A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

módosított előirányzat

N

O

P

Bevételek (adatok Ft-ban)

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat II

módosított előirányzat IIII

módosított előirányzat IV

Kiadások (adatok Ft-ban)

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat II

módosított előirányzat IIII

módosított előirányzat IV

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

654 662 992

1 080 000

655 742 992

671 912 525

709 218 094

771 088 698

779 241 920

Személyi juttatások

318 150 700

44 692 000

362 842 700

366 156 666

391 579 071

394 163 540

398 578 872

Közhatalmi bevételek

575 000 000

10 000 000

585 000 000

585 000 000

585 874 458

653 577 898

657 179 953

Munkaadót terhelő járulékok

42 789 758

5 809 960

48 599 718

48 838 720

55 849 134

57 366 329

55 047 582

Működési bevételek

111 628 446

140 721 554

252 350 000

261 870 139

269 811 590

266 328 433

306 963 160

Dologi kiadások

446 774 212

30 575 280

477 349 492

506 350 874

487 812 516

567 695 584

634 832 399

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

6 000

239 000

239 000

22 973 427

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 000 000

0

14 000 000

14 000 000

14 000 000

15 467 242

18 206 594

Költségvetési működési bevételek összesen

1 341 291 438

151 801 554

1 493 092 992

1 518 788 664

1 565 143 142

1 691 234 029

1 766 358 460

Egyéb működési célú kiadások

549 233 823

125 000 000

674 233 823

682 993 558

688 100 586

734 895 902

748 313 582

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

-

-

-

-

142 570 440

147 669 633

172 947 121

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

378 131 823

0

378 131 823

378 131 823

377 990 087

377 990 087

399 875 327

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

225 000

315 000

865 000

865 000

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

161 102 000

125 000 000

286 102 000

287 691 145

287 691 145

287 151 150

277 999 790

Felhalmozási bevételek

40 000 000

-

40 000 000

40 000 000

40 000 000

41 574 803

32 377 803

Tartalék

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen

40 000 000

-

40 000 000

40 225 000

182 885 440

190 109 436

206 189 924

Elvonások és befizetések

0

0

0

7 170 590

12 419 354

59 754 665

60 438 465

Költségvetési bevételek összesen

1 381 291 438

151 801 554

1 533 092 992

1 559 013 664

1 748 028 582

1 881 343 465

1 972 548 384

Költségvetési működési kiadások összesen

1 370 948 493

206 077 240

1 577 025 733

1 618 339 818

1 637 341 307

1 769 588 597

1 854 979 029

Államháztartáson belüli megelőlegezések

16 545 482

44 640 559

Beruházások

38 155 981

500 000

38 655 981

32 866 729

52 846 244

59 189 612

89 896 236

Működési pénzmaradvány

176 862 355

-

176 862 355

128 094 956

128 094 959

128 094 959

128 094 959

Felújítások

85 062 396

2 626 360

87 688 756

29 317 189

179 351 113

174 075 338

177 278 278

Finanszírozási működési bevételek összesen

176 862 355

-

176 862 355

128 094 956

128 094 959

144 640 441

172 735 518

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési pénzmaradvány

14 890 318

-

14 890 318

14 890 318

14 890 318

14 890 318

14 890 318

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

123 218 377

3 126 360

126 344 737

62 183 918

232 197 357

233 264 950

267 174 514

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen

14 890 318

-

14 890 318

14 890 318

14 890 318

14 890 318

14 890 318

Költségvetési kiadások összesen

1 494 166 870

209 203 600

1 703 370 470

1 680 523 736

1 869 538 664

2 002 853 547

2 122 153 543

Finanszírozási bevételek összesen

191 752 673

-

191 752 673

142 985 274

142 985 277

176 076 241

187 625 836

ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Működési bevételek mindösszesen

