690	- 9 106 694	21 655 996	11 131 420
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-		-		-		-	49 325	49 325	49 325
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	112 000		112 000		112 000		112 000	775 462	887 462	887 462
75	K1105	Végkielégítés	-		-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	-		-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	-		-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	772 000		772 000		772 000		772 000	- 1 360	770 640	212 485
79	K1112	Szociális támogatások	-		-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	3 825 000		3 825 000		3 825 000		3 825 000	- 1 996 657	1 828 343	1 652 206
81	K12	Külső személyi juttatások	27 489 600	-	27 489 600	-	27 489 600	-	27 489 600	149 302	27 638 902	24 419 109
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600		15 069 600		15 069 600		15 069 600	269 302	15 338 902	15 338 902
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 420 000		5 420 000		5 420 000		5 420 000	- 120 000	5 300 000	3 264 120
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	5 816 087
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 676 498	-	8 676 498	-	8 676 498	-	8 676 498	- 1 475 000	7 201 498	5 695 634
86		Szociális hozzájárulási adó	8 676 498		8 676 498		8 676 498		8 676 498	- 1 475 000	7 201 498	4 605 032
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	184 709
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	905 893
91	K3	Dologi kiadások	164 943 297	-	164 943 297	3 854 950	168 798 247	- 63 602 705	105 195 542	- 29 692 244	75 503 298	56 982 002
92	K31	Készletbeszerzés	2 490 000		2 490 000		2 490 000		2 490 000	50 000	2 540 000	2 453 516
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-		-		-		-	2 491 774	2 491 774	2 378 249
94	K33	Szolgáltatási kiadások	61 537 557	-	61 537 557	- 3 748 050	57 789 507	-	57 789 507	- 26 989 239	30 800 268	19 049 690
95	K331	Közüzemi díjak	-		-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	7 985 000		7 985 000		7 985 000		7 985 000	- 6 343 000	1 642 000	23 898
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 005 000		2 005 000		2 005 000		2 005 000	- 500 000	1 505 000	515 929
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	746 960	746 960	732 484
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 460 000		16 460 000		16 460 000		16 460 000	- 6 150 000	10 310 000	6 012 940
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 087 557		35 087 557	- 3 748 050	31 339 507		31 339 507	- 14 743 199	16 596 308	11 764 439
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 188 000		2 188 000		2 188 000		2 188 000	2 149 235	4 337 235	4 031 805
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 727 740	-	98 727 740	7 603 000	106 330 740	- 63 602 705	42 728 035	- 7 394 014	35 334 021	29 068 742
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	20 257 040		20 257 040		20 257 040		20 257 040	- 12 265 559	7 991 481	3 450 531
105	K352	Fizetendő áfa	72 550 000		72 550 000	7 603 000	80 153 000	- 63 602 705	16 550 295	4 871 545	21 421 840	20 524 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	5 912 700		5 912 700		5 912 700		5 912 700		5 912 700	5 094 211
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 428 000	-	13 428 000	10 000 000	23 428 000	-	23 428 000	3 859 247	27 287 247	2 678 250
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-	4 608 997	4 608 997	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 428 000		3 428 000		3 428 000		3 428 000	- 749 750	2 678 250	2 678 250
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
116		Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	10 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
117		Céltartalék			-		-		-		-
118	K6	Beruházások	69 393 000	-	69 393 000	- 27 673 728	41 719 272	2 793 550	44 512 822	- 31 510 693	13 002 129	11 626 130
119		Beruházások	51 156 307		51 156 307	- 22 673 728	28 482 579	2 793 550	31 276 129	- 21 534 071	9 742 058	9 185 132
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 236 693		18 236 693	- 5 000 000	13 236 693		13 236 693	- 9 976 622	3 260 071	2 440 998
121	K7	Felújítások	30 491 965	-	30 491 965	-	30 491 965	-	30 491 965	- 10 449 729	20 042 236	-
122		Felújítások	24 009 420		24 009 420		24 009 420		24 009 420	- 8 364 354	15 645 066	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 482 545		6 482 545		6 482 545		6 482 545	- 2 085 375	4 397 170	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	349 894 050	-	349 894 050	- 13 818 778	336 075 272	- 60 809 155	275 266 117	- 79 399 041	195 867 076	115 334 023
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	349 894 050	-	349 894 050	- 13 818 778	336 075 272	- 60 809 155	275 266 117	- 79 399 041	195 867 076	115 334 023
134		Költségvetési hiány/többlet	699 788 100	-	699 788 100	14 016 171	713 804 271	61 342 755	775 147 026	83 122 730	858 269 756	77 194 624

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720	137 720
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000		36 000		36 000		36 000		36 000	36 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720		9 720		9 720		9 720		9 720	9 720
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-	92 000	92 000	92 000
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720	137 720
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány					-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720	137 720
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai					-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 625 290	1 884 710	1 849 746
92	K31	Készletbeszerzés	150 000		150 000		150 000		150 000	- 150 000	-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 830 000	-	1 830 000	-	1 830 000	-	1 830 000	- 338 543	1 491 457	1 456 493
95	K331	Közüzemi díjak	650 000		650 000		650 000		650 000	- 588 230	61 770	56 806
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	63 309	63 309	63 309
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 150 000		1 150 000		1 150 000		1 150 000	186 378	1 336 378	1 336 378
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
###	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	530 000	-	530 000	-	530 000	-	530 000	- 136 747	393 253	393 253
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	530 000		530 000		530 000		530 000	- 136 747	393 253	393 253
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	228 600	228 600	228 600
122		Felújítások					-		-	180 000	180 000	180 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	48 600	48 600	48 600
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 396 690	2 113 310	2 078 346
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 396 690	2 113 310	2 078 346
134		Költségvetési hiány/többlet	- 2 464 280	-	- 2 464 280	-	- 2 464 280	-	- 2 464 280	488 690	- 1 975 590	- 1 940 626

