Önkormányzati rendelet

	A	B
1	Cím-szám	Cím megnevezése
2	I.	Harkány Város Önkormányzata
3	II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal
4	III.	Közművelődési intézmény
5		Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok

	A	B	C
1	Cím-száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Cím-száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)
3	I.	Harkány Város Önkormányzata	20
4		ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	9
5		ebből munkatörvénykönyves	6
6		választott tisztségviselő	3
7		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4
8		ebből munkatörvénykönyves	3
9		közalkalmazott	1
10		Piac üzemeltetése	4
11		ebből munkatörvénykönyves	2
12		közalkalmazott	2
13		Zöldterület kezelés	1
14		ebből közalkalmazott	1
15		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1
16		ebből közalkalmazott	1
17		Szociális étkeztetés	1
18		ebből munkatörvénykönyves	1
19		Gyermek háziorovosi szolgálat	0
20		Pályázatok keretében foglalkoztatottak	0
21	II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal	28
22		ebből köztisztviselő	27
23		munkatörvénykönyves	1
24	III.	Közművelődési intézmény	9
25		Művelődési Ház	4
26		ebből munkatörvénykönyves	3
27		közalkalmazott	1
28		Könyvtár	2
29		ebből közalkalmazott	2
30		Sportcsarnok	3
31		ebből munkatörvénykönyves	2
32		közalkalmazott	1
33		Összesen	57

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Bevételek (adatok Ft-ban)	2024 évi Tény	eredeti előirányzat			Módosított előirányzat IV	2025 évi Tény	Kiadások (adatok Ft-ban)	2024 évi Tény	eredeti előirányzat			Módosított előirányzat IV	2025 évi Tény
3	Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Összesen
4	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	647 062 851	654 662 992	1 080 000	655 742 992	779 241 920	779 241 920	Személyi juttatások	320 206 618	318 150 700	44 692 000	362 842 700	398 578 872	364 707 940
5	Közhatalmi bevételek	484 248 963	575 000 000	10 000 000	585 000 000	657 179 953	717 658 959	Munkaadót terhelő járulékok	43 232 450	42 789 758	5 809 960	48 599 718	55 047 582	50 660 771
6	Működési bevételek	247 932 543	111 628 446	140 721 554	252 350 000	306 963 160	283 052 128	Dologi kiadások	430 702 779	446 774 212	30 575 280	477 349 492	634 832 399	523 226 640
7	Működési célú átvett pénzeszközök	378 679 967	-	-	-	22 973 427	22 973 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 931 344	14 000 000	0	14 000 000	18 206 594	16 933 594
8	Költségvetési működési bevételek összesen	1 757 924 324	1 341 291 438	151 801 554	1 493 092 992	1 766 358 460	1 802 926 434	Egyéb működési célú kiadások		549 233 823	125 000 000	674 233 823	748 313 582	738 313 580
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	78 327 481	-	-	-	172 947 121	172 833 435	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	368 446 146	378 131 823	0	378 131 823	399 875 327	399 875 327
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	420 517	-	-	-	865 000	865 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	274 876 246	161 102 000	125 000 000	286 102 000	277 999 790	277 999 788
11	Felhalmozási bevételek	65 528 440	40 000 000	-	40 000 000	32 377 803	32 377 803	Tartalék	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
12	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	144 276 438	40 000 000	-	40 000 000	206 189 924	206 076 238	Elvonások és befizetések	12 094 848	0	0	0	60 438 465	60 438 465
13	Költségvetési bevételek összesen	1 902 200 762	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	1 972 548 384	2 009 002 672	Költségvetési működési kiadások összesen	1 465 490 431	1 370 948 493	206 077 240	1 577 025 733	1 854 979 029	1 693 842 525
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések					44 640 559	44 640 559	Beruházások	391 585 104	38 155 981	500 000	38 655 981	89 896 236	41 097 917
15	Működési pénzmaradvány	326 027 493	176 862 355	-	176 862 355	128 094 959	128 094 949	Felújítások	94 848 668	85 062 396	2 626 360	87 688 756	177 278 278	103 193 777
16	Finanszírozási működési bevételek összesen	326 027 493	176 862 355	-	176 862 355	172 735 518	172 735 508	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 479 250	0	0	0	0	0
17	Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	746 913 022	123 218 377	3 126 360	126 344 737	267 174 514	144 291 694
18	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	498 476 523	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési kiadások összesen	2 212 403 453	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	2 122 153 543	1 838 134 219
19	Finanszírozási bevételek összesen	824 504 016	191 752 673	-	191 752 673	187 625 836	187 625 836	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 773 728	21 475 195	0	21 475 195	38 020 677	38 020 677
20	Működési bevételek mindösszesen	2 083 951 817	1 518 153 793	151 801 554	1 669 955 347	1 939 093 978	1 975 661 942	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	348 542 320
21	Felhalmozási bevételek mindösszesen	642 752 961	54 890 318		54 890 318	221 080 242	220 966 556	Finanszírozási kiadások összesen	371 316 048	21 475 195	0	21 475 195	38 020 677	38 020 677
22	Bevétel együtt	2 726 704 778	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	2 160 174 220	2 196 628 498	Kiadások együtt	2 583 719 501	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	2 160 174 220	1 876 154 896

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	647 062 851	654 662 992	1 080 000	655 742 992	779 241 920	779 241 920
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	641 769 607	654 662 992	-	654 662 992	691 478 352	691 478 352
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 260 495	221 550 830	-	221 550 830	230 484 485	230 484 485
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 327 326	240 494 828	-	240 494 828	244 642 828	244 642 828
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 313 096	176 816 961	-	176 816 961	177 556 364	177 556 364
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 896 792	12 129 453	-	12 129 453	24 034 809	24 034 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 715 027	3 670 920	-	3 670 920	14 759 866	14 759 866
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 256 871	-	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 293 244	-	1 080 000	1 080 000	87 763 568	87 763 568
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	78 327 481	-	-	-	172 947 121	172 833 435
15	B3	Közhatalmi bevételek	484 248 963	575 000 000	10 000 000	585 000 000	657 179 953	717 658 959
16	B31	Jövedelemadók	21 547	-	-	-	31 894	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	179 355 974	255 000 000	-	255 000 000	276 866 093	304 280 217
18		Építményadó	153 693 602	230 000 000	-	230 000 000	276 866 093	238 420 294
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 662 372	25 000 000	-	25 000 000	-	65 859 923
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	287 273 829	315 000 000	-	315 000 000	358 975 808	387 550 059
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	196 827 167	210 000 000	-	210 000 000	252 247 353	260 581 704
23	B354	Gépjárműadók	0	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	90 446 662	105 000 000	-	105 000 000	106 728 455	126 968 355
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 597 613	5 000 000	10 000 000	15 000 000	21 306 158	25 796 789
26		Közterülethasználati díj	0	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	0	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	275 580	-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 331 622	-	10 000 000	10 000 000	21 303 158	13 591 057
30		Egyéb bírság (adó)	339 481	1 000 000	-	1 000 000	-	1 103 860
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 650 930	4 000 000	-	4 000 000	-	11 098 872
32	B4	Működési bevételek	247 932 543	111 628 446	140 721 554	252 350 000	306 963 160	283 052 128
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 919 765	500 000	-	500 000	586 474	586 474
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	163 260 116	43 900 000	126 000 000	169 900 000	210 824 239	186 954 004
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 223 619	21 695 000	3 305 000	25 000 000	13 103 685	13 098 539
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	-	-	-	-	-
40		Osztalékok	0	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	22 637 950	23 925 000	-	23 925 000	23 538 035	23 538 035
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 562 905	10 608 446	11 416 554	22 025 000	46 497 608	46 496 693
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 720	11 000 000	-	11 000 000	-	-
44	B408	Kamatbevételek	19 525	-	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	441 370	-	-	-	525 776	522 107
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	207 552	-	-	-	564 712	564 712
47	B411	Egyéb működési bevételek	650 021	-	-	-	11 322 631	11 291 564
48	B5	Felhalmozási bevételek	65 528 440	40 000 000	-	40 000 000	32 377 803	32 377 803
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	62 535 314	40 000 000	-	40 000 000	30 803 000	30 803 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 993 126	-	-	-	1 574 803	1 574 803
52	B54	Részesedések értékesítése	0	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 662 452	-	-	-	22 973 427	22 973 427
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 662 452	-	-	-	22 973 427	22 973 427
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 517	-	-	-	865 000	865 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	420 517				865 000	865 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 532 183 247	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	1 972 548 384	2 009 002 672
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 194 521 531	191 752 673	-	191 752 673	187 625 836	187 625 836
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson bebüli megelőlegezések	21 475 195	-	-	-	44 640 559	44 640 559
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	819 113 427	191 752 673	-	191 752 673	142 985 277	142 985 277
65		Működési pénzmaradvány	326 027 493	176 862 355	-	176 862 355	128 094 969	128 094 959
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590	149 748 043	-	149 748 043	165 029 450	264 085 821
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	218 923 730	233 380 273	-	233 380 273	233 380 273	121 547 144
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz	2 341 046 199	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 398 409 723	- 385 632 965
70	B7+B8	Bevételek összesen	2 726 704 778	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	2 160 174 220	2 196 628 508
71	K1	Személyi juttatások	320 206 618	318 150 700	44 692 000	362 842 700	398 578 872	364 707 940
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	278 931 111	258 393 354	44 692 000	303 085 354	334 376 066	307 296 692
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	239 553 678	224 849 928	40 800 000	265 649 928	294 455 204	270 444 849
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 641 110	-	-	-	6 123 847	6 123 847
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 187 243	7 000 000	1 200 000	8 200 000	5 336 979	5 016 023
76	K1105	Végkielégítés	0	-	-	-	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	3 228 000	4 558 564	-	4 558 564	4 904 991	4 904 991
78	K1107	Béren kívüli juttatások	7 338 335	10 546 862	-	10 546 862	10 277 283	10 277 283
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 537 110	2 063 000	117 000	2 180 000	2 740 291	2 619 810
80	K1112	Szociális támogatások	0	-	-	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	12 445 635	9 375 000	2 575 000	11 950 000	10 537 471	7 909 889
82	K12	Külső személyi juttatások	41 275 507	59 757 346	-	59 757 346	64 202 806	57 411 248
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 338 902	34 502 346	-	34 502 346	32 050 518	32 050 518
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 281 854	10 950 000	-	10 950 000	14 946 135	10 546 135
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 654 751	14 305 000	-	14 305 000	17 206 153	14 814 595
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 232 450	42 789 758	5 809 960	48 599 718	55 047 582	50 660 771
87		Szociális hozzájárulási adó	39 889 869	37 435 420	5 809 960	43 245 380	48 264 954	44 947 877
88		Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 401 200	-	2 401 200	2 553 000	2 553 000
89		Egészségügyi hozzájárulás	0	-	-	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	650 360	-	-	-	230 914	230 914
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 692 221	2 953 138	-	2 953 138	3 998 714	2 928 980
92	K3	Dologi kiadások	430 702 779	446 774 212	30 575 280	477 349 492	634 832 399	523 226 640
93	K31	Készletbeszerzés	23 123 255	18 920 465	1 475 000	20 395 465	27 181 216	25 183 668
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	11 240 140	6 697 000	1 373 000	8 070 000	11 390 247	10 121 194
95	K33	Szolgáltatási kiadások	286 962 130	309 310 682	20 685 320	329 996 002	417 619 021	331 410 786
96	K331	Közüzemi díjak	71 738 211	102 060 000	7 890 000	109 950 000	67 168 811	53 282 424
97	K332	Vásárolt élelmezés	52 905 113	58 000 000	-	58 000 000	62 584 774	57 689 862
98	K333	Bérleti és lízing díjak	17 827 652	18 450 000	1 070 000	19 520 000	23 100 706	21 340 359
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 665 145	9 320 000	4 560 320	13 880 320	14 719 057	14 429 130
100	K335	Közvetített szolgáltatások	3 579 113	3 655 000	5 000	3 660 000	4 523 493	3 764 009
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 861 180	21 664 737	2 000 000	23 664 737	93 627 323	71 772 544
102	K337	Egyéb szolgáltatások	104 385 716	96 160 945	5 160 000	101 320 945	151 894 857	109 132 458
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 534 166	5 948 159	35 000	5 983 159	3 432 813	3 019 080
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	102 843 088	105 897 906	7 006 960	112 904 866	175 209 102	153 491 912
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	71 839 816	62 292 906	7 006 960	69 299 866	99 257 944	77 818 134
106	K352	Fizetendő áfa	22 924 000	34 995 000	-	34 995 000	37 931 140	37 928 626
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	-	-	-	-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	8 079 272	8 610 000	-	8 610 000	38 020 018	37 745 152
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 931 344	14 000 000	-	14 000 000	18 206 594	16 933 594
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	655 417 240	549 233 823	125 000 000	674 233 823	748 313 582	738 313 580
111	K502	Elvonások és befizetések	12 094 848	-	-	-	60 438 465	60 438 465
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	-	-	-	-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	368 446 146	378 131 823	-	378 131 823	399 875 327	399 875 327
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	-	-	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	274 876 246	161 102 000	125 000 000	286 102 000	277 999 790	277 999 788
116	K513	Tartalékok	0	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-
117		Általános tartalék	0	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-
118		Céltartalék	0	-	-	-	-	-
119	K6	Beruházások	391 585 104	38 155 981	500 000	38 655 981	89 896 236	41 097 917
120		Beruházások	318 824 440	30 044 081	393 700	30 437 781	70 339 214	34 964 982
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 760 664	8 111 900	106 300	8 218 200	19 557 022	6 132 935
122	K7	Felújítások	94 848 668	85 062 396	2 626 360	87 688 756	177 278 278	103 193 777
123		Felújítások	75 568 529	66 765 665	2 068 000	68 833 665	140 303 053	81 254 941
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 280 139	18 296 731	558 360	18 855 091	36 975 225	21 938 836
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 479 250	-	-	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 212 403 453	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	2 122 153 543	1 838 134 219
127	K9	Finanszírozási kiadások	371 316 048	21 475 195	-	21 475 195	38 020 677	38 020 677
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	-	-	-	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	-	-	-	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 773 728	21 475 195	-	21 475 195	38 020 677	38 020 677
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	348 542 320	383 128 316	-	383 128 316	398 409 723	385 632 965
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		-		-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 398 409 723	- 385 632 965
134	K8+K9	Kiadások összesen	2 583 719 501	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	2 160 174 220	1 876 154 896