1 518 153 793

151 801 554

1 669 955 347

1 646 883 620

1 693 238 101

1 835 874 470

1 939 093 978

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

21 475 195

0

21 475 195

21 475 195

21 475 195

38 020 677

38 020 677

Felhalmozási bevételek mindösszesen

54 890 318

54 890 318

55 115 318

197 775 758

204 999 754

221 080 242

Finanszírozási kiadások összesen

21 475 195

0

21 475 195

21 475 195

21 475 195

38 020 677

38 020 677

Bevétel együtt

1 573 044 111

151 801 554

1 724 845 665

1 701 998 938

1 891 013 859

2 040 874 224

2 160 174 220

Kiadások együtt

1 515 642 065

209 203 600

1 724 845 665

1 701 998 931

1 891 013 859

2 040 874 224

2 160 174 220

1

Rovatszám

Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I

Módosított előirányzat II

Módosított előirányzat III

Módosítás IV

Módosított előirányzat IV

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

654 662 992

1 080 000

655 742 992

671 912 525

709 218 094

771 088 698

8 153 222

779 241 920

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

654 662 992

-

654 662 992

664 821 738

683 325 130

683 325 130

8 153 222

691 478 352

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

221 550 830

-

221 550 830

229 504 220

224 138 495

224 138 495

6 345 990

230 484 485

5

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

240 494 828

-

240 494 828

240 494 828

244 244 840

244 244 840

397 988

244 642 828

6

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

176 816 961

-

176 816 961

176 816 961

172 925 213

172 925 213

4 631 151

177 556 364

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 129 453

-

12 129 453

14 334 809

22 334 809

22 334 809

1 700 000

24 034 809

8

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3 670 920

-

3 670 920

3 670 920

19 681 773

19 681 773

- 4 921 907

14 759 866

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

10

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

11

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

12

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

13

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

1 080 000

1 080 000

7 090 787

25 892 964

87 763 568

-

87 763 568

14

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

-

-

-

-

142 570 440

147 669 633

25 277 488

172 947 121

15

B3

Közhatalmi bevételek

575 000 000

10 000 000

585 000 000

585 000 000

585 874 458

653 577 898

3 602 055

657 179 953

16

B31

Jövedelemadók

-

-

-

-

31 894

31 894

-

31 894

17

B34

Vagyoni típusú adók

255 000 000

-

255 000 000

255 000 000

255 000 000

276 866 093

-

276 866 093

18

Építményadó

230 000 000

-

230 000 000

230 000 000

230 000 000

276 866 093

-

276 866 093

19

Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Telekadó

25 000 000

-

25 000 000

25 000 000

25 000 000

-

-

-

21

B35

Termékek és szolgáltatások adói

315 000 000

-

315 000 000

315 000 000

315 000 000

358 975 808

-

358 975 808

22

B351

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

210 000 000

-

210 000 000

210 000 000

210 000 000

252 247 353

-

252 247 353

23

B354

Gépjárműadók

-

-

-

-

-

-

-

-

24

B355

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

105 000 000

-

105 000 000

105 000 000

105 000 000

106 728 455

-

106 728 455

25

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000 000

10 000 000

15 000 000

15 000 000

15 842 564

17 704 103

3 602 055

21 306 158

26

Közterülethasználati díj

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Környezetvédelmi bírság

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Helyszíni bírság és közigazgatási bírság

-

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 839 564

17 701 103

3 602 055

21 303 158

30

Egyéb bírság (adó)

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

-

31

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

4 000 000

-

4 000 000

4 000 000

4 000 000

-

-

-

32

B4

Működési bevételek

111 628 446

140 721 554

252 350 000

261 870 139

269 811 590

266 328 433

40 634 727

306 963 160

33

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

-

500 000

870 078

897 408

560 926

25 548

586 474

34

B402

Szolgáltatások ellenértéke

43 900 000

126 000 000

169 900 000

173 746 835

170 876 021

173 535 518

37 288 721

210 824 239

35

B403

Közvetített szolgáltatás ellenértéke

21 695 000

3 305 000

25 000 000

25 161 242

19 749 834

18 661 864

- 5 558 179

13 103 685

36

B404

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Osztalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