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0		-		-		-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	0		-		-		-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-	-
20		Telekadó	0		-		-		-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0		-		-		-	-
23	B354	Gépjárműadók	0		-		-		-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		-		-		-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0		-		-		-	-
27		Talajterhelési díj	0		-		-		-	-
28		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-	-
30		Egyéb bírság (adó)	0		-		-		-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		-		-		-	-
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-		-	-
40		Osztalékok	0		-		-		-	-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-		-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-	-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-		-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-	-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		-		-		-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0		-		-		-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-		-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-	-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-		-	-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0		-		-		-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-	-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-	-
91	K3	Dologi kiadások	0	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	- 12 129 040	2 870 960	2 823 970
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-	135 000	133 598	133 598
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	- 12 864 412	2 135 588	2 090 000
95	K331	Közüzemi díjak	0		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	- 13 704 412	1 295 588	1 250 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-	840 000	840 000	840 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	600 372	600 372	600 372
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-	600 372	600 372	600 372
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-
117		Céltartalék	0		-		-		-
118	K6	Beruházások	0	-	-	11 797 124	11 797 124	27 533 829	39 330 953	15 736 705
119		Beruházások	0		-	11 797 124	11 797 124	24 229 368	36 026 492	12 432 244
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-	3 304 461	3 304 461	3 304 461
121	K7	Felújítások	23 610 035	14 760 026	38 370 061	-	38 370 061	5 133 037	43 503 098	43 503 098
122		Felújítások	18 590 580	11 622 068	30 212 648		30 212 648	4 652 002	34 864 650	34 864 650
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 019 455	3 137 958	8 157 413		8 157 413	481 035	8 638 448	8 638 448
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185	20 537 826	85 705 011	62 063 773
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185	20 537 826	85 705 011	62 063 773
134		Költségvetési hiány/többlet	-23 610 035	- 29 760 026	- 53 370 061	- 11 797 124	- 65 167 185	- 20 537 826	- 85 705 011	- 62 063 773

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	12 331 622
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	12 331 622
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-	-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-	-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000	12 331 622
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	-
32	B4	Működési bevételek	93 700 000	-	93 700 000	600 000	94 300 000	2 885 605	97 185 605	7 128 497	104 314 102	104 314 080
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	74 000 000		74 000 000	600 000	74 600 000	2 272 130	76 872 130	5 067 061	81 939 191	81 939 191
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-	27 177	27 177	27 155
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 700 000		19 700 000		19 700 000	613 475	20 313 475	1 592 889	21 906 364	21 906 364
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-	441 370	441 370	441 370
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	106 700 000	-	106 700 000	600 000	107 300 000	2 885 605	110 185 605	7 128 497	117 314 102	116 645 702
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány					-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	106 700 000	-	106 700 000	600 000	107 300 000	2 885 605	110 185 605	7 128 497	117 314 102	116 645 702
70	K1	Személyi juttatások	20 702 000	-	20 702 000	291 137	20 993 137	-	20 993 137	729 326	21 722 463	21 717 674
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 702 000	-	20 702 000	291 137	20 993 137	-	20 993 137	729 326	21 722 463	21 717 674
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 800 000		19 800 000		19 800 000		19 800 000	- 696 670	19 103 330	19 103 330
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				291 137	291 137		291 137	1 395 996	1 687 133	1 687 133
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	82 000		82 000		82 000		82 000		82 000	82 015
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	820 000		820 000		820 000		820 000	30 000	850 000	845 196
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 691 260	-	2 691 260	-	2 691 260	-	2 691 260	130 000	2 821 260	2 819 777
86		Szociális hozzájárulási adó	2 691 260		2 691 260		2 691 260		2 691 260	130 000	2 821 260	2 819 777
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	9 500 000	-	9 500 000	-	9 500 000	-	9 500 000	4 335 424	13 835 424	13 628 700
92	K31	Készletbeszerzés	640 000		640 000		640 000		640 000	- 196 303	443 697	443 697
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	933 700		933 700		933 700		933 700	47 641	981 341	981 341
94	K33	Szolgáltatási kiadások	6 445 000	-	6 445 000	-	6 445 000	-	6 445 000	3 840 029	10 285 029	10 144 148
95	K331	Közüzemi díjak	100 000		100 000		100 000		100 000	68 153	168 153	151 823
96	K332	Vásárolt élelmezés	15 000		15 000		15 000		15 000	5 612	20 612	20 612
97	K333	Bérleti és lízing díjak	580 000		580 000		580 000		580 000	335 367	915 367	844 003
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 661 660	5 161 660	5 161 660
99	K335	Közvetített szolgáltatások	3 250 000		3 250 000		3 250 000		3 250 000	- 3 250 000	-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	4 019 237	4 019 237	3 966 050
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 000		12 000		12 000		12 000	19 535	31 535	31 535
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 469 300	-	1 469 300	-	1 469 300	-	1 469 300	624 522	2 093 822	2 027 979
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 240 000		1 240 000		1 240 000		1 240 000	816 522	2 056 522	2 018 976
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	192 000		192 000		192 000		192 000	- 192 000	-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	37 300		37 300		37 300		37 300		37 300	9 003
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	508 000	-	508 000	-	508 000	-	508 000	- 38 516	469 484	460 432
119		Beruházások	400 000		400 000		400 000		400 000		400 000	390 948
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000		108 000		108 000		108 000	- 38 516	69 484	69 484
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	33 401 260	-	33 401 260	291 137	33 692 397	-	33 692 397	5 156 234	38 848 631	38 626 583
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	33 401 260	-	33 401 260	291 137	33 692 397	-	33 692 397	5 156 234	38 848 631	38 626 583
134		Költségvetési hiány/többlet	73 298 740	-	73 298 740	308 863	73 607 603	2 885 605	76 493 208	1 972 263	78 465 471	78 019 119

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	0		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-
20		Telekadó	0		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók	0		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0		-		-		-
27		Talajterhelési díj	0		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)	0		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722	41 651 938
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000		38 000 000		38 000 000		38 000 000	37 546 744
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 000 000		8 000 000		8 000 000	- 3 052 215	4 947 785	3 233 325
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-		-
40		Osztalékok	0		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	867 932
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-	3 937	3 937	3 937
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722	41 651 938
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722	41 651 938
70	K1	Személyi juttatások	17 275 000	-	17 275 000	-	17 275 000	1 399 199	18 674 199	18 569 287
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 275 000	-	17 275 000	-	17 275 000	1 399 199	18 674 199	18 569 287
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 100 000		16 100 000		16 100 000	19 482	16 119 482	16 119 482
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-	80 604	80 604	80 604
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-	1 200 137	1 200 137	1 200 137
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 175 000		1 175 000		1 175 000	98 976	1 273 976	1 169 064
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 250	-	2 200 250	-	2 200 250	230 000	2 430 250	2 428 100
86		Szociális hozzájárulási adó	2 200 250		2 200 250		2 200 250	230 000	2 430 250	2 428 100
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	22 267 800	-	22 267 800	-	22 267 800	- 4 237 272	18 030 528	14 668 000
92	K31	Készletbeszerzés	690 000		690 000		690 000	147 886	837 886	816 548
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	390 000		390 000		390 000	105 000	495 000	475 129
94	K33	Szolgáltatási kiadások	16 560 000	-	16 560 000	-	16 560 000	- 4 826 725	11 733 275	10 351 073
95	K331	Közüzemi díjak	3 400 000		3 400 000		3 400 000	4 306 915	7 706 915	7 692 532
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-	197 982	197 982	197 982
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000		120 000		120 000	- 36 572	83 428	82 248
99	K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000	- 7 000 000	-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 540 000		3 540 000		3 540 000	- 2 415 000	1 125 000	1 125 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000	119 950	2 619 950	1 253 311
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 627 800	-	4 627 800	-	4 627 800	336 567	4 964 367	3 025 250
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 627 800		4 627 800		4 627 800	336 150	4 963 950	3 024 861
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-	417	417	389
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-
117		Céltartalék	0		-		-		-
118	K6	Beruházások	2 540 000	139 456 484	141 996 484	- 130 705 284	11 291 200	10 126 751	21 417 951	21 168 014
119		Beruházások	2 000 000	109 808 255	111 808 255	- 101 057 055	10 751 200	6 176 751	16 927 951	16 679 208
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	29 648 229	30 188 229	- 29 648 229	540 000	3 950 000	4 490 000	4 488 806
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	571 500	571 500	571 500
122		Felújítások	0		-		-	450 000	450 000	450 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-	121 500	121 500	121 500
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250	260 479 250
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	44 283 050	139 456 484	183 739 534	8 751 200	192 490 734	129 112 944	321 603 678	317 884 151
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	44 283 050	139 456 484	183 739 534	8 751 200	192 490 734	129 112 944	321 603 678	317 884 151
134		Költségvetési hiány/többlet	2 716 950	- 139 456 484	- 136 739 534	- 8 751 200	- 145 490 734	- 132 161 222	- 277 651 956	- 276 232 213