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 876 044	-	-	-	17 638 977	17 638 977
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 876 044			-	17 638 977	17 638 977
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	1 483 169	1 400 000	-	1 400 000	1 539 675	1 539 675
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	436 000	400 000		400 000	522 331	526 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 024 664	1 000 000		1 000 000	319 049	319 049
36	B404	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek	14			-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	3 669
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	22 491			-	694 626	694 626
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	22 734 427	22 734 427
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	22 734 427	22 734 427
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 359 213	1 400 000	-	1 400 000	41 913 079	41 913 079
60	B8	Finanszírozási bevételek	210 157 740	233 814 023	-	233 814 023	248 485 055	247 584 157
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 794	4 238 174		4 238 174	4 578 998	4 578 988
65		Működési pénzmaradvány	197 794	4 238 174		4 238 174	4 578 998	4 578 988
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590	129 618 590		129 618 590	143 948 798	243 005 169
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	80 341 356	99 957 259		99 957 259	99 957 259
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz					-
70	B7+B8	Bevételek összesen	214 516 953	235 214 023	-	235 214 023	290 398 134	289 497 236
71	K1	Személyi juttatások	153 814 358	180 802 848		180 802 848	215 158 527	195 064 344
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150 345 565	178 602 848		178 602 848	207 429 140	191 734 957
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 363 392	159 753 672		159 753 672	184 496 578	168 802 395
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 187 289			0	4 052 912	4 052 912
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-			0	-
76	K1105	Végkielégítés	-			0	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	1 270 000	4 558 564		4 558 564	4 904 991	4 904 991
78	K1107	Béren kívüli juttatások	6 101 252	9 140 612		9 140 612	9 021 283	9 021 283
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 666 320	1 350 000		1 350 000	1 823 500	1 823 500
80	K1112	Szociális támogatások				0	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	3 757 312	3 800 000		3 800 000	3 129 876	3 129 876
82	K12	Külső személyi juttatások	3 468 793	2 200 000		2 200 000	7 729 387	3 329 387
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 218 856	2 200 000		2 200 000	7 701 483	3 301 483
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 249 937			0	27 904	27 904
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 616 231	26 321 175		26 321 175	31 228 681	28 588 437
87		Szociális hozzájárulási adó	20 115 127	21 360 587		21 360 587	26 202 406	24 631 896
88		Rehabilitációs hozzájárulás	-	2 401 200		2 401 200	2 553 000	2 553 000
89		Egészségügyi hozzájárulás	-			-	-
90		Táppénz hozzájárulás	465 651			-	-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 035 453	2 559 388		2 559 388	2 473 275	1 403 541
92	K3	Dologi kiadások	29 020 743	26 185 000	-	26 185 000	31 923 700	31 922 220
93	K31	Készletbeszerzés	2 384 263	2 260 000		2 260 000	2 297 163	2 297 163
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 438 647	2 960 000		2 960 000	5 420 690	5 420 690
95	K33	Szolgáltatási kiadások	14 746 428	15 005 000	-	15 005 000	20 660 142	20 658 662
96	K331	Közüzemi díjak	4 061 052	3 705 000		3 705 000	2 256 092	2 256 092
97	K332	Vásárolt élelmezés	-	-		-	-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	-	300 000		300 000	-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	247 878	200 000		200 000	1 356 488	1 356 488
100	K335	Közvetített szolgáltatások	792 553	800 000		800 000	535 620	535 620
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 263 890	5 000 000		5 000 000	5 719 286	5 719 286
102	K337	Egyéb szolgáltatások	5 381 055	5 000 000		5 000 000	10 792 656	10 791 176
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 122 603	1 200 000		1 200 000	283 500	283 500
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 328 802	4 760 000	-	4 760 000	3 262 205	3 262 205
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 213 133	4 650 000		4 650 000	3 213 781	3 213 781
106	K353	Kamatkiadások				-	-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	115 669	110 000		110 000	48 424	48 424
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések				-	-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
116	K513	Tartalékok		-	-	-	-
117		Általános tartalék				-	-
118		Céltartalék				-	-
119	K6	Beruházások	5 486 633	1 905 000	-	1 905 000	12 087 216	5 311 663
120		Beruházások	4 320 183	1 500 000		1 500 000	9 616 493	4 182 411
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 166 450	405 000	-	405 000	2 470 723	1 129 252
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások				-	-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	209 937 965	235 214 023	-	235 214 023	290 398 124	260 886 664
127	K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				-	-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
134	K8+K9	Kiadások összesen	209 937 965	235 214 023	-	235 214 023	290 398 124	260 886 664

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-	-
20		Telekadó				-	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-	-
27		Talajterhelési díj				-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-	-
32	B4	Működési bevételek	18 521 211	9 950 000	-	9 950 000	56 813 024	32 938 583
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 919 765	500 000		500 000	586 474	586 474
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 421 559	6 500 000		6 500 000	47 957 582	24 083 678
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 622 696	2 000 000		2 000 000	838 422	838 422
36	B404	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 553 109	950 000		950 000	5 390 957	5 390 420
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek	29			-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	4 053			-	2 039 589	2 039 589
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 574 803	1 574 803
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	1 574 803	1 574 803
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 647 452	-	-	-	233 000	233 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 647 452			-	233 000	233 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	27 168 663	9 950 000	-	9 950 000	58 620 827	34 746 386
60	B8	Finanszírozási bevételek	143 972 963	156 640 421		156 640 421	158 340 363	146 464 493
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 087 954	-	3 087 954	3 836 697	3 836 697
65		Működési pénzmaradvány	5 390 589	3 087 954		3 087 954	3 836 697	3 836 697
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)		20 129 453		20 129 453	21 080 652	21 080 652
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	138 582 374	133 423 014		133 423 014	133 423 014	121 547 144
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz					-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	171 141 626	166 590 421	-	166 590 421	216 961 190	181 210 879
71	K1	Személyi juttatások	60 526 834	63 663 238	-	63 663 238	61 462 828	61 258 770
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 274 403	52 608 238	-	52 608 238	46 119 884	46 119 884
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 382 104	45 521 988		45 521 988	40 951 070	40 951 070
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	505 929			-	111 005	111 005
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 324 989	4 300 000		4 300 000	3 121 661	3 121 661
76	K1105	Végkielégítés				-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	1 237 083	1 406 250		1 406 250	1 256 000	1 256 000
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	420 440	380 000		380 000	439 480	439 480
80	K1112	Szociális támogatások				-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 403 858	1 000 000		1 000 000	240 668	240 668
82	K12	Külső személyi juttatások	11 252 431	11 055 000	-	11 055 000	15 342 944	15 138 886
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-		-	-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 746 381	2 750 000		2 750 000	5 308 075	5 308 075
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 506 050	8 305 000		8 305 000	10 034 869	9 830 811
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 388 308	9 678 543	-	9 678 543	7 286 850	7 286 850
87		Szociális hozzájárulási adó	6 639 734	9 284 793		9 284 793	6 473 830	6 473 830
88		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
89		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
90		Táppénz hozzájárulás				-	-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	748 574	393 750		393 750	813 020	813 020
92	K3	Dologi kiadások	85 942 477	83 000 000	-	83 000 000	142 165 655	139 883 650
93	K31	Készletbeszerzés	7 294 276	6 460 000		6 460 000	12 768 498	12 504 987
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 133 229	1 140 000		1 140 000	1 077 805	1 048 805
95	K33	Szolgáltatási kiadások	60 745 657	58 140 000	-	58 140 000	102 643 840	101 130 787
96	K331	Közüzemi díjak	11 150 847	11 760 000		11 760 000	10 981 255	10 363 431
97	K332	Vásárolt élelmezés	61 756			-	-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	1 268 559	1 270 000		1 270 000	2 386 592	2 380 096
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 393 571	1 400 000		1 400 000	1 965 600	1 910 820
100	K335	Közvetített szolgáltatások	703 155	710 000		710 000	920 042	865 259
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 874 350	3 000 000		3 000 000	37 681 000	37 471 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások	43 293 419	40 000 000		40 000 000	48 709 351	48 140 181
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	64 645	65 000		65 000	120 000	120 000
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 704 670	17 195 000	-	17 195 000	25 555 512	25 079 071
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 540 755	12 700 000		12 700 000	22 892 672	22 437 131
106	K352	Fizetendő áfa	2 400 000	2 995 000		2 995 000	1 642 000	1 642 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	1 763 915	1 500 000		1 500 000	1 020 840	999 940
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	1 108 640	-	1 108 640	2 697 785	2 697 785
111	K502	Elvonások és befizetések				-	-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 108 640		1 108 640	2 697 785	2 697 785
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék				-	-
118		Céltartalék				-	-
119	K6	Beruházások	2 316 341	2 000 000	-	2 000 000	3 348 072	3 348 072
120		Beruházások	2 028 985	1 574 803		1 574 803	3 032 339	3 032 339
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	287 356	425 197		425 197	315 733	315 733
122	K7	Felújítások	11 130 969	7 140 000	-	7 140 000	-	-
123		Felújítások	8 823 657	5 409 448		5 409 448	-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 307 312	1 730 552		1 730 552	-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	167 304 929	166 590 421	-	166 590 421	216 961 190	214 475 127
127	K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-
134	K8+K9	Kiadások összesen	167 304 929	166 590 421	-	166 590 421	216 961 190	214 475 127