41

B405

Ellátási díjak

23 925 000

-

23 925 000

23 925 000

23 064 694

23 064 694

473 341

23 538 035

42

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 608 446

11 416 554

22 025 000

25 344 034

34 768 145

38 717 350

7 780 258

46 497 608

43

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

11 000 000

-

11 000 000

11 000 000

11 000 000

-

-

-

44

B408

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

45

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

3 669

522 107

525 776

46

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

564 712

-

564 712

47

B411

Egyéb működési bevételek

-

-

-

1 822 950

9 455 488

11 219 700

102 931

11 322 631

48

B5

Felhalmozási bevételek

40 000 000

-

40 000 000

40 000 000

40 000 000

41 574 803

- 9 197 000

32 377 803

49

B51

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

50

B52

Ingatlanok értékesítése

40 000 000

-

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

- 9 197 000

30 803 000

51

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

1 574 803

-

1 574 803

52

B54

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

53

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

54

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

6 000

239 000

239 000

22 734 427

22 973 427

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

6 000

239 000

239 000

22 734 427

22 973 427

57

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

225 000

315 000

865 000

-

865 000

58

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről

225 000

315 000

865 000

-

865 000

59

B1-B7

Költségvetési bevételek

1 381 291 438

151 801 554

1 533 092 992

1 559 013 664

1 748 028 582

1 881 343 465

91 204 919

1 972 548 384

60

B8

Finanszírozási bevételek

191 752 673

-

191 752 673

142 985 277

142 985 277

159 530 759

28 095 077

187 625 836

61

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

-

62

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

-

63

B814

Államháztartáson bebüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

16 545 482

28 095 077

44 640 559

64

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

191 752 673

-

191 752 673

142 985 277

142 985 277

142 985 277

-

142 985 277

65

Működési pénzmaradvány

176 862 355

-

176 862 355

128 094 956

128 094 959

128 094 959

-

128 094 959

66

Fejlesztési pénzmaradvány

14 890 318

-

14 890 318

14 890 318

14 890 318

14 890 318

-

14 890 318

67

B816

Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)

149 748 043

-

149 748 043

159 906 789

170 381 064

170 381 064

-

170 381 064

68

Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)