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555	14 850 555
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	11 693 350	11 693 350	11 693 350
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	3 157 205	3 157 205	3 157 205
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555	14 850 555
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555	14 850 555
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748	15 712 858
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	483 366	483 366	483 366
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	8 298 000	-	8 298 000	-	8 298 000	-	8 298 000	3 791 665	12 089 665	11 888 965
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	148 000		148 000		148 000		148 000	182 000	330 000	200 700
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	723	723	723
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	8 150 000		8 150 000		8 150 000		8 150 000	3 608 942	11 758 942	11 687 542
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 240 000	-	2 240 000	-	2 240 000	-	2 240 000	1 154 717	3 394 717	3 340 527
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 240 000		2 240 000		2 240 000		2 240 000	1 154 717	3 394 717	3 340 527
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748	15 712 858
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748	15 712 858
134		Költségvetési hiány/többlet	- 10 538 000	-	- 10 538 000	-	- 10 538 000	-	- 10 538 000	9 420 807	- 1 117 193	- 862 303

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 432 046	4 895 046	4 832 691
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	198 449	198 449	193 188
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	170 000		170 000		170 000		170 000	40 421	210 421	192 966
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 748 000	-	1 748 000	-	1 748 000	-	1 748 000	1 750 040	3 498 040	3 458 401
95	K331	Közüzemi díjak	1 748 000		1 748 000		1 748 000		1 748 000	559 297	2 307 297	2 273 350
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	150 000	150 000	144 819
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	100 000	100 000	99 489
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	940 743	940 743	940 743
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	545 000	-	545 000	-	545 000	-	545 000	443 136	988 136	988 136
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	545 000		545 000		545 000		545 000	443 136	988 136	988 136
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	112 395	112 395	112 395
119		Beruházások					-		-	88 500	88 500	88 500
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	23 895	23 895	23 895
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 544 441	5 007 441	4 945 086
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 544 441	5 007 441	4 945 086
134		Költségvetési hiány/többlet	- 2 463 000	-	- 2 463 000	-	- 2 463 000	-	- 2 463 000	- 2 544 441	- 5 007 441	- 3 145 086

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-	165 517	165 517	165 517
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-	165 517	165 517	165 517
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	165 517	165 517	165 517
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	165 517	165 517	165 517
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	2 244 484	4 149 484	4 131 640
92	K31	Készletbeszerzés	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	474 484	1 974 484	1 966 488
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 299 400
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	60 000	60 000	59 400
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	1 240 000	1 240 000	1 240 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	405 000	-	405 000	-	405 000	-	405 000	470 000	875 000	865 752
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	405 000		405 000		405 000		405 000	470 000	875 000	865 752
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	18 021 976	18 021 976	18 021 976
119		Beruházások					-		-	14 190 532	14 190 532	14 190 532
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	3 831 444	3 831 444	3 831 444
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	20 266 460	22 171 460	22 153 616
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	20 266 460	22 171 460	22 153 616
134		Költségvetési hiány/többlet	- 1 905 000	-	- 1 905 000	-	- 1 905 000	-	- 1 905 000	- 20 100 943	- 22 005 943	- 21 988 099

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	266 700	266 700	266 700
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	210 000	210 000	210 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	210 000	210 000	210 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	56 700	56 700	56 700
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	56 700	56 700	56 700
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	16 150 000
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 150 000		16 150 000		16 150 000		16 150 000		16 150 000	16 150 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	266 700	16 416 700	16 416 700
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	266 700	16 416 700	16 416 700
134		Költségvetési hiány/többlet	- 16 150 000	-	- 16 150 000	-	- 16 150 000	-	- 16 150 000	- 266 700	- 16 416 700	- 16 416 700

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	7 682 653	57 499 653	55 806 232
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	35 702 000	-	35 702 000	-	35 702 000	-	35 702 000	9 750 413	45 452 413	44 214 997
95	K331	Közüzemi díjak	18 402 000		18 402 000		18 402 000		18 402 000	8 436 614	26 838 614	26 838 614
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	15 400 000		15 400 000		15 400 000		15 400 000	600 000	16 000 000	14 762 584
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000	713 352	2 613 352	2 613 352
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	447	447	447
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 115 000	-	14 115 000	-	14 115 000	-	14 115 000	- 2 067 760	12 047 240	11 591 235
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 115 000		14 115 000		14 115 000		14 115 000	- 2 067 760	12 047 240	11 591 235
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	591 820	591 820	591 820
119		Beruházások					-		-	466 000	466 000	466 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	125 820	125 820	125 820
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	8 274 473	58 091 473	56 398 052
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	8 274 473	58 091 473	56 398 052
134		Költségvetési hiány/többlet	- 49 817 000	-	- 49 817 000	-	- 49 817 000	-	- 49 817 000	- 8 274 473	- 58 091 473	- 56 398 052

