Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 01Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 3.855.720.936 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 2.252.377.635 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 1.603.343.301 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 1.436.254.737 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 1.220.402.114 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 215.852.623 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 2.816.004.165 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.428.513.487 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 1.387.490.678 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 1.031.975.521 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 1.387.490.678 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 2.439.004.165 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban,c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(15)2 A Képviselő-testület 2024. évre 906.250.102 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 346.539.496 Ft általános tartalék, 559.710.606 Ft céltartalék
Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma
4. § (1)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 157 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
d) Ormánság Egészségügyi Központ: 50 fő (ebből részmunkaidős: 29 fő)
e) Önkormányzat: 8 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 6 fő, ebből részmunkaidős: 5 fő)f) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának feladata. A polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás felelőssége
7. § (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodó szervezete a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya, gazdasági vezetője a pénzügyi osztály osztályvezetője.
(5) Az Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények azon szakmai pályázatai, amelyek megvalósítása, fenntartása többlettámogatást igényel, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.
A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
(4) A költségvetési szervnél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
(5) A költségvetési szerv részére a finanszírozást az Önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
(6) A költségvetési szervet megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
(7) A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, amit beépít az Önkormányzat költségvetésébe. Az költségvetési szervet a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a Rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.
(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha költségvetési szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(10) A költségvetési szerv a saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthet. A költségvetési szerv vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
(11) Amennyiben az Önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert a költségvetési szerv neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott költségvetési szerv viseli.
(12) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
(13) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajthatatlan követelések kezelése
10. § (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a polgármester dönt.
(2) A pénzügyi bizottság 100.000 Ft-tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig dönt a behajthatatlan követelések mérséklése, vagy elengedése tárgyában. Az 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez4
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
578 585 084 |
578 585 084 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
275 665 057 |
275 665 057 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
143 861 166 |
143 861 166 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
132 965 402 |
132 965 402 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 239 133 |
9 239 133 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 854 326 |
16 854 326 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
868 977 437 |
598 306 831 |
270 670 606 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
290 392 353 |
19 721 747 |
270 670 606 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 400 000 |
4 400 000 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
307 200 000 |
307 200 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
700 000 |
700 000 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
44 224 677 |
28 929 677 |
15 295 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
29 128 477 |
13 833 477 |
15 295 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 096 200 |
1 096 200 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
215 852 623 |
215 852 623 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
14 653 623 |
14 653 623 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
201 199 000 |
201 199 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 436 254 737 |
934 436 508 |
501 818 229 |
||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
2 816 004 165 |
416 622 931 |
2 399 381 234 |
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
2 439 004 165 |
389 622 931 |
2 049 381 234 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 439 004 165 |
389 622 931 |
2 049 381 234 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
350 000 000 |
350 000 000 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
2 816 004 165 |
416 622 931 |
2 399 381 234 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
4 252 258 902 |
1 351 059 439 |
2 901 199 463 |
||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2024. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 252 377 635 |
1 301 921 473 |
950 456 162 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
558 719 335 |
286 668 453 |
272 050 882 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
66 036 048 |
38 180 470 |
27 855 578 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
278 184 311 |
164 558 276 |
113 626 035 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 475 500 |
19 475 500 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 329 962 441 |
793 038 774 |
536 923 667 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
91 876 856 |
91 876 856 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
239 227 483 |
236 451 915 |
2 775 568 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
92 608 000 |
70 608 000 |
20 000 000 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
906 250 102 |
394 102 003 |
512 148 099 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
346 539 496 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
559 710 606 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 603 343 301 |
2 600 000 |
1 600 743 301 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
430 306 773 |
2 600 000 |
427 706 773 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
398 901 773 |
386 661 773 |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
1 173 036 528 |
1 173 036 528 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 098 936 526 |
1 098 936 526 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 855 720 936 |
1 304 521 473 |
2 551 199 463 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
396 537 966 |
46 537 966 |
350 000 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 537 966 |
19 537 966 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
350 000 000 |
350 000 000 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
396 537 966 |
46 537 966 |
350 000 000 |
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
4 252 258 902 |
1 351 059 439 |
2 901 199 463 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 419 466 199 |
-370 084 965 |
-2 049 381 234 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
2 419 466 199 |
370 084 965 |
2 049 381 234 |
||
2. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez5
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
868 977 437 |
Személyi juttatások (K1) |
558 719 335 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
66 036 048 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
307 200 000 |
Dologi kiadások (K3) |
278 184 311 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
44 224 677 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
19 475 500 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 329 962 441 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
906 250 102 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
1 220 402 114 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
2 252 377 635 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
1 051 513 487 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
1 051 513 487 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
27 000 000 |
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 537 966 |
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
350 000 000 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
350 000 000 |
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
1 428 513 487 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
396 537 966 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
2 648 915 601 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
2 648 915 601 |
15. |
Költségvetési hiány: |
1 031 975 521 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez6
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
430 306 773 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
398 901 773 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
1 173 036 528 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
215 852 623 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 098 936 526 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
215 852 623 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 603 343 301 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
1 387 490 678 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
1 387 490 678 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
1 387 490 678 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 603 343 301 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 603 343 301 |
16. |
Költségvetési hiány: |
1 387 490 678 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2024. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. |
2024. év |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27 000 000 |
- |
- |
- |
27 000 000 |
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
306 700 000 |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
307 200 000 |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 000 000 |
33 |
198 060 000 |
6 633 500 |
218 971 835 |
6 633 500 |
218 971 835 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
91 825 249 |
- |
101 520 466 |
- |
101 520 466 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
- |
91 825 249 |
- |
101 520 466 |
- |
101 520 466 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 000 000 |
222 649 138 |
- |
246 157 176 |
- |
246 157 176 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
5 678 400 |
26 000 |
5 678 400 |
26 000 |
5 678 400 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
5 678 400 |
- |
5 678 400 |
- |
5 678 400 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
- |
7 671 500 |
- |
7 671 500 |
- |
7 671 500 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
- |
1 590 000 |
- |
1 590 000 |
- |
1 590 000 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
247 605 |
- |
247 605 |
- |
247 605 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
247 605 |
- |
247 605 |
- |
247 605 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 377 815 |
3 377 815 |
3 377 815 |
||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 377 815 |
3 377 815 |
3 377 815 |
||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
7 280 000 |
7 280 000 |
7 280 000 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
7 280 000 |
7 280 000 |
7 280 000 |
||||
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
500 |
50 000 |
100 |
50 000 |
100 |
50 000 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
- |
- |
3 610 011 |
- |
3 610 011 |
- |
3 610 011 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
252 157 019 |
275 665 057 |
275 665 057 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
137 000 |
109 |
14 933 000 |
172 374 |
18 788 766 |
172 374 |
18 788 766 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
- |
- |
||||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
10 |
58 013 663 |
5 980 790 |
58 013 663 |
8 372 000 |
81 208 400 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||||
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
514 000 |
4 |
2 056 000 |
514 000 |
2 056 000 |
717 000 |
2 868 000 |
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 918 000 |
- |
- |
1 918 000 |
- |
2 674 000 |
- |
Mesterfokozatú végzettségű |
|||||||||
1.2.3.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
619 000 |
- |
- |
619 000 |
- |
864 000 |
- |
1.2.3.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 167 000 |
- |
- |
2 167 000 |
- |
3 020 000 |
- |
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
|||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
fő |
811 600 |
- |
- |
811 600 |
- |
1 434 000 |
- |
1.2.4.1.2. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke |
fő |
622 000 |
- |
- |
622 000 |
- |
896 000 |
- |
1.2.4.1.3. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa |
fő |
249 000 |
2 |
498 000 |
249 000 |
498 000 |
359 000 |
718 000 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 421 000 |
7 |
30 947 000 |
5 268 000 |
36 876 000 |
5 268 000 |
36 876 000 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
- |
- |
5 980 790 |
- |
8 372 000 |
- |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 |
18 |
3 402 000 |
189 000 |
3 402 000 |
189 000 |
3 402 000 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
- |
- |
480 000 |
- |
717 000 |
- |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
109 849 663 |
119 634 429 |
143 861 166 |
||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
- |
- |
- |
||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 928 000 |
12 448 800 |
12 448 800 |
6 643 100 |
13 950 510 |
6 643 100 |
13 950 510 |
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
5 810 300 |
31 956 650 |
31 956 650 |
6 510 300 |
35 806 650 |
6 510 300 |
35 806 650 |
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
számított létszám |
4 429 |
1 486 |
6 581 494 |
4 864 |
7 227 904 |
4 864 |
7 227 904 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 560 900 |
- |
- |
7 560 900 |
- |
8 522 000 |
- |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 276 200 |
3 |
18 828 600 |
6 838 000 |
20 514 000 |
6 838 000 |
20 514 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
308 600 |
308 600 |
308 600 |
||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
70 124 144 |
77 807 664 |
77 807 664 |
||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 961 000 |
7 |
20 638 170 |
3 620 000 |
25 231 400 |
3 620 000 |
25 231 400 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
29 493 423 |
- |
29 493 423 |
- |
29 493 423 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
285 |
1 519 |
432 915 |
285 |
432 915 |
285 |
432 915 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 564 508 |
55 157 738 |
55 157 738 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 753 800 |
2 213 |
5 753 800 |
2 213 |
5 753 800 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 753 800 |
5 753 800 |
5 753 800 |
||||
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
91 876 856 |
91 876 856 |
- 91 876 856 |
||||
Mindösszesen: |
466 368 569 |
||||||||
6. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
1 905 000 |
0 |
2. |
11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján |
22 795 000 |
0 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
2 015 490 |
432 915 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
300 000 |
0 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
27 015 490 |
432 915 |
|
7. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Díszkivilágítás |
5 567 000 |
2024. |
5 567 000 |
||
Kommunális gép beszerzés |
5 000 000 |
2024. |
5 000 000 |
||
Utcanévtáblák |
10 000 000 |
2024. |
10 000 000 |
||
Strand - medence árnyékolás |
2 500 000 |
2024. |
2 500 000 |
||
Üzletrész vásárlás |
80 000 |
2024. |
80 000 |
||
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
5 917 567 |
2024. |
5 917 567 |
||
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű) |
171 818 392 |
2024. |
171 818 392 |
||
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
203 001 305 |
2023-2024. |
4 290 060 |
198 711 245 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
10 214 569 |
2024. |
10 214 569 |
||
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat eszközbeszerzés |
12 240 000 |
2024-2025. |
12 240 000 |
||
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
2 500 000 |
2024. |
2 500 000 |
||
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés |
100 000 |
2024. |
100 000 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés |
5 658 000 |
2024. |
5 658 000 |
||
ÖSSZESEN: |
434 596 833 |
4 290 060 |
430 306 773 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat összesen |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése) |
154 298 261 |
2024. |
154 298 261 |
||
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok) |
17 653 000 |
2024. |
17 653 000 |
||
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat ingatlanfelújítás |
87 850 080 |
2024-2025. |
87 850 080 |
||
Szolgálati lakások felújítása |
16 100 000 |
2024. |
16 100 000 |
||
Fonyód üdülőfelújítás |
15 000 000 |
2024. |
15 000 000 |
||
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás |
12 000 000 |
2024. |
12 000 000 |
||
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás |
6 000 000 |
2024. |
6 000 000 |
||
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása |
1 500 000 |
2024. |
1 500 000 |
||
Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás |
3 500 000 |
2024. |
3 500 000 |
||
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás |
3 500 000 |
2024. |
3 500 000 |
||
Termálfürdő vizesblokk felújítás |
5 000 000 |
2024. |
5 000 000 |
||
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók átalakítása) |
4 500 000 |
2024. |
4 500 000 |
||
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely) |
237 231 109 |
2023-2024. |
508 000 |
236 723 109 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapvíz) |
89 792 253 |
2023-2024. |
1 898 650 |
87 893 603 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
159 100 973 |
2023-2024. |
4 318 000 |
154 782 973 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
189 213 113 |
2023-2024. |
5 871 974 |
183 341 139 |
|
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
182 431 843 |
2023-2024. |
6 037 480 |
176 394 363 |
|
Hunyadi téri aszfaltozás |
7 000 000 |
2024. |
7 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 191 670 632 |
18 634 104 |
1 173 036 528 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
1. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. |
Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén |
2023-2025. |
- |
93 515 243 |
- |
- |
2. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. |
Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén |
2023-2025. |
- |
181 298 942 |
- |
- |
3. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. |
Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén |
2023-2025. |
- |
250 423 088 |
10 838 200 |
- |
4. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 |
Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése |
2022-2024. |
- |
155 090 065 |
18 348 976 |
- |
5. |
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. |
Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban |
2023-2026. |
- |
28 160 840 |
- |
- |
6. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. |
Sellye Kispark és környezetének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
172 907 545 |
- |
- |
7. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. |
Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése |
2022-2024. |
- |
184 365 371 |
- |
- |
8. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. |
Sellye, Carolina tér fejlesztése |
2022-2024. |
- |
203 886 496 |
- |
- |
9. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. |
Sellye város településkép fejlesztése |
2022-2024. |
- |
183 680 972 |
- |
- |
10. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00010. (Ormánság Egészségügyi Központ) |
A Sellyei Egészségügyi Köpont fejlesztése |
2023-2025. |
- |
201 199 000 |
- |
- |
ÖSSZESEN: |
- |
1 654 527 562 |
29 187 176 |
- |
|||
10. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2024. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
11. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Ormánság Egészségügyi Központ |
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal |
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ |
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
578 585 084 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
275 665 057 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
143 861 166 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
132 965 402 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 239 133 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 854 326 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
611 715 924 |
242 184 000 |
13 246 854 |
1 830 659 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 130 840 |
242 184 000 |
13 246 854 |
1 830 659 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 400 000 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
307 200 000 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
6 000 000 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 000 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
700 000 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
500 000 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
18 629 677 |
15 295 000 |
5 100 000 |
2 000 000 |
3 200 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 533 477 |
15 295 000 |
100 000 |
3 200 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 096 200 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 000 000 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
14 653 623 |
201 199 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
14 653 623 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
201 199 000 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
952 199 224 |
458 678 000 |
18 346 854 |
3 830 659 |
3 200 000 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.) |
B81 |
2 788 669 929 |
7 644 409 |
268 785 674 |
64 469 741 |
58 617 000 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
27 000 000 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
27 000 000 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
2 411 669 929 |
15 414 872 |
5 902 325 |
6 017 039 |
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 411 669 929 |
15 414 872 |
5 902 325 |
6 017 039 |
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 644 409 |
253 370 802 |
58 567 416 |
52 599 961 |
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
350 000 000 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
|||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
2 788 669 929 |
7 644 409 |
268 785 674 |
64 469 741 |
58 617 000 |
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
3 740 869 153 |
466 322 409 |
287 132 528 |
68 300 400 |
61 817 000 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 477 153 378 |
366 232 329 |
284 632 528 |
68 200 400 |
56 159 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
62 244 645 |
209 806 237 |
214 290 153 |
49 344 300 |
23 034 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 655 578 |
20 200 000 |
29 405 370 |
6 341 100 |
2 434 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
156 961 306 |
37 080 000 |
40 937 005 |
12 515 000 |
30 691 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 475 500 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 230 816 349 |
99 146 092 |
- |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
91 876 856 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
239 227 483 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
236 451 915 |
||||||
pályázatok visszafizetései |
2 075 568 |
||||||
BURSA |
700 000 |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
92 608 000 |
||||
ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás |
70 608 000 |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
5 000 000 |
||||||
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
15 000 000 |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
807 104 010 |
99 146 092 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
346 539 496 |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
460 564 514 |
99 146 092 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 494 995 221 |
100 090 080 |
2 500 000 |
100 000 |
5 658 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
409 808 773 |
12 240 000 |
2 500 000 |
100 000 |
5 658 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
386 661 773 |
12 240 000 |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
1 085 186 448 |
87 850 080 |
- |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
1 011 086 446 |
87 850 080 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 972 148 599 |
466 322 409 |
287 132 528 |
68 300 400 |
61 817 000 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
768 720 554 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
27 000 000 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
27 000 000 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 537 966 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
372 182 588 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
350 000 000 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
768 720 554 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
3 740 869 153 |
466 322 409 |
287 132 528 |
68 300 400 |
61 817 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4,75 |
50 |
40 |
10 |
4 |
||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
1,75 |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
45,00 |
||||||
12. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2024. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
4 290 060 |
370 529 638 |
2 077 250 |
376 896 948 |
|||
4. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér) |
2022. |
4 290 060 |
198 711 246 |
203 001 306 |
|||
5. |
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű) |
2023. |
171 818 392 |
2 077 250 |
173 895 642 |
|||
6. |
Felújítási kiadások felújításonként (8+….+15) |
37 225 699 |
774 363 339 |
429 305 370 |
1 240 894 408 |
|||
7. |
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése) |
2022. |
5 793 911 |
154 298 261 |
160 092 172 |
|||
8. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark) |
2022. |
10 186 465 |
154 782 973 |
164 969 438 |
|||
9. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca) |
2022. |
9 428 859 |
183 341 139 |
192 769 998 |
|||
10. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése) |
2022. |
9 917 814 |
176 394 363 |
186 312 177 |
|||
11. |
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok) |
2023. |
17 653 000 |
429 305 370 |
446 958 370 |
|||
12. |
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz) |
2023. |
1 898 650 |
87 893 603 |
89 792 253 |
|||
13. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen (1+2+3+6+13) |
41 515 759 |
1 144 892 977 |
431 382 620 |
1 617 791 356 |
||||
13. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
6 210 000 |
701 250 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 210 000 |
701 250 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
6 210 000 |
701 250 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
300 000 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
20 821 982 |
||
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése |
43 360 828 |
||
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése |
1 582 352 |
||
Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül) |
54 271 785 |
||
Pályázati önerő |
29 187 176 |
||
Gyermekorvosi feladatok önerő |
5 181 253 |
||
Önkormányzati épületek felújítási munkái |
51 000 000 |
||
Sportpálya fenntartás |
2 730 500 |
||
Termálfürdő üzemeltetés |
17 335 000 |
||
Szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedély |
1 587 500 |
||
Azsfaltozási munkák |
7 000 000 |
||
Beruházási kiadások (utcanévtáblák, díszkivilágítás, kommunális gép beszerzés) |
20 567 000 |
||
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
||
Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, élelmiszercsomag) |
25 000 000 |
||
Főépítész |
1 518 000 |
||
Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei |
500 000 |
||
Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés) |
12 925 929 |
||
Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékbecslések |
3 929 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
303 498 305 |
||
14. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
52 232 786 |
52 232 786 |
52 232 786 |
52 232 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 791 |
868 977 437 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
500 000 |
200 000 000 |
500 000 |
25 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
74 200 000 |
2 500 000 |
500 000 |
500 000 |
307 200 000 |
Működési bevételek (B4) |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 387 |
44 224 677 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
201 199 000 |
14 653 623 |
0 |
215 852 623 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 816 004 165 |
0 |
2 816 004 165 |
||||||||||
Bevételek összesen |
2 872 422 341 |
56 418 176 |
255 918 176 |
56 418 176 |
312 390 176 |
102 844 799 |
86 691 176 |
86 691 176 |
160 391 176 |
88 691 176 |
86 691 176 |
86 691 178 |
4 252 258 902 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
29 076 092 |
29 076 092 |
29 076 092 |
29 076 092 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 863 |
558 719 335 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 828 004 |
3 828 004 |
3 828 004 |
3 828 004 |
6 253 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
66 036 048 |
Dologi kiadások (K3) |
20 069 166 |
20 069 166 |
20 069 166 |
20 069 166 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 455 |
278 184 311 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 962 |
19 475 500 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
98 551 575 |
98 551 575 |
98 551 575 |
98 551 575 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
203 722 342 |
1 329 962 441 |
Beruházások (K6) |
0 |
80 000 |
23 145 621 |
500 000 |
202 093 129 |
191 342 013 |
12 240 000 |
500 000 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
430 306 773 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
454 800 000 |
421 633 200 |
95 876 494 |
16 100 000 |
0 |
0 |
87 850 080 |
0 |
1 173 036 528 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
396 537 966 |
0 |
396 537 966 |
||||||||||
Kiadások összesen |
549 685 761 |
153 227 795 |
176 293 416 |
250 424 549 |
849 385 676 |
805 567 760 |
300 709 041 |
209 192 547 |
192 732 547 |
192 708 557 |
280 592 627 |
291 738 626 |
4 252 258 902 |
15. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
52 232 786 |
52 232 786 |
52 232 786 |
52 232 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 786 |
82 505 791 |
868 977 437 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
500 000 |
500 000 |
200 000 000 |
500 000 |
25 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
74 200 000 |
2 500 000 |
500 000 |
500 000 |
307 200 000 |
Működési bevételek (B4) |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 390 |
3 685 387 |
44 224 677 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
201 199 000 |
14 653 623 |
0 |
215 852 623 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 816 004 165 |
0 |
2 816 004 165 |
||||||||||
Bevételek összesen |
2 872 422 341 |
56 418 176 |
255 918 176 |
56 418 176 |
312 390 176 |
102 844 799 |
86 691 176 |
86 691 176 |
160 391 176 |
88 691 176 |
86 691 176 |
86 691 178 |
4 252 258 902 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
29 076 092 |
29 076 092 |
29 076 092 |
29 076 092 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 872 |
55 301 863 |
558 719 335 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 828 004 |
3 828 004 |
3 828 004 |
3 828 004 |
6 253 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
6 353 004 |
66 036 048 |
Dologi kiadások (K3) |
20 069 166 |
20 069 166 |
20 069 166 |
20 069 166 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 456 |
24 738 455 |
278 184 311 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 958 |
1 622 962 |
19 475 500 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
98 551 575 |
98 551 575 |
98 551 575 |
98 551 575 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
104 576 257 |
203 722 342 |
1 329 962 441 |
Beruházások (K6) |
0 |
80 000 |
23 145 621 |
500 000 |
202 093 129 |
191 342 013 |
12 240 000 |
500 000 |
140 000 |
116 010 |
150 000 |
0 |
430 306 773 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
96 776 754 |
454 800 000 |
421 633 200 |
95 876 494 |
16 100 000 |
0 |
0 |
87 850 080 |
0 |
1 173 036 528 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
396 537 966 |
0 |
396 537 966 |
||||||||||
Kiadások összesen |
549 685 761 |
153 227 795 |
176 293 416 |
250 424 549 |
849 385 676 |
805 567 760 |
300 709 041 |
209 192 547 |
192 732 547 |
192 708 557 |
280 592 627 |
291 738 626 |
4 252 258 902 |
16. melléklet a 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
300 000 000 |
310 000 000 |
320 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
39 200 000 |
40 600 000 |
41 500 000 |
Dologi kiadások (K3) |
200 000 000 |
210 000 000 |
220 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Működési kiadások összesen |
756 200 000 |
778 600 000 |
800 500 000 |
Beruházások (K6) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Felújítások (K7) |
300 000 000 |
350 000 000 |
250 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
350 000 000 |
400 000 000 |
300 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
1 106 200 000 |
1 178 600 000 |
1 100 500 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
20 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
1 122 500 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
450 000 000 |
500 000 000 |
550 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
295 000 000 |
268 000 000 |
230 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
770 000 000 |
793 000 000 |
805 000 000 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
45 000 000 |
102 000 000 |
11 500 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
45 000 000 |
102 000 000 |
11 500 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
815 000 000 |
895 000 000 |
816 500 000 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
311 200 000 |
303 600 000 |
306 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 126 200 000 |
1 198 600 000 |
1 122 500 000 |
A 2. § a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (15) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.