233 380 273

-

233 380 273

233 380 273

233 380 273

233 380 273

- 5 351 614

228 028 659

69

Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz

- 383 128 316

-

- 383 128 316

- 393 287 062

- 403 761 337

- 403 761 337

5 351 614

- 398 409 723

70

B7+B8

Bevételek összesen

1 573 044 111

151 801 554

1 724 845 665

1 701 998 941

1 891 013 859

2 040 874 224

119 299 996

2 160 174 220

71

K1

Személyi juttatások

318 150 700

44 692 000

362 842 700

366 156 666

391 579 071

394 163 540

4 415 332

398 578 872

72

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

258 393 354

44 692 000

303 085 354

306 279 320

328 708 011

328 379 797

5 996 269

334 376 066

73

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

224 849 928

40 800 000

265 649 928

268 350 657

289 951 353

289 215 521

5 239 683

294 455 204

74

K1103

Céljuttatás, projektprémium

-

-

-

271 428

1 950 708

2 266 958

3 856 889

6 123 847

75

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

7 000 000

1 200 000

8 200 000

8 200 000

7 200 000

6 709 899

- 1 372 920

5 336 979

76

K1105

Végkielégítés

-

-

-

-

-

-

-

-

77

K1106

Jubileumi jutalom

4 558 564

-

4 558 564

4 558 564

4 558 564

4 558 564

346 427

4 904 991

78

K1107

Béren kívüli juttatások

10 546 862

-

10 546 862

10 546 862

10 428 862

10 428 862

- 151 579

10 277 283

79

K1109

Közlekedési költségtérítés

2 063 000

117 000

2 180 000

2 250 560

2 477 275

2 598 070

142 221

2 740 291

80

K1112

Szociális támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

81

K1113

Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai

9 375 000

2 575 000

11 950 000

12 101 249

12 141 249

12 601 923

- 2 064 452

10 537 471

82

K12

Külső személyi juttatások

59 757 346

-

59 757 346

59 877 346

62 871 060

65 783 743

- 1 580 937

64 202 806

83

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

34 502 346

-

34 502 346

34 502 346

37 177 416

37 177 416

- 5 126 898

32 050 518

84

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

10 950 000

-

10 950 000

11 070 000

11 388 644

13 234 906

1 711 229

14 946 135

85

K123

Egyéb külső személyi juttatások

14 305 000

-

14 305 000

14 305 000

14 305 000

15 371 421

1 834 732

17 206 153

86

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42 789 758

5 809 960

48 599 718

48 838 720

55 849 134

57 366 329

- 2 318 747

55 047 582

87

Szociális hozzájárulási adó

37 435 420

5 809 960

43 245 380

43 448 382

50 494 796

51 563 146

- 3 298 192

48 264 954

88

Rehabilitációs hozzájárulás

2 401 200

-

2 401 200

2 401 200

2 401 200

2 553 000

-

2 553 000

89

Egészségügyi hozzájárulás

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Táppénz hozzájárulás

-

-

-

-

-

-

230 914

230 914

91

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2 953 138

-

2 953 138

2 953 138

2 953 138

3 250 183

748 531

3 998 714

92

K3

Dologi kiadások

446 774 212

30 575 280

477 349 492

506 350 874

487 812 516

567 695 584

67 136 815

634 832 399

93

K31

Készletbeszerzés

18 920 465

1 475 000

20 395 465

20 867 420

25 215 255

26 702 783

569 783

27 272 566

94

K32

Kommunikációs szolgáltatások

6 697 000

1 373 000

8 070 000

9 430 964

11 026 893

11 510 361

- 211 464

11 298 897

95

K33

Szolgáltatási kiadások

309 310 682

20 685 320

329 996 002

331 427 123

305 900 473

362 017 128

55 601 893

417 619 021

96

K331

Közüzemi díjak

102 060 000

7 890 000

109 950 000

105 256 709

77 148 541

73 002 939

- 5 834 128

67 168 811

97

K332

Vásárolt élelmezés

58 000 000

-

58 000 000

58 028 721

60 291 163

59 529 977

3 054 797

62 584 774

98

K333

Bérleti és lízing díjak

18 450 000

1 070 000

19 520 000

20 085 000

20 434 157

19 476 562

3 624 144

23 100 706

99

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

9 320 000

4 560 320

13 880 320

13 935 428

15 011 102

16 724 840

- 2 005 783

14 719 057

100

K335

Közvetített szolgáltatások

3 655 000

5 000

3 660 000

3 685 000

3 898 500

4 761 139

- 237 646

4 523 493

101

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

21 664 737

2 000 000

23 664 737

22 898 028

31 269 144

29 782 709

63 844 614

93 627 323

102

K337

Egyéb szolgáltatások

96 160 945

5 160 000

101 320 945

107 538 237

97 847 866

158 738 962

- 6 844 105

151 894 857

103

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

5 948 159

35 000

5 983 159

5 983 159

5 193 112

3 403 005

29 808

3 432 813

104

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

105 897 906

7 006 960

112 904 866

138 642 208

140 476 783

164 062 307

11 146 795

175 209 102

105

K351

Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó

62 292 906

7 006 960

69 299 866

68 060 851

68 392 760

88 522 385

10 735 559

99 257 944

106

K352

Fizetendő áfa

34 995 000

-

34 995 000

34 995 000

34 350 140

37 707 000

199 000

37 906 000

107

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

-

-

25 140

-

25 140

-

25 140

108

K355

Egyéb dologi kiadások

8 610 000

-

8 610 000

35 561 217

37 733 883

37 807 782

212 236

38 020 018

109

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 000 000

-

14 000 000

14 000 000

14 000 000

15 467 242

2 739 352

18 206 594

110

K5

Egyéb működési célú kiadások

549 233 823

125 000 000

674 233 823

682 993 558

688 100 586

734 895 902

13 417 680

748 313 582

111

K502

Elvonások és befizetések

-

-

-

6 838 807

12 419 354

59 754 665

683 800

60 438 465

112

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

-

-

-

331 783

-

-

-

113

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

378 131 823

-

378 131 823

378 131 823

377 990 087

377 990 087

21 885 240

399 875 327

114

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

-

-

-

-

-

-

-

115

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

161 102 000

125 000 000

286 102 000

287 691 145

287 691 145

287 151 150

- 9 151 360

277 999 790

116

K513

Tartalékok

10 000 000

-

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

-

10 000 000

117

Általános tartalék

10 000 000

-

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

-

10 000 000

118

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

119

K6

Beruházások

38 155 981

500 000

38 655 981

32 866 729

52 846 244

59 189 612

30 706 624

89 896 236

120

Beruházások

30 044 081

393 700

30 437 781

26 138 529

44 118 089

49 658 262

20 680 952

70 339 214

121

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 111 900

106 300

8 218 200

6 728 200

8 728 155

9 531 350

10 025 672

19 557 022

122

K7

Felújítások

85 062 396

2 626 360

87 688 756

29 317 189

179 351 113

174 075 338

3 202 940

177 278 278

123

Felújítások

66 765 665

2 068 000

68 833 665

17 162 098

137 161 906

137 781 053

2 522 000

140 303 053

124

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

18 296 731

558 360

18 855 091

12 155 091

42 189 207

36 294 285

680 940

36 975 225

125

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

126

K1-K8

Költségvetési kiadások

1 494 166 870

209 203 600

1 703 370 470

1 680 523 746

1 869 538 664

2 002 853 547

119 299 996

2 122 153 543

127

K9

Finanszírozási kiadások

21 475 195

-

21 475 195

21 475 195

21 475 195

38 020 677

-

38 020 677

128

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

-

-

-

129

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

-

-

130

K914

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

21 475 195

-

21 475 195

21 475 195

21 475 195

38 020 677

-

38 020 677

131

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

383 128 316

-

383 128 316

393 287 062

403 761 337

403 761 337

- 5 351 614

398 409 723

132

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

-

-

-

133

Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz

- 383 128 316

-

- 383 128 316

- 393 287 062

- 403 761 337

- 403 761 337

5 351 614

- 398 409 723

134

K8+K9

Kiadások összesen

1 515 642 065

209 203 600

1 724 845 665

1 701 998 941

1 891 013 859

2 040 874 224

119 299 996

2 160 174 220

1

Rovat szám

Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I

Módosított előirányzat II

Módosított előirányzat III

Módosítás IV

Módosított előirányzat IV

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

17 638 977

-

17 638 977

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

5

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

6

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

8

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

-

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

-

10

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

11

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

-

-

-

-

-

12

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

-

-

-

-

-

13

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

17 638 977

17 638 977

17 638 977

14

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

-

-

-

-

-

15

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

16

B31

Jövedelemadók

-

-

-

-

-

17

B34

Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Építményadó

-

-

-

-

-

19

Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

-

20

Telekadó

-

-

-

-

-

21

B35

Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

-

-

-

-

22

B351

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

-

-

-

-

-

23

B354

Gépjárműadók

-

-

-

-

-

24

B355

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

-

-

-

-

-

25

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Közterülethasználati díj

-

-

-

-

-

27

Talajterhelési díj

-

-

-

-

-

28

Környezetvédelmi bírság

-

-

-

-

-

29

Helyszíni bírság és közigazgatási bírság

-

-

-

-

-

30

Egyéb bírság (adó)

-

-

-

-

-

31

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

-

-

-

-

-

32

B4

Működési bevételek

1 400 000

-

1 400 000

2 095 203

1 596 556

1 596 556

- 56 881

1 539 675

33

B401

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

34

B402

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

400 000

448 000

506 000

16 331

522 331

35

B403

Közvetített szolgáltatás ellenértéke

1 000 000

1 000 000

1 000 000

452 000

394 000

- 74 951

319 049

36

B404

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

37

Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)

-

-

-

-

-

38

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

-

39

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

-

-

-

-

-

40

Osztalékok

-

-

-

-

-

41

B405

Ellátási díjak

-

-

-

-

-

42

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

43

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

44

B408

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

45

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

3 669

3 669

46

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

47

B411

Egyéb működési bevételek

-

695 203

696 556

692 887

1 739

694 626

48

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

49

B51

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

50

B52

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

-

51

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

52

B54

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

53

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

54

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

22 734 427

22 734 427

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

-

-

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

22 734 427

22 734 427

57

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

0

-

58

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről

-

-

-

-

-

59

B1-B7

Költségvetési bevételek

1 400 000

-

1 400 000

2 095 203

19 235 533

19 235 533

22 677 546

41 913 079

60

B8

Finanszírozási bevételek

233 814 023

-

233 814 023

242 108 227

252 582 502

252 582 502

- 4 097 457

248 485 045

61

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

62

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

63

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

-

-

64

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 238 174

4 238 174

4 578 988

4 578 988

4 578 988

-

4 578 988

65

Működési pénzmaradvány

4 238 174

4 238 174

4 578 988

4 578 988

4 578 988

4 578 988

66

Fejlesztési pénzmaradvány

-

-

-

-

-

67

B816

Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)

129 618 590

129 618 590

137 571 980

148 046 255

148 046 255

148 046 255

68

Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)

99 957 259

99 957 259

99 957 259

99 957 259

99 957 259

-4 097 457

95 859 802

69

Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz

-

-

70

B7+B8

Bevételek összesen

235 214 023

-

235 214 023

244 203 430

271 818 035

271 818 035

18 580 089

290 398 124

71

K1

Személyi juttatások

180 802 848

180 802 848

182 100 030

199 385 341

199 319 654

15 838 873

215 158 527

72

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

178 602 848

178 602 848

179 900 030

197 051 528

196 599 341

10 829 799

207 429 140

73

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

159 753 672

159 753 672

160 829 045

177 791 903

176 581 772

7 914 806

184 496 578

74

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

-

-

266 250

3 786 662

4 052 912

75

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

-

-

-

-

76

K1105

Végkielégítés

0

-

-

-

-

77

K1106

Jubileumi jutalom

4 558 564

4 558 564

4 558 564

4 558 564

4 558 564

346 427

4 904 991

78

K1107

Béren kívüli juttatások

9 140 612

9 140 612

9 140 612

9 140 612

9 140 612

- 119 329

9 021 283

79

K1109

Közlekedési költségtérítés

1 350 000

1 350 000

1 420 560

1 609 200

1 700 220

123 280

1 823 500

80

K1112

Szociális támogatások

0

-

-

-

-

81

K1113

Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai

3 800 000

3 800 000

3 951 249

3 951 249

4 351 923

- 1 222 047

3 129 876

82

K12

Külső személyi juttatások

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 333 813

2 720 313

5 009 074

7 729 387

83

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

-

-

-

-

84

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 333 813

2 720 313

4 981 170

7 701 483

85

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

-

-

-

27 904

27 904

86

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 321 175

26 321 175

26 560 177

32 085 591

32 151 278

- 922 597

31 228 681

87

Szociális hozzájárulási adó

21 360 587

21 360 587

21 599 589

27 125 003

27 125 003

- 922 597

26 202 406

88

Rehabilitációs hozzájárulás

2 401 200

2 401 200

2 401 200

2 401 200

2 553 000

2 553 000

89

Egészségügyi hozzájárulás

-

-

-

-

-

90

Táppénz hozzájárulás

-

-

-

-

-

91

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2 559 388

2 559 388

2 559 388

2 559 388

2 473 275

2 473 275

92

K3

Dologi kiadások

26 185 000

-

26 185 000

33 638 223

33 504 410

34 399 057

- 2 475 357

31 923 700

93

K31

Készletbeszerzés

2 260 000

2 260 000

2 600 814

2 626 314

2 626 314

- 329 151

2 297 163

94

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 960 000

2 960 000

4 230 964

5 230 964

5 430 964

- 10 274

5 420 690

95

K33

Szolgáltatási kiadások

15 005 000

-

15 005 000

20 896 445

20 647 179

21 529 847

- 869 705

20 660 142

96

K331

Közüzemi díjak

3 705 000

3 705 000

3 705 000

2 955 000

2 655 000

- 398 908

2 256 092

97

K332

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

-

98

K333

Bérleti és lízing díjak

300 000

300 000

300 000

50 000

50 000

- 50 000

-

99

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

200 000

200 000

976 234

1 350 582

5 906

1 356 488

100

K335

Közvetített szolgáltatások

800 000

800 000

800 000

800 000

789 352

- 253 732

535 620

101

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

4 500 000

4 500 000

5 300 000

419 286

5 719 286

102

K337

Egyéb szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

11 391 445

11 365 945

11 384 913

- 592 257

10 792 656

103

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1 200 000

1 200 000

1 200 000

289 953

289 953

- 6 453

283 500

104

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 760 000

-

4 760 000

4 710 000

4 710 000

4 521 979

- 1 259 774

3 262 205

105

K351

Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó

4 650 000

4 650 000

4 600 000

4 600 000

4 411 979

- 1 198 198

3 213 781

106

K353

Kamatkiadások

-

-

-

-

-

107

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

-

-

-

-

108

K355

Egyéb dologi kiadások

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

-61576

48 424

109

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

110

K5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

111

K502

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

-

112

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

-

-

-

-

-

113

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

114

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

-

-

-

-

-

115

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

116

K513

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

117

Általános tartalék

-

-

-

-

-

118

Céltartalék

-

-

-

-

-

119

K6

Beruházások

1 905 000

-

1 905 000

1 905 000

6 842 693

5 948 046

6 139 170

12 087 216

120

Beruházások

1 500 000

1 500 000

1 500 000

5 281 936

4 629 199

4 987 294

9 616 493

121

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

405 000

-

405 000

405 000

1 560 757

1 318 847

1 151 876

2 470 723

122

K7

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

123

Felújítások

-

-

-

-

124

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

125

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

126

K1-K8

Költségvetési kiadások

235 214 023

-

235 214 023

244 203 430

271 818 035

271 818 035

18 580 089

290 398 124

127

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

128

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

129

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

130

K914

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

131

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

-

-

-

-

-

132

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

-

-

133

Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz

-

-

-

-

-

134

K8+K9

Kiadások összesen

235 214 023

-

235 214 023

244 203 430

271 818 035

271 818 035

18 580 089

290 398 124

1

Rovat szám

Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I

Módosított előirányzat II

Módosított előirányzat III

Módosítás IV

Módosított előirányzat IV

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

5

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

6

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

8

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

-

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

-

10

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

11

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

-

-

-

-