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000	270 000	1 350 000	1 350 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000	270 000	1 350 000	1 350 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	13 200	-	13 200	-	13 200	-	13 200	- 1 000	12 200	6 885
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000		13 000		13 000		13 000	- 2 474	10 526	5 211
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200		200		200		200	1 474	1 674	1 674
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-	1 000	1 000	1 000
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	270 000	1 363 200	1 357 885
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	270 000	1 363 200	1 357 885
70	K1	Személyi juttatások	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	1 118 028	4 809 538	4 797 743
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	1 118 028	4 809 538	4 797 743
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 466 510		3 466 510		3 466 510		3 466 510	700 000	4 166 510	4 166 131
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	40 302	40 302	40 302
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	45 000		45 000		45 000		45 000		45 000	34 560
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	180 000		180 000		180 000		180 000	377 726	557 726	556 750
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 896	-	479 896	-	479 896	-	479 896	220 000	699 896	692 827
86		Szociális hozzájárulási adó	479 896		479 896		479 896		479 896	220 000	699 896	692 827
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	3 716 000	-	3 716 000	-	3 716 000	-	3 716 000	- 432 064	3 283 936	2 779 915
92	K31	Készletbeszerzés	350 000		350 000		350 000		350 000	- 131 039	218 961	218 961
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 000		16 000		16 000		16 000	8 486	24 486	22 693
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000	- 4 000	2 496 000	1 993 772
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	6 000	6 000	4 743
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	- 10 000	2 490 000	1 989 029
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000	-	850 000	-	850 000	-	850 000	- 305 511	544 489	544 489
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	850 000		850 000		850 000		850 000	- 305 511	544 489	544 489
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	6 000 003	126 760 003	126 760 003
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000		120 760 000	6 000 003	126 760 003	126 760 003
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	420 800	420 800	420 800
119		Beruházások					-		-	405 748	405 748	405 748
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	15 052	15 052	15 052
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	7 326 767	135 974 173	135 451 288
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	7 326 767	135 974 173	135 451 288
134		Költségvetési hiány/többlet	- 127 554 206	-	- 127 554 206	-	- 127 554 206	-	- 127 554 206	- 7 056 767	- 134 610 973	- 134 093 403

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000	1 931 222	27 451 222	- 4 566 593	22 884 629	21 000 844
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 520 000		16 520 000		16 520 000		16 520 000		16 520 000	15 966 360
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	- 4 596 991	4 403 009	3 072 864
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	1 815 670	1 815 670		1 815 670	1 815 670
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-	14 395	14 395	14 395
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-	115 552	115 552		115 552	115 552
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-	16 003	16 003	16 003
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	629 921	629 921	-	629 921	-	629 921	629 921
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	629 921	629 921		629 921		629 921	629 921
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	-	15 000	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	15 000	15 000		15 000		15 000	15 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	644 921	26 164 921	1 931 222	28 096 143	- 4 566 593	23 529 550	21 645 765
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	25 520 000	-	25 520 000	644 921	26 164 921	1 931 222	28 096 143	- 4 566 593	23 529 550	21 645 765
70	K1	Személyi juttatások	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000	8 292 152	17 302 152	12 323 885
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000	7 639 655	15 469 655	10 491 388
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 200 000		5 200 000		5 200 000		5 200 000	3 551 219	8 751 219	3 772 952
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	40 302	40 302	40 302
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 850 000		1 850 000		1 850 000		1 850 000	- 75 345	1 774 655	1 774 655
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-	1 958 000	1 958 000	1 958 000
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000		80 000		80 000		80 000	9 280	89 280	89 280
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	700 000		700 000		700 000		700 000	2 156 199	2 856 199	2 856 199
81	K12	Külső személyi juttatások	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000	652 497	1 832 497	1 832 497
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 180 000		1 180 000		1 180 000		1 180 000	652 497	1 832 497	1 832 497
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000	800 000	1 983 000	1 332 245
86		Szociális hozzájárulási adó	1 183 000		1 183 000		1 183 000		1 183 000	800 000	1 983 000	1 332 245
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	35 857 300	-	35 857 300	15 600 000	51 457 300	-	51 457 300	53 226 636	104 683 936	60 357 361
92	K31	Készletbeszerzés	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	567 463	6 567 463	5 425 547
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 890 300		1 890 300		1 890 300		1 890 300	- 67 463	1 822 837	553 570
94	K33	Szolgáltatási kiadások	18 867 000	-	18 867 000	15 600 000	34 467 000	-	34 467 000	43 276 794	77 743 794	43 078 386
95	K331	Közüzemi díjak	11 000 000		11 000 000	15 600 000	26 600 000		26 600 000	26 082 871	52 682 871	18 637 154
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-	9 992	9 992	9 992
97	K333	Bérleti és lízing díjak	872 000		872 000		872 000		872 000	- 459 992	412 008	197 077
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 445 000		3 445 000		3 445 000		3 445 000	1 492 963	4 937 963	4 937 963
99	K335	Közvetített szolgáltatások	2 050 000		2 050 000		2 050 000		2 050 000	- 400 000	1 650 000	1 340 170
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	- 800 000	700 000	640 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	17 350 960	17 350 960	17 316 030
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 100 000	-	9 100 000	-	9 100 000	-	9 100 000	9 449 842	18 549 842	11 299 858
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 100 000		9 100 000		9 100 000		9 100 000	8 999 842	18 099 842	10 898 519
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	450 000	450 000	401 339
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	5 999 993	126 759 993	126 759 993
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000		120 760 000	5 999 993	126 759 993	126 759 993
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	2 159 000	-	2 159 000	-	2 159 000	29 440 147	31 599 147	492 441	32 091 588	31 445 930
119		Beruházások	1 700 000		1 700 000		1 700 000	29 440 147	31 140 147	- 4 298 544	26 841 603	26 195 945
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459 000		459 000		459 000		459 000	4 790 985	5 249 985	5 249 985
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	3 569 386	3 569 386	3 569 386
122		Felújítások			-		-		-	2 810 540	2 810 540	2 810 540
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-	758 846	758 846	758 846
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	168 969 300	-	168 969 300	15 600 000	184 569 300	29 440 147	214 009 447	72 380 608	286 390 055	235 788 800
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	168 969 300	-	168 969 300	15 600 000	184 569 300	29 440 147	214 009 447	72 380 608	286 390 055	235 788 800
134		Költségvetési hiány/többlet	- 143 449 300	-	- 143 449 300	- 14 955 079	- 158 404 379	- 27 508 925	- 185 913 304	- 76 947 201	- 262 860 505	- 214 143 035

1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	- 3 500 000	-	4 978 267
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	- 3 500 000	-	4 978 267
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	- 3 500 000	-	4 978 267
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647 175
86		Szociális hozzájárulási adó			-		-		-		-	647 175
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	365 058	1 615 058	1 612 058
92	K31	Készletbeszerzés	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	- 164 428	1 035 572	1 032 572
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	238 494	238 494	238 494
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	238 494	238 494	238 494
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	290 992	340 992	340 992
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	50 000		50 000		50 000		50 000	230 992	280 992	280 992
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	60 000	60 000	60 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	813 066	813 066	813 066
122		Felújítások					-		-	813 066	813 066	813 066
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	- 2 321 876	2 428 124	8 050 566
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	- 2 321 876	2 428 124	8 050 566
134		Költségvetési hiány/többlet	- 4 750 000	-	- 4 750 000	-	- 4 750 000	-	- 4 750 000	2 321 876	- 2 428 124	- 8 050 566

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479	28 750 479
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000		23 925 000		23 925 000	- 1 274 452	22 650 548	22 637 950
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 080		365 080		365 080	3 278 896	3 643 976	2 471 955	6 115 931	6 112 529
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479	28 750 479
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479	28 750 479
70	K1	Személyi juttatások	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	614 911	4 547 911	4 547 911
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	614 911	4 547 911	4 547 911
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000		3 912 000		3 912 000		3 912 000	358 600	4 270 600	4 270 600
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	50 226	50 226	50 226
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	21 000		21 000		21 000		21 000	11 010	32 010	32 010
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-	195 075	195 075	195 075
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	-	508 560	-	508 560	-	508 560	89 254	597 814	596 158
86		Szociális hozzájárulási adó	508 560		508 560		508 560		508 560	89 254	597 814	596 158
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	51 040 160	-	51 040 160	-	51 040 160	-	51 040 160	19 126 222	70 166 382	67 466 382
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	50 000 000	-	50 000 000	-	50 000 000	-	50 000 000	5 878 451	55 878 451	53 178 451
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	5 433 451	55 433 451	52 733 451
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-	445 000	445 000	445 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-	48 230	48 230	48 230
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 040 160	-	1 040 160	-	1 040 160	-	1 040 160	13 199 541	14 239 701	14 239 701
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 040 160		1 040 160		1 040 160		1 040 160	13 198 795	14 238 955	14 238 955
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	746	746	746
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	3 700	3 700	3 700
119		Beruházások					-		-	2 913	2 913	2 913
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	787	787	787
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	19 834 087	75 315 807	72 614 151
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	19 834 087	75 315 807	72 614 151
134		Költségvetési hiány/többlet	- 31 191 640	-	- 31 191 640	-	- 31 191 640	3 278 896	- 27 912 744	- 18 636 584	- 46 549 328	- 43 863 672

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	338 000	338 000	337 394
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	338 000	338 000	337 394
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	338 000	338 000	337 394
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000	6 036 344	17 036 344	15 931 344
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 374 344	17 374 344	16 268 738
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 374 344	17 374 344	16 268 738
134		Költségvetési hiány/többlet	- 11 000 000	-	- 11 000 000	-	- 11 000 000	-	- 11 000 000	- 6 374 344	- 17 374 344	- 16 268 738

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		-		-		-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133	471 641 761
16	B31	Jövedelemadók	0	16 342	16 342		16 342		16 342	21 547
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280	179 355 974
18		Építményadó	150 000 000		150 000 000		150 000 000	16 770 908	166 770 908	153 693 602
19		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-
20		Telekadó	25 000 000		25 000 000		25 000 000	662 372	25 662 372	25 662 372
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511	287 273 829
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000		200 000 000		200 000 000	47 044 849	247 044 849	196 827 167
23	B354	Gépjárműadók	0		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662	90 446 662
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	4 990 411
26		Közterülethasználati díj	0		-		-		-
27		Talajterhelési díj	0		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	339 481
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 650 930
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-		-
40		Osztalékok	0		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133	471 641 761
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133	471 641 761
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak	0		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-
117		Céltartalék	0		-		-		-
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások	0		-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-		-
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások	0		-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133	471 641 761

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		-		-		-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-	9 296 947	9 296 947	9 296 947
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0
20		Telekadó	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
23	B354	Gépjárműadók	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0
27		Talajterhelési díj	0
28		Környezetvédelmi bírság	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0
30		Egyéb bírság (adó)	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-		-
40		Osztalékok	0		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-	9 296 947	9 296 947	9 296 947
60	B8	Finanszírozási bevételek	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	498 476 523
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	498 476 523
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523		498 476 523		498 476 523	498 476 523
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	9 296 947	507 773 470	507 773 470
70	K1	Személyi juttatások	3 318 584	-	3 318 584	-	3 318 584	- 2 859 932	458 652	458 652
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 318 584	-	3 318 584	-	3 318 584	- 3 042 609	275 975	275 975
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 318 584		3 318 584		3 318 584	- 3 052 584	266 000	266 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0		-		-	9 975	9 975	9 975
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	182 677	182 677	182 677
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-	100 000	100 000	100 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-	82 677	82 677	82 677
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431 416	-	431 416	-	431 416	- 419 716	11 700	11 700
86		Szociális hozzájárulási adó	431 416		431 416		431 416	- 419 716	11 700	11 700
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	3 084 700	-	3 084 700	-	3 084 700	- 2 664 302	420 398	418 546
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 857 500	-	2 857 500	-	2 857 500	- 2 752 312	105 188	105 188
95	K331	Közüzemi díjak	0		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-	100 350	100 350	100 350
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-	4 838	4 838	4 838
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2857500		2 857 500		2 857 500	- 2 857 500	-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	227200		227 200		227 200	10 000	237 200	235 348
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	78 010	78 010	78 010
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-	78 010	78 010	78 010
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	- 6 866 961	32 656 598	-
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	753 913	39 523 559		39 523 559	- 6 866 961	32 656 598	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-
117		Céltartalék	0		-		-		-
118	K6	Beruházások	320 499 777	-	320 499 777	43 054 381	363 554 158	- 44 844 582	318 709 576	284 156 763
119		Beruházások	233 964 837		233 964 837	43 054 381	277 019 218	- 44 210 381	232 808 837	232 408 602
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940		86 534 940		86 534 940	- 634 201	85 900 739	51 748 161
121	K7	Felújítások	132 372 400	-	132 372 400	-	132 372 400	- 97 038 447	35 333 953	30 334 319
122		Felújítások	96 631 852		96 631 852		96 631 852	- 71 072 384	25 559 468	23 927 616
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548		35 740 548		35 740 548	- 25 966 063	9 774 485	6 406 703
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	498 476 523	753 913	499 230 436	43 054 381	542 284 817	- 154 693 940	387 590 877	315 379 980
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	498 476 523	753 913	499 230 436	43 054 381	542 284 817	- 154 693 940	387 590 877	315 379 980
134		Költségvetési hiány/többlet	0	- 753 913	- 753 913	- 43 054 381	- 43 808 294	163 990 887	120 182 593	192 393 490

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	-	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607	641 769 607
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	-	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607	641 769 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495		240 070 495		240 070 495	- 17 810 000	222 260 495	222 260 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528		211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326	214 327 326
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524		179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096	180 313 096
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792		20 896 792		20 896 792	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-				-	2 715 027	2 715 027	2 715 027
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-			1 256 871	1 256 871		1 256 871	1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-				-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-				-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-				-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-				-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481		81 277 481	- 2 950 000	78 327 481		78 327 481	- 9 296 947	69 030 534	69 030 534
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-		-		-
40		Osztalékok					-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-
44	B408	Kamatbevételek					-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	724 642 672	-	724 642 672	6 023 148	730 665 820	817 990	731 483 810	- 20 683 669	710 800 141	710 800 141
60	B8	Finanszírozási bevételek				139 456 484	139 456 484	-	139 456 484	21 475 195	160 931 679	160 931 679
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés					-		-	21 475 195	21 475 195	21 475 195
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				139 456 484	139 456 484	-	139 456 484	-	139 456 484	139 456 484
65		Működési pénzmaradvány				139 456 484	139 456 484		139 456 484		139 456 484	139 456 484
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	724 642 672	-	724 642 672	145 479 632	870 122 304	817 990	870 940 294	791 526	871 731 820	871 731 820
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai					-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés					-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak					-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak					-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások					-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások					-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások					-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások					-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	20 321 494	381 722 353	380 540 994
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-	13 276 207	13 276 207	12 094 848
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459		362 085 459		362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146	368 446 146
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	20 321 494	381 722 353	380 540 994
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	-	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048	371 316 048
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				22 773 728	22 773 728		22 773 728		22 773 728	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018		334 200 018	8 973 148	343 173 166		343 173 166	5 369 154	348 542 320	348 542 320
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	696 285 477	-	696 285 477	31 746 876	728 032 353	- 684 600	727 347 753	25 690 648	753 038 401	751 857 042
134		Költségvetési hiány/többlet	28 357 195	-	28 357 195	113 732 756	142 089 951	1 502 590	143 592 541	- 24 899 122	118 693 419	119 874 778

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-		-		-
40		Osztalékok					-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-
44	B408	Kamatbevételek					-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány					-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai					-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780	526 780
92	K31	Készletbeszerzés					-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	415 000	415 000	415 000
95	K331	Közüzemi díjak					-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak					-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások					-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások					-		-	415 000	415 000	415 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	111 780	111 780	111 780
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	111 780	111 780	111 780
105	K353	Kamatkiadások					-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások					-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780	526 780
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780	526 780
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 526 780	- 526 780	- 526 780

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	3 492 536	3 492 536	-	3 492 536	3 492 536
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-		-		-
40		Osztalékok					-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	3 492 536	3 492 536		3 492 536	3 492 536
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-
44	B408	Kamatbevételek					-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834	62 535 314
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834	62 535 314
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370	66 027 850
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány					-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370	66 027 850
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai					-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés					-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak					-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak					-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások					-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások					-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások					-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások					-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370	66 027 850

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000	634 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000	634 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	634 000	634 000	634 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000	634 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000	634 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 634 000	- 634 000	- 634 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000	125 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	98 425	98 425	98 425
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	26 575	26 575	26 575
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	240 000	240 000	15 000	255 000	-	255 000	255 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	240 000	240 000	15 000	255 000		255 000	255 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000	380 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000	380 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000	380 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000	1 890 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	1 488 186	1 488 186	1 488 186
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	401 814	401 814	401 814
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000	1 890 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000	1 890 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000	1 890 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090	267 090
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	267 090	267 090	267 090
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090	267 090
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090	267 090
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090	267 090

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 266 000	2 266 000	1 785 361
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	64 392	64 392	64 392
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-	227 645	227 645	64 316
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 678 085	1 678 085	1 290 183
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-	1 027 549	1 027 549	876 033
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	48 840	48 840	48 269
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	33 161	33 161	33 161
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	568 535	568 535	332 720
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	295 878	295 878	366 470
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	295 878	295 878	366 470
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	37 465	37 465	37 465
119		Beruházások					-		-	29 500	29 500	29 500
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	7 965	7 965	7 965
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 303 465	2 303 465	1 822 826
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	2 303 465	2 303 465	1 822 826
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 503 465	- 503 465	- 22 826

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-	120 000	120 000	120 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	4 295
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-	2 000	2 000	1 994
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-	3 000	3 000	2 301
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	3 160 000	3 160 000	3 153 520
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	215 000	215 000	212 843
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 310 000	2 310 000	2 310 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	2 310 000	2 310 000	2 310 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	635 000	635 000	630 677
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	635 000	635 000	630 677
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 528 000	2 528 000	2 528 000
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-	2 528 000	2 528 000	2 528 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 813 000	5 813 000	5 805 815
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	5 813 000	5 813 000	5 805 815
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 5 813 000	- 5 813 000	- 5 805 815

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	40 640
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	32 000	32 000	32 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	32 000	32 000	32 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000	8 640
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	9 000	9 000	8 640
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	40 640
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	40 640
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 41 000	- 41 000	- 40 640

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000	70 363
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	56 000	56 000	55 404
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-	56 000	56 000	55 404
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	14 959
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	15 000	15 000	14 959
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000	70 363
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000	70 363
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 71 000	- 71 000	- 70 363

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000	5 854 700
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	4 610 000	4 610 000	4 610 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-	4 500 000	4 500 000	4 500 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	110 000	110 000	110 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 245 000	1 245 000	1 244 700
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	1 245 000	1 245 000	1 244 700
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000	5 854 700
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000	5 854 700
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 5 855 000	- 5 855 000	- 5 854 700

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730	4 697 730
122		Felújítások					-		-	3 699 000	3 699 000	3 699 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	998 730	998 730	998 730
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730	4 697 730
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730	4 697 730
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 4 697 730	- 4 697 730	- 4 697 730

Sorszám	Megnevezés	2024 Tény	2 025	2 026	2 027
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	466 651 350	460 000 000	467 000 000	475 000 000
02	Tulajdonosi bevételek
03	Díjak, pótlékok, bírságok	17 597 613	14 000 000	14 000 000	14 000 000
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	65 528 440
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
06	Privatizációból származó bevételek
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
08	Saját bevételek összesen (01+…+07)	549 777 403	474 000 000	481 000 000	489 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	274 888 702	237 000 000	240 500 000	244 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettségek
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
14	Adott váltó
15	Pénzügyi lízing
16	Halasztott fizetés
17	Kezességvállalás:
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)	0	0	0	0
19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása	0	0	0	0
20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása	0	0	0	0
21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége	0	0	0	0
22	Felvett, átvállalt kölcsön
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
24	Adott váltó
25	Pénzügyi lízing
26	Halasztott fizetés
27	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	Májusi felmérés szerinti módosított összeg	Októberi felmérés szerinti módosított összeg
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	19,54	117 240 000	6 633 500	129 618 590	6 633 500	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		11 091 600	26 000	11 091 600	26 000	11 091 600	11 091 600	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		11 091 600	0	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600	11 091 600	11 091 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		21 339 500	0	21 339 500	0	21 339 500	21 339 500	21 339 500	21339500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		52240000	0	52 240 000	0	52 240 000	52 240 000	52 240 000	34 430 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170	1 564 170
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170	1 564 170
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035	8 610 035
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035	8 610 035
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400	15 086 400	15 086 400
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400	15 086 400	15 086 400
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			520 200		520 200		520 200	520 200	520 200	520 200
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		520 200	2550	520 200	2 550	520 200	520 200	520 200	520 200
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				227 691 905		240 070 495		240 070 495	240 070 495	240 070 495	222 260 495
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137000	159,7	21 878 900	172 374	27 528 128	172 374	27 528 128	27 528 128	27 528 128	27 803 926
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	0,0	0	86 187	0	86 187	0	0	0
23	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
24	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	14,2	84 927 218	5 980 790	84 927 218	8 372 000	118 882 400	118 882 400	118 693 400	120 556 800
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
26	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,0	1 542 000	514000	1 542 000	717 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 294 400
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1918000	2	3 836 000	1918000	3 836 000	2 674 000	5 348 000	5 348 000	5 348 000	5 348 000
1.2.4. Nemzetiségi pótlék
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
34	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811600	1	811 600	811600	811 600	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 864 200
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4421000	10	44 210 000	5268000	52 680 000	5 268 000	52 680 000	52 680 000	52 680 000	52 680 000
44	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	21	3 969 000	189000	3 969 000	189 000	3 969 000	3 969 000	3 969 000	3 780 000
46	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			161 174 718		175 293 946		211 992 528	211 992 528	211 803 528	214 327 326
47	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			25 686 108		25 686 108		25 686 108	25 686 108	25 686 108	25 686 108
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
51	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79610	153	12 180 330	84860	12 983 580	84 860	12 983 580	12 983 580	12 983 580	12 729 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7560900	1	7 560 900	7560900	7 560 900	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6276200	4	25 104 800	6838000	27 352 000	6 838 000	27 352 000	27 352 000	26 856 400	34 190 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 029 200		6 029 200		6 029 200	6 029 200	6 029 200	0
	1.3.3.	Bölcsődei támogatás összesen:				38 694 900		40 942 100		41 903 200	41 903 200	41 407 600	42 712 000
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			76 561 338		79 611 788		80 572 888	80 572 888	80 572 888	81 127 108
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2961000	10,34	30 616 740	3620000	37 430 800	3 620 000	37 430 800	37 430 800	37 430 800	37 430 800
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		61 342 341	0	61 342 341	0	61 342 341	61 342 341	61 342 341	61 342 341
	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés összesen:				91 959 081		98 773 141		98 773 141	98 773 141	98 773 141
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	67	32 495	485	32 495	485	32 495	32 495	32 495	31 525
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				91 991 576		98 805 636		98 805 636	98 805 636	98 805 636	98 804 666
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		11 923 644	2213	11 923 644	2 213	11 923 644	11 923 644	11 923 644	11 923 644
		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint								8 973 148	8 973 148	8 973 148
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792	20 896 792	20 896 792
		költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339	652 149 339	637 416 387

118	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			4 380 777		4 380 777		4 380 777	4 380 777	4 380 777	4 380 777

		Szolidaritámogatással csökkentett támogatás:				564 962 404		601 324 732		638 984 414	647 957 562	647 768 562	633 035 610


	Szervezetenként:
		Harkány Város Önkormányzata:				148 350 838		149 154 088		149 154 088	149 154 088	149 154 088	131 088 538
		Harkányi Polgármesteri Hivatal:				117 240 000		129 618 590		129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
		Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok:				11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792	20 896 792	20 896 792
		Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:				291 828 699		315 009 187		352 668 869	352 668 869	351 984 269	355 812 467
		Költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339	651 653 739	637 416 387

Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	647 062 851	78 105 785	52 077 664	52 822 858	52 485 615	56 289 643	52 220 969	52 106 868	52 704 710	52 910 470	52 106 868	52 376 869	40 854 532
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	78 327 481	9 296 947	0	69 030 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	484 248 963	12 916 013	16 473 577	162 378 258	16 529 800	37 693 239	19 623 211	16 084 169	31 043 671	119 925 103	16 098 921	28 745 893	6 737 108
B4	Működési bevételek	247 932 543	19 904 582	17 935 502	23 016 364	13 222 419	18 667 798	18 931 267	26 461 647	31 567 026	22 105 562	14 386 200	17 621 755	24 112 421
B5	Felhalmozási bevételek	65 528 440	400 000	0	1 024 291	0	34 350 944	0	12 180 000	0	2 362 205	0	15 210 000	1 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 662 452	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	8 647 452	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 517		165 000	75 000	0	0	0	15 000	0	165 517	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 194 521 531	849 001 697	23 690 300	28 890 200	36 758 144	27 185 787	34 966 303	31 838 303	25 252 419	38 219 944	35 950 447	13 998 100	48 769 887
B1-B8	Bevételek összesen	2 726 704 778	969 635 024	110 347 043	337 237 505	118 995 978	174 187 411	125 741 750	138 685 987	140 567 826	235 688 801	127 189 888	127 952 617	120 474 948

K1	Személyi juttatások	320 206 618	26 126 110	23 992 272	27 707 079	24 454 226	24 297 073	32 548 701	29 198 755	28 467 352	28 464 450	25 050 157	24 589 931	25 310 512
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 232 550	3 647 523	2 945 736	3 317 358	3 918 110	3 150 997	3 236 585	4 354 008	4 311 858	3 700 432	4 095 794	3 361 296	3 192 853
K3	Dologi kiadások	430 702 779	40 401 472	33 213 335	30 033 363	48 523 920	26 600 541	39 774 367	23 820 473	20 767 916	54 525 554	41 159 686	28 028 032	43 854 120
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 931 344	534 623	424 623	534 623	266 623	319 623	246 623	210 000	283 000	193 000	5 620 000	5 857 000	1 441 606
K5	Egyéb működési célú kiadások	655 417 240	38 737 116	48 226 866	54 574 928	78 490 235	45 603 449	63 253 504	53 907 318	52 006 295	48 002 282	73 157 627	29 913 571	69 544 049
	ebből: átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	391 585 104	27 180 135	38 555 824	27 994 429	71 293 017	57 995 078	49 518 812	54 509 763	44 426 171	11 444 442	17 710 592	1 128 522	-10 171 681
K7	Felújítások	94 848 668	2 620 570	11 480 229	8 885 428	10 527 847	22 014 799	36 599 556	0	99 543	0	228 600	871 220	1 520 876
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 479 250	0	0	0	0	0	0	0	0	260 479 250	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	371 316 048	47 271 409	23 690 300	28 890 200	36 758 144	27 185 787	34 966 303	31 838 303	25 252 419	38 219 944	35 950 447	13 998 100	27 294 692
K1-K9	Kiadások összesen	2 583 719 601	186 518 958	182 529 185	181 937 408	274 232 122	207 167 347	260 144 451	197 838 620	175 614 554	445 029 354	202 972 903	107 747 672	161 987 027

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2024 terv	Kedvezmények összege 2024 tény
1	2	3	4	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		25 100	28 945
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 489	2 489
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		1 220	0
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet		0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése
	*Összesen*	0	28 809	31 434
A fenti sorszámból:
5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény		0	0
	- Htv. 3. § szerinti mentesség		725	725
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény		24 320	28 220

6.	- Htv. 3. § szerinti mentesség		2 389	2 389
6.	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény		100	100

11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (a) alapján adott kedvezmény		100	0
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (b) alapján adott kedvezmény		750	0
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (c) alapján adott kedvezmény		350	0
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (d) alapján adott kedvezmény		20	0

12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5.§ (f) (20 adózó)		0	0
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5.§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)		0	0

15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja		0	0

	A	B	C	D	E
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Tény
2	Jelenlegi és jövőbenii pályázatokhoz önerő
3	Hulladéklerakó rekultivációja
4	Céltartalék összesen
5	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	-
6	Tartalék összesen	10 000 000		10 000 000	-

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2024 eredeti ei	2024 módosított ei	2024 III. módosítás	Tény
1	2	3	4	5	5
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás	361 085 459	360 400 859	367 446 146	358 827 786
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	0	0	0	0
3	Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000
4	Hajduböszörményi Önkormányzat	0	0	0	0
Összesen		362 085 459	361 400 859	368 446 146	359 727 786

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2 024	2 024	2 024	2 024
1	2	3	4	5	5
1	Városgazdálkodási Zrt.	241 520 000	241 520 000	253 519 996	253 519 996
2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)	0	0	0	0
3	Harkányfürdő Sportegyesület:
4	-működési támogatás	13 450 000	13 450 000	13 450 000	13 450 000
5	-Versenyek megrendezésének támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
6	*Harkány SE összesen:*	*14 650 000*	*14 650 000*	*14 650 000*	*14 650 000*
7	Harkányi Diáksport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	Harkányi Kulturális Egyesület	2 528 000	2 528 000	2 528 000	2 528 000
9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	900 000	900 000	900 000	900 000
12	Szabad felhasználású polgármesteri keret
13	Harkányi Szabadegyetem Alapítvány			1 778 250	1 778 250
14	Civil szervezetek Összesen:	19 578 000	19 578 000	21 356 250	21 356 250
Összesen		261 098 000	261 098 000	274 876 246	274 876 246

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Változás (%)
1	2	3	4	5	6
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	12 920 897 301	12 970 033 288	100,38%	0,38%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	17 035 188	7 264 724	42,65%	-57,35%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	9 396 752	2 531 035	26,94%	-73,06%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 594 590	1 352 153	37,62%	-62,38%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	5 802 162	1 178 882	20,32%	-79,68%
2. Szellemi termékek	A/I/2	7 638 436	4 733 689	61,97%	-38,03%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	7 595 990	4 705 425	61,95%	-38,05%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	42 446	28 264	66,59%	-33,41%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	10 766 150 404	10 825 056 855	100,55%	0,55%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	10 101 158 555	10 142 698 086	100,41%	0,41%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	3 312 037 797	3 335 813 158	100,72%	0,72%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 422 623 297	1 604 877 628	112,81%	12,81%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 366 497 461	5 202 007 300	96,93%	-3,07%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	108 292 488	160 413 135	148,13%	48,13%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	120 000	120 000	100,00%	0,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	60 321 134	80 528 663	133,50%	33,50%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	47 851 354	79 764 472	166,69%	66,69%
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	556 699 361	521 945 634	93,76%	-6,24%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	556 699 361	521 945 634	93,76%	-6,24%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 137 711 709	2 137 711 709	100,00%	0,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 137 711 709	2 137 711 709	100,00%	0,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 137 701 709	2 137 701 709	100,00%	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	10 000	100,00%	0,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 221 934	-	0,00%
I. Készletek	B/I	2 221 934	-	0,00%
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	835 658 184	193 296 263	23,13%	-76,87%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-		-100,00%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	6 816 697	7 530 837	110,48%	10,48%
III. Forintszámlák	C/III	828 628 243	185 552 182	22,39%	-77,61%
IV. Devizaszámlák	C/IV	213 244	213 244	100,00%	0,00%
D/ KÖVETELÉSEK	D	154 367 207	164 626 044	106,65%	6,65%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	38 511 586	45 879 137	119,13%	19,13%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	99 759 924	97 245 968	97,48%	-2,52%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 095 697	21 500 939	133,58%	33,58%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	105 030	15 239 456	14509,62%	14409,62%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	13 913 249 656	13 343 195 051	95,90%	-4,10%

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	6 006 991 244	5 724 030 720	95,29%	-4,71%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	12 312 531 034	12 312 531 034	100,00%	0,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	- 165 788 594	- 156 924 447	94,65%	-5,35%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	70 918 190	70 918 190	100,00%	0,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 4 861 356 848	- 6 210 669 386	127,76%	27,76%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 1 349 312 538	- 291 824 671	21,63%	-78,37%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	84 504 933	157 251 751	186,09%	86,09%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	31 424 932	62 686 799	199,48%	99,48%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	22 773 728	21 475 195	94,30%	-5,70%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	30 306 273	73 089 757	241,17%	141,17%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 821 753 479	7 461 912 580	95,40%	-4,60%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	13 913 249 656	13 343 195 051	95,90%	-4,10%

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	413 927 225	426 534 873	103,05%	3,05%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	170 636 057	183 178 224	107,35%	7,35%
Használatban lévő készletek	L/3	-	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	298 382 137	298 382 137	100,00%	0,00%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-
Függő követelések	L/6	6 174 530	- 6 174 530	-100,00%	-200,00%
Függő kötelezettségek	L/7	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-

Nemzeti Jogszabálytár

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról