Az év folyamán már két költségvetés módosításra került sor, de mindegyik csak a térítési díjakat érintette.

A jelenlegi módosítás 643 456 107,-Ft-tal növeli meg a költségvetési főösszeg előirányzatát. Az év folyamán érkezett többlet támogatások, a bevételi és kiadási átcsoportosítások igényelték a költségvetés módosítását.

A működési célú költségvetési támogatások jogcím 38 295 e Ft-tal növekedett, melyből a 25 ezer fő alatti települések 1% adómérték kedvezményének támogatása (iparűzési adó) 32 908 e Ft, 5 066 e Ft pedig az előző évi támogatások elszámolásából érkezett.

A saját hatáskörű változás közül a legjelentősebb mértékűek a pályázati változások.

A működési bevételek összességében 19 962 e Ft-tal nőnek.

A személyi juttatások tervezete 26 839 e Ft-tal nőtt meg az eredeti előirányzathoz képest. A művelődési intézménynél 4 268 222,-Ft-tal, a Hivatalban 9 997 024,-Ft-tal, az önkormányzatnál 8 126 207,- Ft-tal, a pályázatoknál 4 447 266,-Ft-tal. A Polgármesteri Hivatalban legnagyobb mértékben a választásokra és a népszavazás lebonyolítására kapott összegekből nőtt a személyi kiadás összege.

Önkormányzati szinten 92 358 e Ft-tal nőtt a dologi kiadás. A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnoknál 22 399 e Ft-tal, melyből 11 988 e Ft-tal pályázati forrás, 10 021 be Ft a Tourinform iroda árubeszerzésének növekedése.

Az önkormányzatnál a dologi kiadások előirányzata 22 259 e Ft-tal nőtt, a pályázatok dologi kiadása 50 669 e Ft-tal nőtt, melynek jelentős része 22 550 e Ft a fordított áfa befizetési kötelezettségből adódik. Az önkormányzatnál a különböző kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások, valamint a rovatok közötti átcsoportosítások a 7.1-7.34 táblákban kerültek részletesen bemutatásra.

Az óvodának átadott pénzeszköz előirányzata 10 000 e Ft-tal csökken, mert az Önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre a napelem beruházás, és ez az összeg nem kerül átadásra. A Városgazdálkodási Zrt részére nyújtott 220 000 e Ft támogatás előirányzata 10 000 e Ft-tal kerül megemelésre, mert egy ekkora összegű környezetvédelmi bírságot kell kifizetni a Zrt-nek. A támogatások között szereplő 10 000 e Ft-os polgármesteri keret 9 985 e Ft-tal csökken. Csak 15 e Ft került felhasználásra az év folyamán, és várhatóan már civil szervezetek részére nem lesz további átadás.

Az önkormányzatnál a beruházások előirányzatának összege a pályázatok esetében 607 205 e Ft-tal, a saját beruházások esetében 46 399 e Ft-tal növekedett. A felújítások esetében az előirányzatok a pályázatoknál 3 613 e Ft-tal a pályázatokon kívül 5 969 e Ft-tal nőttek.

Mindezek alapján az előirányzat változás mindösszesen:

Bevétel: + 643 456 107,- Ft

Kiadás: + 643 456 107,- Ft