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	644 186 807	654 662 992	1 080 000	655 742 992	656 822 992	1 312 565 984	1 969 388 976	761 602 943	761 602 943
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	641 769 607	654 662 992	0	654 662 992	654 662 992	0	654 662 992	691 478 352	691 478 352
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 260 495	221 550 830	0	221 550 830	221 550 830	0	221 550 830	230 484 485	230 484 485
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 327 326	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	0	240 494 828	244 642 828	244 642 828
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 313 096	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	0	176 816 961	177 556 364	177 556 364
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 896 792	12 129 453	0	12 129 453	12 129 453	0	12 129 453	24 034 809	24 034 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 715 027	3 670 920	0	3 670 920	3 670 920	0	3 670 920	14 759 866	14 759 866
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 256 871	0	0	0	0	0	0	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	0	0	0	0	0	0	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	0	0	0	0	0	0	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	0	0	0	0	0	0	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 417 200	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	70 124 591	70 124 591
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	78 327 481			0	0	0	0	172 947 121	172 833 435
15	B3	Közhatalmi bevételek	484 248 963	575 000 000	10 000 000	585 000 000	575 000 000	10 000 000	585 000 000	657 179 953	717 658 959
16	B31	Jövedelemadók	21 547	0	0	0	0	0	0	31 894	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	179 355 974	255 000 000	0	255 000 000	255 000 000	0	255 000 000	276 866 093	304 280 217
18		Építményadó	153 693 602	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000	276 866 093	238 420 294
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0	0	0	0	0	-	-
20		Telekadó	25 662 372	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	-	65 859 923
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	287 273 829	315 000 000	0	315 000 000	315 000 000	0	315 000 000	358 975 808	387 550 059
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	196 827 167	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000	252 247 353	260 581 704
23	B354	Gépjárműadók	-	0	0	0	0	0	0	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	90 446 662	105 000 000	0	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000	106 728 455	126 968 355
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 597 613	5 000 000	10 000 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	21 306 158	25 796 789
26		Közterülethasználati díj	-	0	0	0	0	0	0	-	-
27		Talajterhelési díj	-	0	0	0	0	0	0	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	275 580	0	0	0	0	0	0	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 331 622	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	21 303 158	13 591 057
30		Egyéb bírság (adó)	339 481	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	-	1 103 860
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 650 930	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-	11 098 872
32	B4	Működési bevételek	227 928 163	100 278 446	140 721 554	241 000 000	100 278 446	140 721 554	241 000 000	248 610 461	248 573 870
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-			0	0	0	0	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	154 402 557	37 000 000	126 000 000	163 000 000	37 000 000	126 000 000	163 000 000	162 344 326	162 344 326
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 576 259	18 695 000	3 305 000	22 000 000	18 695 000	3 305 000	22 000 000	11 946 214	11 941 068
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-	0	0	0	0	0	0	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-	0	0	0	0	0	0	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	-	0	0	0	0	0	0	-	-
40		Osztalékok	-	0	0	0	0	0	0	-	-
41	B405	Ellátási díjak	22 637 950	23 925 000	0	23 925 000	23 925 000	0	23 925 000	23 538 035	23 538 035
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 009 796	9 658 446	11 416 554	21 075 000	9 658 446	11 416 554	21 075 000	41 106 651	41 106 273
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 720	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	-	-
44	B408	Kamatbevételek	19 482	0	0	0	0	0	0	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	441 370	0	0	0	0	0	0	522 107	522 107
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	207 552	0	0	0	0	0	0	564 712	564 712
47	B411	Egyéb működési bevételek	623 477	0	0	0	0	0	0	8 588 416	8 557 349
48	B5	Felhalmozási bevételek	65 528 440	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	30 803 000	30 803 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-			0	0	0	0	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	62 535 314	40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	30 803 000	30 803 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 993 126			0	0	0	0	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése	-			0	0	0	0	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-			0	0	0	0	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-			0	0	0	0	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 000			0	0	0	0	6 000	6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 517	0	0	0	0	0	0	865 000	865 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	420 517			0	0	0	0	865 000	865 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 500 655 371	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	1 372 101 438	1 463 287 538	2 835 388 976	1 872 014 478	1 932 343 207
60	B8	Finanszírozási bevételek	840 390 828	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	179 210 151	179 210 151
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			0	0	0	0	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			0	0	0	0	-	-
63	B814	Államháztartáson bebüli megelőlegezések	21 475 195			0	0	0	0	44 640 559	44 640 559
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	818 915 633	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	134 569 592	134 569 592
65		Működési pénzmaradvány	320 439 110	169 536 227		169 536 227	169 536 227	0	169 536 227	119 679 274	119 679 274
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	14 890 318		14 890 318	0	0	0	14 890 318	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	-			0	0	0	0	-	-
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	-			0	0	0	0	-	-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz	2 341 046 199			0			0	2 051 224 629	2 111 553 358
70	B7+B8	Bevételek összesen	2 341 046 199	1 554 367 983	151 801 554	1 706 169 537	1 541 637 665	1 463 287 538	3 004 925 203	2 051 224 629	2 111 553 358
71	K1	Személyi juttatások	105 865 426	73 684 614	44 692 000	118 376 614	73 684 614	44 692 000	118 376 614	121 957 517	108 384 826
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 311 143	27 182 268	44 692 000	71 874 268	27 182 268	44 692 000	71 874 268	80 827 042	69 441 851
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 808 182	19 574 268	40 800 000	60 374 268	19 574 268	40 800 000	60 374 268	69 007 556	60 691 384
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 947 892	0	0	0	0	0	0	1 959 930	1 959 930
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 862 254	2 700 000	1 200 000	3 900 000	2 700 000	1 200 000	3 900 000	2 215 318	1 894 362
76	K1105	Végkielégítés	-	0	0	0	0	0	0	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	1 958 000	0	0	0	0	0	0	-	-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	-	0	0	0	0	0	0	-	-
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	450 350	333 000	117 000	450 000	333 000	117 000	450 000	477 311	356 830
80	K1112	Szociális támogatások	-	0	0	0	0	0	0	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	7 284 465	4 575 000	2 575 000	7 150 000	4 575 000	2 575 000	7 150 000	7 166 927	4 539 345
82	K12	Külső személyi juttatások	26 554 283	46 502 346	0	46 502 346	46 502 346	0	46 502 346	41 130 475	38 942 975
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 338 902	34 502 346	0	34 502 346	34 502 346	0	34 502 346	32 050 518	32 050 518
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 316 617	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	1 936 577	1 936 577
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 898 764	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	7 143 380	4 955 880
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 227 911	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	16 532 051	14 785 484
87		Szociális hozzájárulási adó	13 135 008	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	15 588 718	13 842 151
88		Rehabilitációs hozzájárulás	-	0	0	0	0	0	0	-	-
89		Egészségügyi hozzájárulás	-	0	0	0	0	0	0	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	184 709	0	0	0	0	0	0	230 914	230 914
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	908 194	0	0	0	0	0	0	712 419	712 419
92	K3	Dologi kiadások	315 739 559	337 589 212	30 575 280	368 164 492	328 006 316	30 575 280	358 581 596	460 743 044	351 420 770
93	K31	Készletbeszerzés	13 444 716	10 200 465	1 475 000	11 675 465	10 200 465	1 475 000	11 675 465	12 115 555	10 381 518
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 668 264	2 597 000	1 373 000	3 970 000	2 597 000	1 373 000	3 970 000	4 891 752	3 651 699
95	K33	Szolgáltatási kiadások	211 470 045	236 165 682	20 685 320	256 851 002	227 000 945	20 685 320	247 686 265	294 315 039	209 621 337
96	K331	Közüzemi díjak	56 526 312	86 595 000	7 890 000	94 485 000	86 595 000	7 890 000	94 485 000	53 931 464	40 662 901
97	K332	Vásárolt élelmezés	52 843 357	58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000	62 584 774	57 689 862
98	K333	Bérleti és lízing díjak	16 559 093	16 880 000	1 070 000	17 950 000	16 880 000	1 070 000	17 950 000	20 714 114	18 960 263
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 023 696	7 720 000	4 560 320	12 280 320	7 720 000	4 560 320	12 280 320	11 396 969	11 161 822
100	K335	Közvetített szolgáltatások	2 083 405	2 145 000	5 000	2 150 000	2 145 000	5 000	2 150 000	3 067 831	2 363 130
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 722 940	13 664 737	2 000 000	15 664 737	4 500 000	2 000 000	6 500 000	50 227 037	28 582 258
102	K337	Egyéb szolgáltatások	55 711 242	51 160 945	5 160 000	56 320 945	51 160 945	5 160 000	56 320 945	92 392 850	50 201 101
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 346 918	4 683 159	35 000	4 718 159	4 265 000	35 000	4 300 000	3 029 313	2 615 580
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	81 809 616	83 942 906	7 006 960	90 949 866	83 942 906	7 006 960	90 949 866	146 391 385	125 150 636
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	55 085 928	44 942 906	7 006 960	51 949 866	44 942 906	7 006 960	51 949 866	73 151 491	52 167 222
106	K352	Fizetendő áfa	20 524 000	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	36 289 140	36 286 626
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	0	0	0	32 000 000	0	0	-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	6 199 688	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	36 950 754	36 696 788
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 931 344	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	18 206 594	16 933 594
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	655 417 240	548 125 183	125 000 000	673 125 183	548 125 183	125 000 000	673 125 183	745 615 797	735 615 795
111	K502	Elvonások és befizetések	12 094 848	0	0	0	0	0	0	60 438 465	60 438 465
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	0	0	0	0	0	0	-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	368 446 146	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	0	378 131 823	399 875 327	399 875 327
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	0	0	0	0	0	0	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	274 876 246	159 993 360	125 000 000	284 993 360	159 993 360	125 000 000	284 993 360	275 302 005	275 302 003
116	K513	Tartalékok	-	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	-
117		Általános tartalék	-	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	-
118		Céltartalék	-	0	0	0	0	0	0	-	-
119	K6	Beruházások	383 782 130	34 250 981	500 000	34 750 981	34 250 981	500 000	34 750 981	74 460 948	32 438 182
120		Beruházások	312 475 272	26 969 278	393 700	27 362 978	26 969 278	393 700	27 362 978	57 690 382	27 750 232
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 306 858	7 281 703	106 300	7 388 003	7 281 703	106 300	7 388 003	16 770 566	4 687 950
122	K7	Felújítások	83 717 699	77 922 396	2 626 360	80 548 756	72 614 974	2 626 360	75 241 334	177 278 278	103 193 777
123		Felújítások	66 744 872	61 356 217	2 068 000	63 424 217	57 177 145	2 068 000	59 245 145	140 303 053	81 254 941
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 972 827	16 566 179	558 360	17 124 539	15 437 829	558 360	15 996 189	36 975 225	21 938 836
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 479 250			0	0	0	0
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 835 160 559	1 092 362 425	209 203 600	1 301 566 025	1 077 472 108	209 203 600	1 286 675 708	1 614 794 229	1 362 772 428
127	K9	Finanszírozási kiadások	371 316 048	404 603 511	0	404 603 511	404 603 511	0	404 603 511	436 430 400	423 653 642
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-			0	0	0	0	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-			0	0	0	0	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 773 728	21 475 195		21 475 195	21 475 195	0	21 475 195	38 020 677	38 020 677
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	348 542 320	383 128 316	0	383 128 316	383 128 316	0	383 128 316	398 409 723	385 632 965
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-		0	0	0	0	0	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-	0		0	0	0	0	-	-
134	K8+K9	Kiadások összesen	2 206 476 607	1 496 965 936	209 203 600	1 706 169 536	1 482 075 619	209 203 600	1 691 279 219	2 051 224 629	1 786 426 070

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 200	-	-	-	1 163 200	1 163 200
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 067 200			-	1 163 200	1 163 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	275 580	-	-	-	3 000	3 000
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	275 580	-	-	-	3 000	3 000
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság	275 580			-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	7 841 036	34 977 976	-	34 977 976	11 643 844	11 613 845
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 767 211	8 352 976		8 352 976	1 595 874	1 595 874
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 237 704	15 625 000		15 625 000	1 827 374	1 827 374
36	B404	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 227 497			-	714 687	714 687
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		11 000 000		11 000 000	-
44	B408	Kamatbevételek	5 087			-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	603 537			-	7 505 909	7 475 910
48	B5	Felhalmozási bevételek	2 362 205	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 362 205			-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	11 546 021	34 977 976	-	34 977 976	12 810 044	12 780 045
60	B8	Finanszírozási bevételek	180 982 626	169 536 227	-	169 536 227	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 982 626	169 536 227		169 536 227	-	-
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626	169 536 227		169 536 227	-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	192 528 647	204 514 203	-	204 514 203	12 810 044	12 780 045
70	K1	Személyi juttatások	38 352 007	55 747 614	-	55 747 614	54 679 146	51 813 041
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 932 898	9 245 268	-	9 245 268	14 218 317	13 539 712
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 131 420	6 503 268		6 503 268	11 987 206	11 987 206
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	49 325			-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	887 462	1 000 000		1 000 000	489 111	272 042
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	212 485	212 000		212 000	212 000	138 600
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 652 206	1 530 000		1 530 000	1 530 000	1 141 864
81	K12	Külső személyi juttatások	24 419 109	46 502 346	-	46 502 346	40 460 829	38 273 329
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 338 902	34 502 346		34 502 346	32 050 518	32 050 518
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 264 120	6 000 000		6 000 000	1 315 502	1 315 502
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 816 087	6 000 000		6 000 000	7 094 809	4 907 309
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 695 634	4 253 810	-	4 253 810	7 477 237	7 477 237
86		Szociális hozzájárulási adó	4 605 032	4 253 810		4 253 810	6 596 912	6 596 912
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás	184 709			-	167 906	167 906
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	905 893			-	712 419	712 419
91	K3	Dologi kiadások	56 982 002	99 068 811	-	99 068 811	72 345 958	70 526 032
92	K31	Készletbeszerzés	2 453 516	3 450 465		3 450 465	1 657 612	1 657 612
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 378 249	2 077 000		2 077 000	1 990 663	1 090 034
94	K33	Szolgáltatási kiadások	19 049 690	42 187 447	-	42 187 447	19 173 400	18 585 716
95	K331	Közüzemi díjak		11 978 000		11 978 000	10 889
96	K332	Vásárolt élelmezés	23 898			-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak		1 655 000		1 655 000	310 748	310 748
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	515 929			-	181 118	181 118
99	K335	Közvetített szolgáltatások	732 484	809 000		809 000	774 222	557 707
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 012 940	5 944 502		5 944 502	6 778 300	6 778 300
101	K337	Egyéb szolgáltatások	11 764 439	21 800 945		21 800 945	11 118 123	10 757 843
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 031 805	4 353 899		4 353 899	2 622 403	2 504 790
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 068 742	47 000 000	-	47 000 000	46 901 880	46 687 880
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 450 531	8 000 000	0	8 000 000	3 110 644	3 110 644
105	K352	Fizetendő áfa	20 524 000	32 000 000		32 000 000	36 264 000	36 264 000
106	K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				-	-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	5 094 211	7 000 000		7 000 000	7 527 236	7 313 236
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 678 250	25 791 360	-	25 791 360	12 600 000	2 600 000
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 678 250	15 791 360		15 791 360	2 600 000	2 600 000
115	K513	Tartalékok	-	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-
116		Általános tartalék		10 000 000		10 000 000	10 000 000
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	11 626 130	511 000	-	511 000	15 459 396	1 880 116
119		Beruházások	9 185 132	402 362		402 362	8 008 072	1 480 406
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 440 998	108 638		108 638	7 451 324	399 710
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-		-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	115 334 023	185 372 595	-	185 372 595	162 481 737	134 296 426
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	115 334 023	185 372 595	-	185 372 595	162 481 737	134 296 426

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-			-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-			-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-			-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-			-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-			-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-			-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-			-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-			-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-			-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			-	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-			-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	-			-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	-			-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	-			-	-	-
20		Telekadó	-			-	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	-			-	-	-
23	B354	Gépjárműadók	-			-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-			-	-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	-			-	-	-
27		Talajterhelési díj	-			-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-			-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-			-	-	-
30		Egyéb bírság (adó)	-			-	-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-			-	-	-
32	B4	Működési bevételek	137 720	45 720	-	45 720	45 720	45 720
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-			-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000		36 000	36 000	36 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-			-	-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-			-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-			-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	-			-	-	-
40		Osztalékok	-			-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	-			-	-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	9 720	-	9 720	9 720	9 720
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 720			-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-			-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	92 000			-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	-			-	-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-			-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	-			-	-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			-	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése	-			-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-			-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-			-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	-			-	-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	137 720	45 720	-	45 720	45 720	45 720
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-			-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-			-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	-			-	-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	-			-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-			-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-			-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	137 720	45 720	-	45 720	45 720	45 720
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-			-	-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-			-	-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-			-	-	-
75	K1105	Végkielégítés	-			-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	-			-	-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	-			-	-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	-			-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások	-			-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	-			-	-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-			-	-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	-			-	-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	-			-	-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-			-	-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás	-			-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás	-			-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás	-			-	-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-			-	-	-
91	K3	Dologi kiadások	1 849 746	1 887 855	-	1 887 855	1 636 817	1 399 836
92	K31	Készletbeszerzés				-	15 000	14 428
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-			-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 456 493	1 486 500	-	1 486 500	1 220 462	1 087 804
95	K331	Közüzemi díjak	56 806	57 000		57 000	64 169	63 204
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	63 309	63 000		63 000	1 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30 000		30 000	21 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 336 500		1 336 500	109 693
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 336 378			-	1 024 600	1 024 600
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	393 253	401 355	-	401 355	401 355	297 604
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	393 253	401 355	-	401 355	401 355	297 604
105	K353	Kamatkiadások	-			-	-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-			-	-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	-			-	-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	-			-	-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-			-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-			-	-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-			-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	-			-	-	-
117		Céltartalék	-			-	-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	204 404	204 404
119		Beruházások				-	160 950	160 950
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-		-	43 454	43 454
121	K7	Felújítások	228 600	-	-	-	-	-
122		Felújítások	180 000			-	-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 600	-		-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-	-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 078 346	1 887 855	-	1 887 855	1 841 221	1 604 240
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-			-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-			-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-			-	-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-			-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 078 346	1 887 855	-	1 887 855	1 841 221	1 604 240

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók				0	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		0	0	0	-
18		Építményadó				0	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				0	-
20		Telekadó				0	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				0	-
23	B354	Gépjárműadók				0	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	-
26		Közterülethasználati díj				0	-
27		Talajterhelési díj				0	-
28		Környezetvédelmi bírság				0	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0	-
30		Egyéb bírság (adó)				0	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0	-
40		Osztalékok				0	-
41	B405	Ellátási díjak				0	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-
44	B408	Kamatbevételek				0	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				0	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				0	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	-
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			0	550 000	550 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	550 000	550 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	0	0	0	550 000	550 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	-
65		Működési pénzmaradvány				0	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	0	0	0	550 000	550 000
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	0	0	0	0	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				0	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	-
75	K1105	Végkielégítés				0	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				0	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				0	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				0	-
79	K1112	Szociális támogatások				0	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	0	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó				0	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-
89		Táppénz hozzájárulás				0	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-
91	K3	Dologi kiadások	2 823 970	2 540 000	0	2 540 000	1 466 179	557 355
92	K31	Készletbeszerzés	133 598			0	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	1 382	1 382
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 090 000	2 000 000	0	2 000 000	924 797	480 000
95	K331	Közüzemi díjak				0	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				0	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000			0	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				0	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	840 000	2 000 000		2 000 000	924 797	480 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 372	540 000	0	540 000	540 000	75 973
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	600 372	540 000	0	540 000	540 000	75 973
105	K353	Kamatkiadások				0	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				0	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	0	0	0	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				0	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	-
115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	-	-
116		Általános tartalék				0	-
117		Céltartalék				0	-
118	K6	Beruházások	15 736 705	0	0	0	9 800 940	9 538 685
119		Beruházások	12 432 244			0	9 745 185	9 538 685
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 304 461	0		0	55 755
121	K7	Felújítások	43 503 098	53 924 200	0	53 924 200	10 879 200	9 625 800
122		Felújítások	34 864 650	42 460 000		42 460 000	7 579 370	7 579 370
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 638 448	11 464 200		11 464 200	3 299 830	2 046 430
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	62 063 773	53 924 200	0	53 924 200	22 146 319	19 721 840
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	0	0	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	62 063 773	53 924 200	0	53 924 200	22 146 319	19 721 840

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	12 331 622	0	10 000 000	10 000 000	13 591 057	13 591 057
16	B31	Jövedelemadók				0	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		0	0	0	-
18		Építményadó				0	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				0	-
20		Telekadó				0	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				0	-
23	B354	Gépjárműadók				0	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 331 622	0	10 000 000	10 000 000	13 591 057	13 591 057
26		Közterülethasználati díj				0	-
27		Talajterhelési díj				0	-
28		Környezetvédelmi bírság				0	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 331 622		10 000 000	10 000 000	13 591 057	13 591 057
30		Egyéb bírság (adó)				0	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-
32	B4	Működési bevételek	104 314 080	0	106 545 204	106 545 204	105 443 061	105 443 061
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	81 939 191		96 000 000	96 000 000	82 643 379	82 643 379
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	27 155			0	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0	-
40		Osztalékok				0	-
41	B405	Ellátási díjak				0	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 906 364		10 545 204	10 545 204	22 223 329	22 223 329
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-
44	B408	Kamatbevételek				0	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	441 370			0	522 107	522 107
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				0	54 246	54 246
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	0	0	0	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				0	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	-
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	116 645 702	0	116 545 204	116 545 204	119 034 118	119 034 118
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	0	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	-
65		Működési pénzmaradvány				0	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	116 645 702	0	116 545 204	116 545 204	119 034 118	119 034 118
70	K1	Személyi juttatások	21 717 674	0	21 027 000	21 027 000	23 303 006	23 296 075
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 717 674	0	21 027 000	21 027 000	23 254 435	23 247 504
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 103 330		20 100 000	20 100 000	20 582 760	20 582 760
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 687 133			0	1 729 280	1 729 280
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	-
75	K1105	Végkielégítés				0	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				0	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				0	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	82 015		82 000	82 000	97 395	97 395
79	K1112	Szociális támogatások				0	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	845 196		845 000	845 000	845 000	838 069
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	48 571	48 571
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	48 571	48 571
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 819 777	0	2 733 510	2 733 510	3 025 802	3 025 802
86		Szociális hozzájárulási adó	2 819 777		2 733 510	2 733 510	3 025 802	3 025 802
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-
89		Táppénz hozzájárulás				0	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-
91	K3	Dologi kiadások	13 628 700	0	14 075 320	14 075 320	13 717 346	12 515 000
92	K31	Készletbeszerzés	443 697		440 000	440 000	732 773	638 275
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	981 341		870 000	870 000	1 256 936	1 027 800
94	K33	Szolgáltatási kiadások	10 144 148	0	9 530 320	9 530 320	9 985 053	9 269 479
95	K331	Közüzemi díjak	151 823		190 000	190 000	190 000	106 075
96	K332	Vásárolt élelmezés	20 612			0	4 191	4 191
97	K333	Bérleti és lízing díjak	844 003		870 000	870 000	881 206	807 772
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 161 660		4 510 320	4 510 320	3 001 640	3 001 640
99	K335	Közvetített szolgáltatások				0	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	3 966 050		3 960 000	3 960 000	5 908 016	5 349 801
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	31 535		35 000	35 000	35 000	21 620
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 027 979	0	3 200 000	3 200 000	1 707 584	1 557 826
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 018 976		3 200 000	3 200 000	1 665 686	1 523 922
105	K353	Kamatkiadások				0	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	9 003			0	41 898	33 904
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				0	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	-
115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	-
116		Általános tartalék				0	-
117		Céltartalék				0	-
118	K6	Beruházások	460 432	0	500 000	500 000	598 487	515 566
119		Beruházások	390 948		393 700	393 700	446 236	405 958
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 484		106 300	106 300	152 251	109 608
121	K7	Felújítások	-	0	0	0	-	-
122		Felújítások				0	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	38 626 583	0	38 335 830	38 335 830	40 644 641	39 352 443
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	38 626 583	0	38 335 830	38 335 830	40 644 641	39 352 443

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	142 310 428	142 196 742
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	0	0	0	-	-
16	B31	Jövedelemadók					-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	0	0	0	-	-
18		Építményadó					-
19		Magánszemélyek kommunális adója					-
20		Telekadó					-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó					-
23	B354	Gépjárműadók					-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	0	0	0	-	-
26		Közterülethasználati díj				0	-
27		Talajterhelési díj				0	-
28		Környezetvédelmi bírság				0	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0	-
30		Egyéb bírság (adó)				0	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-
32	B4	Működési bevételek	41 651 938	0	34 170 000	34 170 000	42 865 992	42 861 180
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 546 744	0	30 000 000	30 000 000	36 978 012	36 978 012
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 233 325	0	3 300 000	3 300 000	3 894 500	3 890 756
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0	-
40		Osztalékok				0	-
41	B405	Ellátási díjak				0	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	867 932		870 000	870 000	1 022 495	1 022 495
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-
44	B408	Kamatbevételek				0	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	3 937			0	970 985	969 917
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	0	0	0	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				0	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	-
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			0	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	41 651 938	0	34 170 000	34 170 000	185 176 420	185 057 922
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	0	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	-
65		Működési pénzmaradvány				0	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	41 651 938	0	34 170 000	34 170 000	185 176 420	185 057 922
70	K1	Személyi juttatások	18 569 287	0	18 870 000	18 870 000	14 911 492	14 907 532
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 569 287	0	18 870 000	18 870 000	14 911 492	14 907 532
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 119 482		16 500 000	16 500 000	13 366 778	13 366 778
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	80 604			0	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 200 137		1 200 000	1 200 000	26 207	26 207
75	K1105	Végkielégítés				0	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				0	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				0	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				0	43 075	39 115
79	K1112	Szociális támogatások				0	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 169 064		1 170 000	1 170 000	1 475 432	1 475 432
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 428 100	0	2 453 100	2 453 100	2 127 609	1 989 211
86		Szociális hozzájárulási adó	2 428 100		2 453 100	2 453 100	2 064 601	1 926 203
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-
89		Táppénz hozzájárulás				0	63 008	63 008
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-
91	K3	Dologi kiadások	14 668 000	0	13 645 000	13 645 000	14 769 038	9 016 936
92	K31	Készletbeszerzés	816 548		815 000	815 000	810 000	676 499
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	475 129		480 000	480 000	654 930	593 152
94	K33	Szolgáltatási kiadások	10 351 073	0	9 150 000	9 150 000	8 980 478	4 326 617
95	K331	Közüzemi díjak	7 692 532		7 700 000	7 700 000	5 876 155	2 452 183
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	197 982		200 000	200 000	200 000	73 434
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	82 248		50 000	50 000	55 000	55 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások				0	220 930	219 895
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 125 000			0	1 428 393	1 426 858
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 253 311		1 200 000	1 200 000	1 200 000	99 247
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 025 250	0	3 200 000	3 200 000	4 323 630	3 420 668
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 024 861	0	3 200 000	3 200 000	2 283 954	1 412 871
105	K353	Kamatkiadások				0	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	389			0	2 039 676	2 007 797
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	0	0	0	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				0	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	-
115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	-	-
116		Általános tartalék				0	-
117		Céltartalék				0	-
118	K6	Beruházások	21 168 014	0	0	7 177 616	6 338 562	838 233
119		Beruházások	16 679 208			5 651 666	5 812 612	660 026
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 488 806	0	0	1 525 950	525 950	178 207
121	K7	Felújítások	571 500	0	2 626 360	2 626 360	143 897 942	85 674 028
122		Felújítások	450 000		2 068 000	2 068 000	113 305 466	67 459 864
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500	0	558 360	558 360	30 592 476	18 214 164
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 479 250			0	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	317 884 151	0	37 594 460	44 772 076	182 044 643	112 425 940
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	0	0	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	317 884 151	0	37 594 460	44 772 076	182 044 643	112 425 940

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók				0	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		0	0	0	-
18		Építményadó				0	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				0	-
20		Telekadó				0	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				0	-
23	B354	Gépjárműadók				0	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	-
26		Közterülethasználati díj				0	-
27		Talajterhelési díj				0	-
28		Környezetvédelmi bírság				0	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0	-
30		Egyéb bírság (adó)				0	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-
32	B4	Működési bevételek	14 850 555	15 000 000	-	15 000 000	17 276 979	17 276 979
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 693 350	11 811 024		11 811 024	13 603 920	13 603 920
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0	-
40		Osztalékok				0	-
41	B405	Ellátási díjak				0	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 157 205	3 188 976	0	3 188 976	3 673 059	3 673 059
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-
44	B408	Kamatbevételek				0	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				0	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				0	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	-
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			0	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	-			0	-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	14 850 555	15 000 000	0	15 000 000	17 276 979	17 276 979
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	0	0	0	0	0
65		Működési pénzmaradvány				0	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	14 850 555	15 000 000	0	15 000 000	17 276 979	17 276 979
70	K1	Személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	0	0	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				0	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	-
75	K1105	Végkielégítés				0	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				0	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				0	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				0	-
79	K1112	Szociális támogatások				0	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	0	0	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó				0	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-
89		Táppénz hozzájárulás				0	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-
91	K3	Dologi kiadások	15 712 858	15 510 000	0	15 510 000	19 930 156	19 917 195
92	K31	Készletbeszerzés	483 366	450 000		450 000	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	11 888 965	12 060 000	0	12 060 000	15 695 794	15 682 833
95	K331	Közüzemi díjak				0	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	200 700	200 000		200 000	1 438 395	1 438 395
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	723			0	75 710	75 710
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	11 687 542	11 860 000		11 860 000	14 181 689	14 168 728
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 340 527	3 000 000	0	3 000 000	4 234 362	4 234 362
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 340 527	3 000 000	0	3 000 000	4 234 362	4 234 362
105	K353	Kamatkiadások				0	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				0	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				0	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	-
115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	0	0
116		Általános tartalék				0	-
117		Céltartalék				0	-
118	K6	Beruházások	-	0	0	0	-	-
119		Beruházások				0	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	-
121	K7	Felújítások	-	0	0	0	-	-
122		Felújítások				0	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	15 712 858	15 510 000	0	15 510 000	19 930 156	19 917 195
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	0	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	15 712 858	15 510 000	0	15 510 000	19 930 156	19 917 195

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó				-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				-	-
91	K3	Dologi kiadások	4 832 691	889 000	-	889 000	3 401 106	2 985 103
92	K31	Készletbeszerzés	193 188			-	212 958	212 958
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	192 966			-	189 450	189 450
94	K33	Szolgáltatási kiadások	3 458 401	700 000	-	700 000	2 400 331	1 984 328
95	K331	Közüzemi díjak	2 273 350	700 000		700 000	1 871 665	1 455 662
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	144 819			-	154 701	154 701
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	99 489			-	68 700	68 700
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	940 743			-	305 265	305 265
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	988 136	189 000	-	189 000	598 367	598 367
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	988 136	189 000	-	189 000	598 367	598 367
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	112 395	-	-	-	5 000 000	-
119		Beruházások	88 500				3 937 008
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 895	-	-		1 062 992
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 945 086	889 000	-	889 000	8 401 106	2 985 103
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	4 945 086	889 000	-	889 000	8 401 106	2 985 103

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók				0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó				0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója				0	0
20		Telekadó				0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				0	0
23	B354	Gépjárműadók				0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Közterülethasználati díj				0	-
27		Talajterhelési díj				0	-
28		Környezetvédelmi bírság				0	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0	-
30		Egyéb bírság (adó)				0	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-
32	B4	Működési bevételek	3 492 536	0	0	0	4 064 310	4 064 310
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0	-
40		Osztalékok				0	-
41	B405	Ellátási díjak				0	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 492 536			0	4 064 310	4 064 310
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-
44	B408	Kamatbevételek				0	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				0	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	62 535 314	40 000 000	0	40 000 000	30 803 000	30 803 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	62 535 314	40 000 000		40 000 000	30 803 000	30 803 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	-
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			0	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	66 027 850	40 000 000	0	40 000 000	34 867 310	34 867 310
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0
65		Működési pénzmaradvány				0	0
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	66 027 850	40 000 000	0	40 000 000	34 867 310	34 867 310
70	K1	Személyi juttatások	-	0	0	0	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	0	0	0	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				0	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	-
75	K1105	Végkielégítés				0	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				0	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				0	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				0	-
79	K1112	Szociális támogatások				0	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	0	0	0	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó				0	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-
89		Táppénz hozzájárulás				0	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés				0	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	0	0	0	-	-
95	K331	Közüzemi díjak				0	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				0	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				0	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				0	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	0	0	0	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	-
105	K353	Kamatkiadások				0	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				0	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				0	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	-
115	K513	Tartalékok		0	0	0	-
116		Általános tartalék				0	-
117		Céltartalék				0	-
118	K6	Beruházások	-	0	0	0	-	-
119		Beruházások				0	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	-
121	K7	Felújítások	-	0	0	0	-	-
122		Felújítások				0	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók				0	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		0	0	0	-
18		Építményadó				0	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				0	-
20		Telekadó				0	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				0	-
23	B354	Gépjárműadók				0	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	-
26		Közterülethasználati díj				0	-
27		Talajterhelési díj				0	-
28		Környezetvédelmi bírság				0	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0	-
30		Egyéb bírság (adó)				0	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-
32	B4	Működési bevételek	-	0	0	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0	-
40		Osztalékok				0	-
41	B405	Ellátási díjak				0	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-
44	B408	Kamatbevételek				0	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				0	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	0	0	0	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				0	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	-
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			0	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	0	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	-
65		Működési pénzmaradvány				0	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	0	0	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	0	0	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				0	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	-
75	K1105	Végkielégítés				0	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				0	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				0	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				0	-
79	K1112	Szociális támogatások				0	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				0	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	0	0	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó				0	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-
89		Táppénz hozzájárulás				0	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-
91	K3	Dologi kiadások	55 806 232	53 912 000	0	53 912 000	52 790 260	46 714 642
92	K31	Készletbeszerzés				0	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	44 214 997	45 912 000	0	45 912 000	41 837 123	37 032 125
95	K331	Közüzemi díjak	26 838 614	28 550 000		28 550 000	21 607 779	18 368 729
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	14 762 584	14 762 000		14 762 000	17 476 499	16 123 648
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 613 352	2 600 000		2 600 000	1 704 776	1 491 679
99	K335	Közvetített szolgáltatások	447			0	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				0	1 048 069	1 048 069
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 591 235	8 000 000	0	8 000 000	10 953 137	9 682 517
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	11 591 235	8 000 000	0	8 000 000	10 953 137	9 682 517
105	K353	Kamatkiadások				0	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				0	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				0	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	-
115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	-
116		Általános tartalék				0	-
117		Céltartalék				0	-
118	K6	Beruházások	591 820	0	0	0	-	-
119		Beruházások	466 000			0	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125 820			0	-
121	K7	Felújítások	-	0	0	0	-	-
122		Felújítások				0	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	56 398 052	53 912 000	0	53 912 000	52 790 260	46 714 642
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	0	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	56 398 052	53 912 000	0	53 912 000	52 790 260	46 714 642

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 000	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 350 000		1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók				0	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		0	0	0	-
18		Építményadó				0	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				0	-
20		Telekadó				0	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				0	-
23	B354	Gépjárműadók				0	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	-
26		Közterülethasználati díj				0	-
27		Talajterhelési díj				0	-
28		Környezetvédelmi bírság				0	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0	-
30		Egyéb bírság (adó)				0	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-
32	B4	Működési bevételek	6 885	0	6 350	6 350	17 211	17 211
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 211		5 000	5 000	5 595	5 595
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	-	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0	-
40		Osztalékok				0	-
41	B405	Ellátási díjak				0	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674	0	1 350	1 350	1 505	1 505
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-
44	B408	Kamatbevételek				0	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				0	10 111	10 111
48	B5	Felhalmozási bevételek	1 000	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				0	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000			0	-
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			0	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 357 885	0	1 086 350	1 086 350	1 097 211	1 097 211
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	-
65		Működési pénzmaradvány				0	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 357 885	0	1 086 350	1 086 350	1 097 211	1 097 211
70	K1	Személyi juttatások	4 797 743	0	4 795 000	4 795 000	4 773 841	4 747 750
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 797 743	0	4 795 000	4 795 000	4 773 841	4 747 750
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 166 131		4 200 000	4 200 000	4 554 000	4 554 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	40 302			0	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	-
75	K1105	Végkielégítés				0	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				0	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				0	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	34 560		35 000	35 000	13 841
79	K1112	Szociális támogatások				0	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	556 750		560 000	560 000	206 000	193 750
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	692 827	0	623 350	623 350	623 350	617 212
86		Szociális hozzájárulási adó	692 827		623 350	623 350	623 350	617 212
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-
89		Táppénz hozzájárulás				0	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-
91	K3	Dologi kiadások	2 779 915	0	2 854 960	2 854 960	2 035 380	407 501
92	K31	Készletbeszerzés	218 961		220 000	220 000	295 625	295 625
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	22 693		23 000	23 000	23 000	20 520
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 993 772	0	2 005 000	2 005 000	1 105 745	80 257
95	K331	Közüzemi díjak				0	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				0	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	4 743		5 000	5 000	5 950	5 587
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			2 000 000	2 000 000	999 795	9 900
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 989 029			0	100 000	64 770
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	544 489	0	606 960	606 960	611 010	11 099
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	544 489	0	606 960	606 960	606 960	7 049
105	K353	Kamatkiadások				0	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				0	4 050	4 050
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	126 760 003	0	125 000 000	125 000 000	126 000 005	126 000 005
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				0	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 760 003		125 000 000	125 000 000	126 000 005	126 000 005
115	K513	Tartalékok		0	0	0	-
116		Általános tartalék				0	-
117		Céltartalék				0	-
118	K6	Beruházások	420 800	0	0	0	-	-
119		Beruházások	405 748			0	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 052	0	0	0	-
121	K7	Felújítások	-	0	0	0	-	-
122		Felújítások				0	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	135 451 288	0	133 273 310	133 273 310	133 432 576	131 772 468
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	0	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	135 451 288	0	133 273 310	133 273 310	133 432 576	131 772 468

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	21 000 844	22 948 900	-	22 948 900	28 334 673	28 334 673
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 966 360	15 000 000		15 000 000	19 617 063	19 617 063
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 072 864	3 070 000		3 070 000	6 217 343	6 217 343
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 815 670	4 878 900		4 878 900	1 888 390	1 888 390
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek	14 395			-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	115 552			-	564 712	564 712
47	B411	Egyéb működési bevételek	16 003			-	47 165	47 165
48	B5	Felhalmozási bevételek	629 921	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	629 921				-
52	B54	Részesedések értékesítése					-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	-	-	-	6 000	6 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 000				6 000	6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	21 645 765	22 948 900	-	22 948 900	28 340 673	28 340 673
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					-
65		Működési pénzmaradvány					-
66		Fejlesztési pénzmaradvány					-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz					-
69	B7+B8	Bevételek összesen	21 645 765	22 948 900	-	22 948 900	28 340 673	28 340 673
70	K1	Személyi juttatások	12 323 885	13 439 000	-	13 439 000	14 100 498	3 452 894
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 491 388	13 439 000	-	13 439 000	13 599 423	2 951 819
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 772 952	8 800 000		8 800 000	8 800 000	483 828
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	40 302			-	160 423	160 423
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 774 655	1 700 000		1 700 000	1 700 000	1 596 113
75	K1105	Végkielégítés				-
76	K1106	Jubileumi jutalom	1 958 000			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	89 280	89 000		89 000	89 000	81 720
79	K1112	Szociális támogatások				-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	2 856 199	2 850 000		2 850 000	2 850 000	629 735
81	K12	Külső személyi juttatások	1 832 497	-	-	-	501 075	501 075
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 832 497	-		-	501 075	501 075
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 332 245	1 981 000	-	1 981 000	1 981 000	378 969
86		Szociális hozzájárulási adó	1 332 245	1 981 000		1 981 000	1 981 000	378 969
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-
89		Táppénz hozzájárulás				-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				-
91	K3	Dologi kiadások	60 357 361	82 606 000	-	82 606 000	101 336 666	82 402 792
92	K31	Készletbeszerzés	5 425 547	5 250 000		5 250 000	7 179 842	5 758 689
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	553 570	520 000		520 000	620 890	574 860
94	K33	Szolgáltatási kiadások	43 078 386	67 836 000	-	67 836 000	54 946 893	39 204 232
95	K331	Közüzemi díjak	18 637 154	45 310 000		45 310 000	23 832 356	17 738 597
96	K332	Vásárolt élelmezés	9 992			-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	197 077	200 000		200 000	200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 937 963	4 850 000		4 850 000	5 346 837	5 346 837
99	K335	Közvetített szolgáltatások	1 340 170	1 336 000		1 336 000	1 986 000	1 504 231
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	640 000	640 000		640 000	8 081 700	2 081 700
101	K337	Egyéb szolgáltatások	17 316 030	15 500 000		15 500 000	15 500 000	12 532 867
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	60 000	60 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 299 858	9 000 000	-	9 000 000	38 529 041	36 805 011
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 898 519	9 000 000	-	9 000 000	11 472 998	9 749 061
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	401 339			-	27 056 043	27 055 950
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	126 759 993	125 000 000	-	125 000 000	126 000 000	125 999 998
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 759 993	125 000 000		125 000 000	126 000 000	125 999 998
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	31 445 930	26 562 365	-	26 562 365	21 187 450	10 294 481
119		Beruházások	26 195 945	20 915 250		20 915 250	17 040 335	8 243 816
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 249 985	5 647 115	-	5 647 115	4 147 115	2 050 665
121	K7	Felújítások	3 569 386	23 998 196	-	23 998 196	19 298 196	4 691 009
122		Felújítások	2 810 540	18 896 217		18 896 217	16 896 217	3 693 707
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	758 846	5 101 979	-	5 101 979	2 401 979	997 302
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	235 788 800	273 586 561	-	273 586 561	283 903 810	227 220 143
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	235 788 800	273 586 561	-	273 586 561	283 903 810	227 220 143

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	4 978 267	-	-	-	5 258 162	5 258 162
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 978 267	-	-	-	5 258 162	5 258 162
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 978 267			-	5 258 162	5 258 162
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 175	-	-	-	683 560	683 560
86		Szociális hozzájárulási adó	647 175	-		-	683 560	683 560
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	1 612 058	1 638 300	-	1 638 300	1 288 799	1 185 402
92	K31	Készletbeszerzés	1 032 572	1 050 000		1 050 000	994 804	913 389
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	238 494	240 000	-	240 000	20 000	20 000
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	238 494	240 000		240 000	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	20 000	20 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	340 992	348 300	-	348 300	273 995	252 013
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	280 992	348 300	-	348 300	273 995	252 013
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	60 000			-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	813 066	-	-	-	-	-
122		Felújítások	813 066			-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	8 050 566	1 638 300	-	1 638 300	7 230 521	7 127 124
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	8 050 566	1 638 300	-	1 638 300	7 230 521	7 127 124

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók				0	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	0	0	0	0	0
18		Építményadó				0	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				0	-
20		Telekadó				0	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				0	-
23	B354	Gépjárműadók				0	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	0	0	0	0
26		Közterülethasználati díj				0	-
27		Talajterhelési díj				0	-
28		Környezetvédelmi bírság				0	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0	-
30		Egyéb bírság (adó)				0	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-
32	B4	Működési bevételek	28 750 479	25 505 850	0	25 505 850	29 893 891	29 893 891
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				0	-
40		Osztalékok				0	-
41	B405	Ellátási díjak	22 637 950	23 925 000		23 925 000	23 538 035	23 538 035
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 112 529	1 580 850	0	1 580 850	6 355 856	6 355 856
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-
44	B408	Kamatbevételek				0	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				0	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				0	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	-
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	28 750 479	25 505 850	0	25 505 850	29 893 891	29 893 891
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	0	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	-
65		Működési pénzmaradvány				0	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	28 750 479	25 505 850	0	25 505 850	29 893 891	29 893 891
70	K1	Személyi juttatások	4 547 911	4 498 000	0	4 498 000	4 811 372	4 789 372
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 547 911	4 498 000	0	4 498 000	4 811 372	4 789 372
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 270 600	4 271 000		4 271 000	4 458 650	4 458 650
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	50 226			0	70 227	70 227
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	-
75	K1105	Végkielégítés				0	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				0	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				0	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	32 010	32 000		32 000	22 000
79	K1112	Szociális támogatások				0	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	195 075	195 000		195 000	260 495	260 495
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	596 158	555 230	0	555 230	613 493	613 493
86		Szociális hozzájárulási adó	596 158	555 230		555 230	613 493	613 493
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-
89		Táppénz hozzájárulás				0	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-
91	K3	Dologi kiadások	67 466 382	71 824 544	0	71 824 544	79 618 328	73 401 790
92	K31	Készletbeszerzés				0	24 819	24 819
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	53 178 451	58 000 000	0	58 000 000	62 590 945	57 696 033
95	K331	Közüzemi díjak				0	-
96	K332	Vásárolt élelmezés	52 733 451	58 000 000		58 000 000	62 572 945	57 678 033
97	K333	Bérleti és lízing díjak				0	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				0	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	445 000			0	18 000	18 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások				0	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	48 230			0	29 170	29 170
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 239 701	13 824 544	0	13 824 544	16 973 394	15 651 768
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 238 955	13 824 544	0	13 824 544	16 901 394	15 579 768
105	K353	Kamatkiadások				0	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	746			0	72 000	72 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				0	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	-
115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	-
116		Általános tartalék				0	-
117		Céltartalék				0	-
118	K6	Beruházások	3 700	0	0	0	-	-
119		Beruházások	2 913			0	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	787	0	0	0	-
121	K7	Felújítások	-	0	0	0	-	-
122		Felújítások				0	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	72 614 151	76 877 774	0	76 877 774	85 043 193	78 804 655
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	0	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	72 614 151	76 877 774	0	76 877 774	85 043 193	78 804 655

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	337 394	-	-	-	495 751	442 503
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	337 394	-	-	-	495 751	442 503
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	337 394	-	-	-	495 751	442 503
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 931 344	14 000 000		14 000 000	18 206 594	16 933 594
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	16 268 738	14 000 000	-	14 000 000	18 702 345	17 376 097
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	16 268 738	14 000 000	-	14 000 000	18 702 345	17 376 097

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	471 641 761	575 000 000	-	575 000 000	643 585 896	704 064 902
16	B31	Jövedelemadók	21 547			-	31 894	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	179 355 974	255 000 000	-	255 000 000	276 866 093	304 280 217
18		Építményadó	153 693 602	255 000 000		255 000 000	276 866 093	238 420 294
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó	25 662 372			-	-	65 859 923
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	287 273 829	315 000 000	-	315 000 000	358 975 808	387 550 059
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	196 827 167	210 000 000		210 000 000	252 247 353	260 581 704
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	90 446 662	105 000 000		105 000 000	106 728 455	126 968 355
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 990 411	5 000 000	-	5 000 000	7 712 101	12 202 732
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		5 000 000		5 000 000	7 712 101
30		Egyéb bírság (adó)	339 481			-	-	1 103 860
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 650 930			-	-	11 098 872
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	471 641 761	575 000 000	-	575 000 000	643 585 896	704 064 902
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	471 641 761	575 000 000	-	575 000 000	643 585 896	704 064 902
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	9 296 947			-	263 698	263 698
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	9 296 947	-	-	-	263 698	263 698
60	B8	Finanszírozási bevételek	498 476 523	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 476 523	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523			-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	507 773 470	-	-	-	263 698	263 698
70	K1	Személyi juttatások	458 652	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	275 975	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	266 000			-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	9 975			-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	182 677	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000			-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	82 677			-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	11 700	-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	418 546	7 712 001	-	7 712 001	4 984 921	437 169
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	105 188	5 743 183	-	5 743 183	3 189 696	178 991
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	100 350			-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	4 838			-	5 019
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 743 183		5 743 183	3 004 677
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	180 000	178 991
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	235 348	329 260		329 260	282 740
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 010	1 639 558	-	1 639 558	1 512 485	258 178
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	78 010	1 639 558	-	1 639 558	1 302 634	48 327
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	209 851	209 851
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	284 156 763	-	-	-	6 810 159	106 680
119		Beruházások	232 408 602			-	5 362 543	84 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 748 161	-	-	-	1 447 616	22 680
121	K7	Felújítások	30 334 319	-	-	-	-	-
122		Felújítások	23 927 616			-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 406 703	-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	315 379 980	7 712 001	-	7 712 001	11 795 080	543 849
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	315 379 980	7 712 001	-	7 712 001	11 795 080	543 849

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	641 769 607	654 662 992	-	654 662 992	697 489 139	697 489 139
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	641 769 607	654 662 992	-	654 662 992	691 478 352	691 478 352
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 260 495	221 550 830		221 550 830	230 484 485	230 484 485
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 327 326	240 494 828		240 494 828	244 642 828	244 642 828
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 313 096	176 816 961		176 816 961	177 556 364	177 556 364
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 896 792	12 129 453		12 129 453	24 034 809	24 034 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 715 027	3 670 920		3 670 920	14 759 866	14 759 866
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 256 871			-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	6 010 787	6 010 787
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	69 030 534			-	99 193	99 193
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	710 800 141	654 662 992	-	654 662 992	697 588 332	697 588 332
60	B8	Finanszírozási bevételek	160 931 679	-	-	-	179 210 151	179 210 151
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B814	Államháztartáson bebüli megelőlegezések	21 475 195			-	44 640 559	44 640 559
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 456 484	-	-	-	134 569 592	134 569 592
65		Működési pénzmaradvány	139 456 484			-	119 679 274	119 679 274
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	14 890 318	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	871 731 820	654 662 992	-	654 662 992	876 798 483	876 798 483
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	25 140	22 626
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	25 140	22 626
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	25 140	22 626
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	380 540 994	378 131 823	-	378 131 823	459 129 299	460 313 792
110	K502	Elvonások és befizetések	12 094 848			-	60 438 915	60 438 465
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	368 446 146	378 131 823		378 131 823	399 875 327	399 875 327
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok		-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	380 540 994	378 131 823	-	378 131 823	459 154 439	460 336 418
126	K9	Finanszírozási kiadások	371 316 048	404 603 511	-	404 603 511	436 430 400	423 653 642
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 773 728	21 475 195		21 475 195	38 020 677	38 020 677
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	348 542 320	383 128 316		383 128 316	398 409 723	385 632 965
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-
133	K8+K9	Kiadások összesen	751 857 042	782 735 334	-	782 735 334	895 584 839	883 990 060

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók		-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	1 800 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000			-	1 800 000	1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	1 785 361	-	-	-	1 044 638	1 012 778
92	K31	Készletbeszerzés	64 392			-	70 981	70 981
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	64 316			-	63 151	63 151
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 290 183	-	-	-	707 280	675 420
95	K331	Közüzemi díjak	876 033			-	478 451	478 451
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	48 269			-	51 565	51 565
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33 161			-	22 898	22 898
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	332 720			-	154 366	122 506
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	366 470	-	-	-	203 226	203 226
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	366 470	-	-	-	203 226	203 226
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok		-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	37 465	-	-	-	-	-
119		Beruházások	29 500			-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 965		-	-	-
121	K7	Felújítások			-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 822 826	-	-	-	1 044 638	1 012 778
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 822 826	-	-	-	1 044 638	1 012 778

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	40 640	-	-	-	169 149	161 268
92	K31	Készletbeszerzés				-	36 141	33 281
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	32 000	-	-	-	120 000	119 000
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	32 000			-	120 000	119 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 640	-	-	-	13 008	8 987
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 640	-	-	-	13 008	8 987
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	5 578 400	5 578 400
119		Beruházások				-	4 392 441	4 392 441
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	1 185 959	1 185 959
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	1 879 600	1 879 600
122		Felújítások				-	1 480 000	1 480 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	399 600	399 600
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	40 640	-	-	-	7 627 149	7 619 268
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	40 640	-	-	-	7 627 149	7 619 268

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	1 780	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	1 402
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	378
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	1 780	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	1 780	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	526 780	-	-	-	4 048 414	4 048 414
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	415 000	-	-	-	4 048 414	4 048 414
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	415 000			-	4 048 414	4 048 414
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	111 780	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	111 780	-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	526 780	-	-	-	4 048 414	4 048 414
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	526 780	-	-	-	4 048 414	4 048 414

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	5 000 000	5 000 000
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	5 000 000	5 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	5 000 000	5 000 000
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	1 890 000	-	-	-	470 000	470 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 488 186			-	370 078	370 078
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	401 814			-	99 922	99 922
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 890 000	-	-	-	470 000	470 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 890 000	-	-	-	470 000	470 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	165 517	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	165 517			-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	165 517	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	165 517	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	4 131 640	-	-	-	1 231 494	1 231 494
92	K31	Készletbeszerzés	1 966 488			-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	91 350	91 350
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 299 400	-	-	-	974 000	974 000
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	59 400			-	824 000	824 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	150 000	150 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 240 000			-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	865 752	-	-	-	166 144	166 144
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	865 752	-	-	-	166 144	166 144
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	18 021 976	-	-	-	2 540 000	2 540 000
119		Beruházások	14 190 532			-	2 000 000	2 000 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 831 444	-	-	-	540 000	540 000
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	22 153 616	-	-	-	3 771 494	3 771 494
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	22 153 616	-	-	-	3 771 494	3 771 494

		TOP-1.4.1. pályázattal (5015)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	172 697	172 609
92	K31	Készletbeszerzés				-	85 000	84 962
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	51 000	50 950
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	51 000	50 950
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	36 697	36 697
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	36 697	36 697
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	51 000	49 467
119		Beruházások				-	40 000	38 950
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	11 000	10 517
121	K7	Felújítások	4 697 730	-	-	-	-	-
122		Felújítások	3 699 000			-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	998 730	-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 697 730	-	-	-	223 697	222 076
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	4 697 730	-	-	-	223 697	222 076

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	70 363	-	-	-	9 700	9 700
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	55 404	-	-	-	7 638	7 638
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés	55 404			-	7 638	7 638
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 959	-	-	-	2 062	2 062
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 959		-	-	2 062	2 062
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	70 363	-	-	-	9 700	9 700
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	70 363	-	-	-	9 700	9 700

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	-	-

		1087-5087 Sokszínű Harkány a mi városunk pályázat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	61 870 604	61 870 604
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	61 870 604	61 870 604
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	61 870 604	61 870 604
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	61 870 604	61 870 604
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	5 854 700	-	-	-	61 870 604	15 152 625
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	4 610 000	-	-	-	48 717 011	12 037 500
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000			-	12 037 500	12 037 500
101	K337	Egyéb szolgáltatások	110 000			-	36 679 511
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 244 700	-	-	-	13 153 593	3 115 125
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 244 700	-	-	-	13 153 593	3 115 125
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 854 700	-	-	-	61 870 604	15 152 625
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	5 854 700	-	-	-	61 870 604	15 152 625

		1092,5092- DIMOP Energiamenedzsment fejlesztése
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	25 273 802	25 273 802
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	25 273 802	25 273 802
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	25 273 802	25 273 802
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	22 273 802	7 620 000
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	17 538 427	6 000 000
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	17 538 427	6 000 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	4 735 375	1 620 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	4 735 375	1 620 000
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	22 273 802	7 620 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	22 273 802	7 620 000

		TOP-2.1.3-16-0060 Lanka csatorna fejlesztése
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	634 000	701	-	701	701	-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	552	-	552	552	-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		552		552	552
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	634 000	149	-	149	149	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		149	-	149	149
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	634 000			-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	634 000	701	-	701	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	634 000	701	-	701	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	125 000	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 425			-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 575			-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	255 000	-	-	-	315 000	315 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	255 000			-	315 000	315 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	380 000	-	-	-	315 000	315 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	380 000	-	-	-	315 000	315 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	4 953 000	4 953 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	3 900 000	3 900 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	1 053 000	1 053 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	4 953 000	4 953 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	4 953 000	4 953 000
70	K1	Személyi juttatások	120 000	-	-	-	120 000	120 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	120 000	-	-	-	120 000	120 000
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000			-	120 000	120 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 295	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	1 994	-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 301				-
91	K3	Dologi kiadások	3 153 520	-	-	-	80 000	80 000
92	K31	Készletbeszerzés	212 843			-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 310 000	-	-	-	80 000	80 000
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	80 000	80 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 310 000			-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	630 677	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	630 677	-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 528 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 528 000			-	1 500 000	1 500 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	892 150	892 150
119		Beruházások				-	745 000	745 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	147 150	147 150
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	1 323 340	1 323 340
122		Felújítások				-	1 042 000	1 042 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	281 340	281 340
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 805 815	-	-	-	3 915 490	3 915 490
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	5 805 815	-	-	-	3 915 490	3 915 490

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	266 700	-	-	-		-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	210 000	-	-	-		-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	210 000			-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 700	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	56 700	-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 150 000	19 202 000	-	19 202 000	-	19 202 000
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 150 000	19 202 000		19 202 000	19 202 000	19 202 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	16 416 700	19 202 000	-	19 202 000	-	19 202 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	16 416 700	19 202 000	-	19 202 000	-	19 202 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-
20		Telekadó				-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				-	-
23	B354	Gépjárműadók				-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj				-	-
27		Talajterhelési díj				-	-
28		Környezetvédelmi bírság				-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-
30		Egyéb bírság (adó)				-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-
32	B4	Működési bevételek	267 090	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	267 090			-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				-	-
40		Osztalékok				-	-
41	B405	Ellátási díjak				-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
44	B408	Kamatbevételek				-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek				-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	267 090	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	267 090	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-	-
75	K1105	Végkielégítés				-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-
89		Táppénz hozzájárulás				-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-		-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-		-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások				-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-
117		Céltartalék				-	-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés	2025 tény	2 026	2 027	2 028
2	01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	691 830 276	570 000 000	570 000 000	570 000 000
3	02	Tulajdonosi bevételek
4	03	Díjak, pótlékok, bírságok	25 799 789	15 000 000	15 000 000	15 000 000
5	04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34 867 310	32 756 560	20 000 000	20 000 000
6	05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
7	06	Privatizációból származó bevételek
8	07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
9	08	Saját bevételek összesen (01+…+07)	752 497 375	617 756 560	605 000 000	605 000 000
10	09	Saját bevételek 50%-a	376 248 688	308 878 280	302 500 000	302 500 000
11	10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0
12	11	Hitelből eredő fizetési kötelezettségek
13	12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
14	13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
15	14	Adott váltó
16	15	Pénzügyi lízing
17	16	Halasztott fizetés
18	17	Kezességvállalás:
19	18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)	0	0	0	0
20	19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása	0	0	0	0
21	20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása	0	0	0	0
22	21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége	0	0	0	0
23	22	Felvett, átvállalt kölcsön
24	23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25	24	Adott váltó
26	25	Pénzügyi lízing
27	26	Halasztott fizetés
28	27	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)
29	28	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Megnevezés	költségetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Állami támogatás összesen	Módosított előírányzat	Tényleges Állami támogatás
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	225 221 750	0	225 221 750	230 484 485	230 484 485
3	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal müködési támogatása	129 618 590	0	129 618 590	148 046 255	148 046 255
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	76 011 690	0	76 011 690	60 171 690	60 171 690
5	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.3.	közvilágítás	55 359 500	0	55 359 500	39 519 500	39 519 500
7	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	950 555	0	950 555	950 555	950 555
8	1.1.1.5.	közutak fenntartása	8 610 035	0	8 610 035	8 610 035	8 610 035
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	19 017 720	0	19 017 720	15 346 800	15 346 800
10	1.1.1.7.	Lakott külterület	573 750	0	573 750	573 750	573 750
11	II.	Köznevelési feladatok támogatása	240 494 828	0	240 494 828	244 642 828	244 642 828
12	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	27 528 128	0	27 528 128	27 528 128	27 528 128
13	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	143 072 700	0	143 072 700	146 147 500	146 147 500
14	1.2.3.1.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 476 000	0	3 476 000	4 171 200	4 171 200
15	1.2.3.1.1.2.	Kiegészítő támogatás a mester pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 482 000	0	6 482 000	6 480 200	6 480 200
16	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus támogatása	3 476 000	0	3 476 000	3 476 000	3 476 000
17	1.2.5.1.1.	Óvodai munkát segítők bértámogatása	52 680 000	0	52 680 000	52 680 000	52 680 000
18	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 780 000	0	3 780 000	4 158 000	4 158 000
19	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	176 816 961	0	176 816 961	177 556 364	177 556 364
20	1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	26 782 406	0	26 782 406	26 782 406	26 782 402
21		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 366 520	0	13 366 520	13 366 520	13 366 520
22	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	13 366 520	0	13 366 520	13 366 520	13 366 520
23		Bölcsöde támogatás	50 656 000	0	50 656 000	55 990 800	55 990 800
24	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	0	8 522 000	14 415 800	14 415 800
25	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	40 359 000	0	40 359 000	41 575 000	41 575 000
26		Gyermekétkeztetés támogatása	86 012 035	0	86 012 035	81 408 163	81 408 163
27	1.4.1	intézményi gyerekétkeztetés	85 980 995	0	85 980 995	81 408 163	81 408 163
28	1.4.1.1.	ebből: bértámogatás	35 041 320	0	35 041 320	39 946 320	39 946 320
29	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	50 939 675	0	50 939 675	41 461 843	41 461 843
30	1.4.2.	szünidei gyerekétkeztetés	31 040	0	31 040	0	0
31	IV.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	0	12 129 453	24 034 809	24 034 809

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	779 241 920	93 509 030	62 339 354	62 339 354	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	172 833 435	0	0	0	0	0	0	263 698	0	142 570 440	5 099 193	0	25 273 802
4	B3	Közhatalmi bevételek	717 658 959	13 500 000	15 600 000	105 000 000	220 000 000	150 000 000	50 000 000	20 000 000	8 000 000	130 000 000	2 000 000	1 852 986	1 705 973
5	B4	Működési bevételek	283 052 128	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 828	42 000 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	32 377 803	0	0	6 480 000	0	0	15 620 000	130 000	163 000	1 574 803	0	0	8 410 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 973 427	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 967 427
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	865 000	0	105 000	120 000	15 000	0	60 000	15 000	0	0	0	550 000	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	573 258 801	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567
10	B1-B8	Bevételek összesen	2 582 261 473	176 694 427	147 729 751	243 630 751	350 628 632	280 613 632	196 293 632	151 022 330	138 776 632	404 758 875	137 712 825	133 016 616	209 057 004
11
12	K1	Személyi juttatások	364 707 940	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328
13	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 660 771	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731
14	K3	Dologi kiadások	523 226 640	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220
15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 933 594	716 940	716 940	716 940	716 940	716 940	716 940	232 283	202 173	716 940	716 945	2 232 000	8 531 613
16	K5	Egyéb működési célú kiadások	738 313 580	56 620 344	56 620 344	63 289 791	56 620 344	61 820 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	103 620 340
17		ebből: átadott pénzeszköz	738 313 580	56 620 344	56 620 344	63 289 791	56 620 344	61 820 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	103 620 340
18		Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6	Beruházások	41 097 917	7 518 435	203 500	122 540	1 064 800	2 657 173	1 003 269	5 400 000	480 342	10 051 057	1 560 261	2 698 261	8 338 279
20	K7	Felújítások	103 193 777	0	96 057	0	0	0	2 032 000	1 849 136	919 480	26 718 208	0	2 724 150	68 854 746
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K9	Finanszírozási kiadások	423 653 642	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470
23	K1-K9	Kiadások összesen	2 220 689 944	178 376 468	171 157 590	177 650 020	171 922 833	178 715 206	173 893 302	177 622 512	171 743 088	207 627 298	172 418 299	177 795 504	302 865 727

	A	B	C	D	E
1	sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2025 terv	Kedvezmények összege 2025 tény
2	1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése
3	2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		9 102	1 656
7	6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		3 636	2 412
8	7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség
9	8.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség
10	9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)
11	10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség
12	11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		400	0
13	12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0	0
14	13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet		0	0
17	16.	Egyéb kölcsön elengedése
18		Összesen	0	13 138	4 068
19	A fenti sorszámból:
20	5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény		0	148
21		- Htv. 3. § szerinti mentesség		9 102	1 508
22		- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény		0	0
23
24	6.	- Htv. 3. § szerinti mentesség		3 084	2 412
25	6.	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13. § (1) bekezdés f.) pontja szerinti kedvezmény		552	0
26
27	11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény
28		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (a) alapján adott kedvezmény		70	0
29		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (b) alapján adott kedvezmény		120	0
30		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (c) alapján adott kedvezmény		200	0
31		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (d) alapján adott kedvezmény		10	0
32
33	12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5. § f) (20 adózó)		0	0
34	12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5. § a) - Adóalany költségvetési szerv (1 adózó)		0	0
35
36	15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b)		0	0

	A	B	C	D	E
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Tény
2	Jelenlegi és jövőbeni pályázatokhoz önerő
3	Hulladéklerakó rekultivációja
4	Céltartalék összesen
5	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	-
6	Tartalék összesen	10 000 000		10 000 000	-

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Támogatott szervezet neve	2025 eredeti ei	2025 módosított ei	2025. évi teljesítés
2	1	2
3	1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás	377 131 823	399 400 327	399 400 327
4	2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
5	3.	Bursa Hungarica	1 000 000	475 000	475 000
6	Összesen		378 131 823	399 875 327	399 875 327
7
8	Sorszám	Támogatott szervezet neve	2025 eredeti ei	2025 módosított ei	2025 módosított ei
9	1	2
10	1	Városgazdálkodási Kft	250 000 000	252 000 005	252 000 003
11	2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)	0	0	0
12	3	Harkányfürdő Sportegyesület:
13	4	-működési támogatás	16 002 000	16 002 000	16 002 000
14	5	-Versenyek megrendezésének támogatása	1 450 000	1 450 000	1 450 000
15	6	Harkány SE összesen:	17 452 000	17 452 000	17 452 000
16	7	Harkányi Diáksport Egyesület	1 750 000	1 750 000	1 750 000
17	8	Harkányi Kulturális Egyesület	3 000 000	1 500 000	1 500 000
18	9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	900 000	900 000	900 000
19	10	Szabad felhasználású polgármesteri keret	10 000 000	0	0
20	11	Egyéb	3 000 000	1 700 000	1 700 000
21	12	Civil szervezetek Összesen:	36 102 000	23 302 000	23 302 000
22	Összesen		286 102 000	275 302 005	275 302 003

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Változás (%)
2	1	2	3	4	5	6
3	ESZKÖZÖK
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	12 970 033 288	12 662 522 699	97,63%	-2,37%
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 264 724	3 027 795	41,68%	-58,32%
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	2 531 035	404 937	16,00%	-84,00%
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 352 153	318 733	23,57%	-76,43%
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 178 882	86 204	7,31%	-92,69%
11	2. Szellemi termékek	A/I/2	4 733 689	2 622 858	55,41%	-44,59%
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	4 705 425	2 608 783	55,44%	-44,56%
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	28 264	14 075	49,80%	-50,20%
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-
17	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	10 825 056 855	10 521 783 195	97,20%	-2,80%
18	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	10 142 698 086	9 971 800 461	98,32%	-1,68%
19	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	3 335 813 158	3 179 004 406	95,30%	-4,70%
20	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-
21	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 604 877 628	1 652 267 737	102,95%	2,95%
22	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 202 007 300	5 140 528 318	98,82%	-1,18%
23	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	160 413 135	140 028 560	87,29%	-12,71%
24	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	120 000	120 000	100,00%	0,00%
25	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-
26	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	80 528 663	59 113 014	73,41%	-26,59%
27	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	79 764 472	80 795 546	101,29%	1,29%
28	3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-
29	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	521 945 634	409 954 174	78,54%	-21,46%
30	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-
31	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-
32	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-
33	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	521 945 634	409 954 174	78,54%	-21,46%
34	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-
35	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 137 711 709	2 137 711 709	100,00%	0,00%
36	1. Tartós részesedések	A/III/1	2 137 711 709	2 137 711 709	100,00%	0,00%
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 137 701 709	2 137 710 000	100,00%	0,00%
40	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	1 709	17,09%	-82,91%
41	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
42	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-
43	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
44	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-
45	I. Készletek	B/I	-	-
46	II. Értékpapírok	B/II	-	-
47	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	193 296 263	356 880 158	184,63%	84,63%
48	I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
49	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	7 530 837	7 629 018	101,30%	1,30%
50	III. Forintszámlák	C/III	185 552 182	349 037 896	188,11%	88,11%
51	IV. Devizaszámlák	C/IV	213 244	213 244	100,00%	0,00%
52	D/ KÖVETELÉSEK	D	164 626 044	215 655 184	131,00%	31,00%
53	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	45 879 137	60 363 332	131,57%	31,57%
54	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	97 245 968	115 198 522	118,46%	18,46%
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	21 500 939	40 093 330	186,47%	86,47%
56	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	15 239 456	- 6 910 828	-45,35%	-145,35%
57	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-
58	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	13 343 195 051	13 228 147 213	99,14%	-0,86%
59
60	FORRÁSOK
61	G/ SAJÁT TŐKE	G	5 724 030 720	6 585 052 044	115,04%	15,04%
62	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	12 312 531 034	12 312 531 034	100,00%	0,00%
63	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	- 156 924 447	- 156 924 447	100,00%	0,00%
64	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	70 918 190	70 918 190	100,00%	0,00%
65	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 6 210 669 386	- 6 502 494 057	104,70%	4,70%
66	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-
67	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 291 824 671	861 021 324	-295,05%	-395,05%
68	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	157 251 751	141 156 415	89,76%	-10,24%
69	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	62 686 799	34 681 053	55,32%	-44,68%
70	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	21 475 195	28 095 077	130,83%	30,83%
71	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	73 089 757	78 380 285	107,24%	7,24%
72	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
73	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 461 912 580	6 501 938 754	87,14%	-12,86%
74	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	13 343 195 051	13 228 147 213	99,14%	-0,86%
75
76	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
77	Nullára írt eszközök	L/1	426 534 873	459 192 824	107,66%	7,66%
78	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	183 178 224	189 654 417	103,54%	3,54%
79	Használatban lévő készletek	L/3	-	-
80	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	298 382 137	298 382 137	100,00%	0,00%
81	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-
82	Függő követelések	L/6	- 6 174 530	- 6 174 530	100,00%	0,00%
83	Függő kötelezettségek	L/7	-	-
84	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-

Nemzeti Jogszabálytár

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról