Hidas község képviselő testületének 5/2017 (III.13.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 13- 2017. 12. 31

Hidas község képviselő testületének 5/2017 (III.13.) önkormányzati rendelete

2017.03.13.

Hidas Község Önkormányzat

5/2017(III.13.) KT Rendelete a

2017. évi költségvetésről

Hidas Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:

a)Hidasi Polgármesteri Hivatal,

7696 Hidas, Kossuth L.50/II

b) Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

7696 Hidas, Petőfi S. u. 2

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési szerveit is 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 255 649 635 forintban

b) bevételi főösszegét 255 649 635 forintban állapítja meg.

2. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, az önállóan működő intézmények bevételeinek részletezését a 3-4. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 196 725 635 Ft

ezen belül:

- személyi jellegű kiadásokat: 83 163 000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékokat: 18 358 000 Ft

- dologi jellegű kiadásokat: 64 644 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 7 800 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások: 22 760 635 Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 59 024 000 Ft

Beruházási kiadások: 18 291 000 Ft

Felújítási kiadások: 40 733 000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet, az önállóan működő intézmények kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6-7. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti költségvetését a 8. számú melléklet, az önállóan működő intézmények kormányzati funkció szerinti költségvetését a

9-10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 17 125 635 forint, amely, az évközben váratlanul jelentkező kiadások és karbantartási feladatok, valamint az év elején nem tervezhető feladatok miatt bekövetkezendő esetleges többletkiadások fedezetéül szolgál.

7. § A 2017-2018-2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11-13. számú melléklet adja meg.

8. § Az önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek előirányzata szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet tartalmazza.

9. § A 2017. évre szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15-17. számú melléklet mutatja be.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a közfoglalkoztatottak létszámát figyelmen kívül hagyva 2017. január 1-től 25 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az 5-

7. számú mellékletekben feltüntetettek szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket a képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel.

(2) Bérmaradvány kifizetésére csak a képviselő-testület hozzájárulásával kerülhet sor.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi

műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester, ill. alpolgármester hatáskörébe utalja. A polgármester, alpolgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő- testületi ülésen tájékoztatást ad.

5. Záró rendelkezések

15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit

azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hidas, 2017. március 9.

Berg Csaba Baloghné dr. Ömböli Zsuzsanna

polgármester jegyző

Záradék:

Megalkotta a Képviselő Testület 2017. március 09-én

Kihirdetve: 2017. március 13-án

Baloghné dr. Ömböli Zsuzsanna

jegyző

1. melléklet a 5/2017 (III.13.) KT Rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez

Cím száma		Cím neve
1	Önállóan működő és gazdálkodó		Hidas Község Önkormányzat
2	Önállóan működő		Hidasi Polgármesteri Hivatal
3	Önállóan működő		Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

2. melléklet az 5/2017 (III.13.) KT Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei forrásonként és címenkén (Ft-ban)

Hidas Község Önkormányzat

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41324780	41324780
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23727634	23727634
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19515684	19515684
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2432760	2432760
5. Működési célú központosított előirányzatok
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	87000858	87000858
1. Működési célú támogatásértékű bevétel	16981000	16981000
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól	8240000	8240000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112221858	112221858
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6000000	6000000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6000000	6000000
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	38000000	38000000
2. Gépjárműadók	5000000	5000000
3. Magánszemélyek jövedelemadói (kommunális adó)	4000000	4000000
4. Szolgáltatási adók (Talajterhelési díj),késedelmi pótlék	1000000	1000000
Közhatalmi bevételek	48150000	48150000
1. Szolgáltatások bevétele	12574000	12574000
2. Ellátási díjak	1768000	1768000
3. Kamatbevételek	200000	200000
4. Kiszámlázott ált. forg. adó	509000	509000
Működési bevételek	15051000	15051000
1. Ingatlanok értékesítése
Tervezett pénzmaradvány
II. Finanszírozási bevételek
Központi irányítószervi támogatás
I - II ÖSSZESEN :	181422858	181422858

3. melléklet az 5/2017(III.13)KT Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban) Hidasi Polgármesteri Hivatal

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5. Működési célú központosított előirányzatok
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai
1. Működési célú támogatásértékű bevétel
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól
3. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól
4. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel MVH
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
2. Gépjárműadók
3. Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek
1. Szolgáltatások bevétele
2. Ellátási díjak
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó
4. Kamatbevételek
Működési bevételek
1. Ingatlanok értékesítése
Felhalmozási bevételek
II. Finanszírozási bevételek
Központi irányítószervi támogatás	40036000	39773000	263000
I - II ÖSSZESEN :	40036000	39773000	263000

4. melléklet az 5/2017(III.13.) KT Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (Ft-ban) Hidasi Szivárvány Óvoda

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.
I. Költségvetési bevételek
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5. Működési célú központosított előirányzatok
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai
1. Működési célú támogatásértékű bevétel
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alaptól
3. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól
4. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
2. Gépjárműadók
3. Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek
1. Szolgáltatások bevétele
2. Ellátási díjak	100000	100000
3. Egyéb működési bevétel
4. Kamatbevételek
Működési bevételek	100000	100000
1. Ingatlanok értékesítése
Felhalmozási bevételek

Központi irányítószervi támogatás	48723000	47623000	1100000
I - II ÖSSZESEN :	48823000	47723000	1100000

5. melléklet az 5/2017(III.13) KT Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai címenként (Ft-ban) Hidas Község Önkormányzat

Cím	Gazdálkodási jogkör	Kiadás megnevezése	Összes kiadás összege	Felhalmozási kiadás összege	Működési kiadás összege
Hidas Község Önkormányzat	önállóan működő és gazdálkodó	1. Személyi jellegű juttatások	26100000		26100000
1 polgármester 1 védőnő 2 karbantartó 1 fő szociális gondozó 1 fő konyhai dolgozó		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5728000		5728000
		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	46841000		46841000
		4. Támogatások, átadott pénzeszközök	102194000		102194000
		5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	17125635		17125635
		6. Beruházás (ÁFÁ-val)	17928000	17928000
		7. Felújítás (ÁFÁ-val)	39733000	39733000
		Mindösszesen	255649635	57661000	197988635
		Létszámkeret (fő)	6		6

4. pont támogatások, átadott pénzeszközök részleteiben Hadigondozottak	12

Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek 3 042 000 Ft
Orvosi ügyelet hozzájárulás 1 793 000 Ft
Hadigondozási díj 12 000 Ft
Polgármesteri Hivatal működési támogatása 40 036 000 Ft
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési támogatása 48 823 000 Ft
Települési támogatás 7 788 000 Ft

6. melléklet az 5/2017.(III.13) KT Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett működési kiadásai címenként (Ft-ban)

Hidasi Polgármesteri Hivatal

Cím		Gazdálkodási jogkör		Működési kiadás megnevezése		Összes kiadás összege	Felhalmozási kiadás összege	Működési kiadás összege
	Hidasi Polgármesteri Hivatal 1 fő jegyző 7 fő ügyintéző 1 fő takarító		önállóan működő		1. Személyi jellegű juttatások	27197000		27197000
					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6125000		6125000
					3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6451000		6451000
					4. Támogatások, átadott pénzeszközök
					5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)
					6. Beruházás (ÁFÁ-val)	263000	263000
					7. Felújítás (ÁFÁ-val)
					Mindösszesen	40036000	263000	39773000
					Létszámkeret (fő)	9		9

7. melléklet az 5/2017 (III.13) KT Rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi tervezett működési kiadásai címenként (Ft-ban) Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Cím	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése	Összes kiadás összege	Felhalmozási kiadás összege	Működési kiadás összege
Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	önállóan működő	1. Személyi jellegű juttatások	29866000		29866000
1 fő óvodavezető 3 fő óvodapedagógus 3 fő dajka 1 fő konyhai kis. részmunkaidős 2 fő gondozónő		2. Munkaadókat terhelő járulékok	6505000		6505000
		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11352000		11352000
		4. Támogatások, átadott pénzeszközök
		5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)
		6. Beruházás (ÁFÁ-val)	100000	100000
		7. Felújítás (ÁFÁ-val)	1000000	1000000
		Mindösszesen	48823000	1100000	47723000
		Létszámkeret (fő)	10		10

8. melléklet az 5 /2017 (III.13.) KT Rendelethez

2017. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti tagolásban

Hidas Község Önkormányzat (Ft-ban)

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat

1	051030 Települési hulladék begyűjtése		941000
2	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		9209000
3	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	1600000	12588000
4	104037 Intézményen kívüli szünidei gy. étk. diák		518000
5 6 7 8 9 10 11	013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8556000	55432000
6	011130 Önkormányzati jogalkotás		15402000
7	018030 Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel		88759000
8	064010 Közvilágítás		2164000
9	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	200000	15105000
10	072111 Háziorvosi alapellátás		1793000
11	074031Család és nővédelmi eü-i gondozás		9108000
12	102030 Idősek nappali ellátása		4417000
13	101150Települési támogatások		7788000
14	107060 Hadigondozási pénzellátás		12000
15	107051 Szociális étkeztetés	645000	1115000
16	082092 Közművelődés tám.		9272000
17	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		569000
18	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.		2200000
19	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	150000	441000
20	086020 Egyéb szórakoztató létesítmények üz.		1691000
Összesen:		11151000	238524000

9. melléklet az 5/2017 (III.13.) KT Rendelethez

2017. évi költségvetés kormányzati funkciók szerinti tagolásban

Hidasi Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat

1	011130 Önkormányzatok és társ.ált. végrehajtó igazg. tevékenysége		40036000
2	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	40036000
Összesen:		40036000	40036000

10. melléklet az 5/2017 (III.13.) KT Rendelethez

2017. évi költségvetés kormányzati funkció szerinti tagolásban

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Sorszám	Feladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat

1	096015 Óvodai intézményi étkeztetés	50000	7136000
2	104031 Bölcsődei nevelés, ellátás		7869000
3	104035 Bölcsődei intézményi étkeztetés	50000	7348000
4	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	48723000
5	091110 Óvodai nevelés, ellátás		20431000
6	091140 Óvodai intézményi működés		5779000
7	104037 Intézményen kívüli szünidei gy. étk. ovi+bölcsi		260000
Összesen:		48823000	48823000

11. melléklet az 5/2017 (III.13) KT Rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Hidas Község Önkormányzat

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019

1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj)	48150000	45000000	42000000
2 3	Intézményi működési bevétel	15051000	10100000	10000000
2 3	Támogatásértékű működési bevételek	25221000	5800000	5000000
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről
5	Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül)	87000858	85000000	84000000
6	Irányító szervtől kapott támogatás
7	Működési célú előző évi pénzmaradvány	74226777	50000000	48000000
8	*Működési* *célú bevételek* *összesen*	249649635	19590000	189000000
9	Személyi juttatások	26100000	22500000	23000000
10	Munkaadókat terhelő juttatások	5728000	6075000	5050000
11	Dologi kiadások	46841000	33000000	30000000
12	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás	94394000	97000000	99000000
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	7800000	7000000	6800000
14	Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése
15	Tartalékok	17125635	20325000	12000000
16	*Működési* *célú* *kiadások*	197988635	18590000	175850000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
17	Önk. felh. és tőke jellegű bevétel
18	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)
18	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)
19	Fejlesztési célú támogatások
20	Felhalmozási célú támogatásértékú bev.
21	Felhalmozási ÁFA visszatérülése
22	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja
23	Felhalmozási célú hitel (kötvény)
24	Előző évi tartalékok
25	*Felhalmozási* *célú bevételek* *összesen*	6000000
26	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)	57661000	10000000	13150000
27	Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
29	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése
30	*Felhalmozási* *célú kiadások* *összesen*	57661000	10000000	13150000
31	Önk.bev.össz.	255649635	195900000 195900000	189000000
32	Önk.kiad.össz.	255649635	195900000	189000000

12. melléklet az 5/2017 (III.13) KT Rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Hidasi Polgármesteri Hivatal

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019
I. Működési célú bevételek és kiadások
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság, ig.szolg.díj)
2 3	Intézményi működési bevétel + áfa
2 3	Támogatásértékű működési bevételek
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről
5	Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül)
6	Irányító szervtől kapott támogatás	40036000	47000000	48000000
7	Működési célú előző évi pénzmaradvány
8	*Működési* *célú bevételek* *összesen*	40036000	47000000	48000000
9	Személyi juttatások	27197000	30300000	33000000
10	Munkaadókat terhelő juttatások	6125000	8181000	8260000
11	Dologi kiadások	6451000	7519000	6740000
12	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás
13	Ellátottak pénzbeli juttatása
14	Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése
15	Tartalékok
16	*Működési* *célú* *kiadások*	39773000	46000000	48000000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
17	Önk. felh. és tőke jellegű bevétel
18	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)
18	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)
19	Fejlesztési célú támogatások
20	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
21	Felhalmozási ÁFA visszatérülése
22	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja
23	Felhalmozási célú hitel (kötvény)
24	Előző évi tartalékok
25	*Felhalmozási* *célú bevételek* *összesen*
26	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)	263000
27	Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)		1000000
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
29	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése
30	*Felhalmozási* *célú kiadások* *összesen*	263000	1000000
31	Polgármesteri Hivatal bev.össz.	40036000	47000000	48000000
32	Polgármesteri Hivatal kiad.össz.	40036000	47000000	48000000

13. melléklet az 5/2017 (III.13) KT Rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019
I. Működési célú bevételek és kiadások
1	Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj)
2 3	Intézményi működési bevétel	100000	100000	50000
2 3	Támogatásértékű működési bevételek
4	Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről
5	Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül)
6	Irányító szervtől kapott támogatás	48723000	41800000	43500000
7	Működési célú előző évi pénzmaradvány
8	*Működési* *célú bevételek* *összesen*	48823000	41900000	43550000
9	Személyi juttatások	29866000	24800000	26400000
10	Munkaadókat terhelő juttatások	6505000	6696000	6250000
11	Dologi kiadások	11352000	10104000	9300000
12	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás
13	Ellátottak pénzbeli juttatása
14	Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése
15	Tartalékok
41950	*Működési* *célú* *kiadások*	48823000	41600000	41950000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
17	Önk. felh. és tőke jellegű bevétel
18	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)
18	Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki)
19	Fejlesztési célú támogatások
20	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
21	Felhalmozási ÁFA visszatérülése
22	Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja
23	Felhalmozási célú hitel (kötvény)
24	Előző évi tartalékok
25	*Felhalmozási* *célú bevételek* *összesen*
26	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val)	100000	300000
27	Felújítási kiadások (ÁFÁ - val)	1000000		1600000
28	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
29	Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése
30	*Felhalmozási* *célú kiadások* *összesen*	1100000	300000
31	Hidasi Szivárvány Óvoda bev.össz.	48823000	41900000	43550000
32	Hidasi Szivárvány Óvoda kiad.össz.	48823000	41900000	43550000

14. melléklet az 5/2017 (III.13) KT Rendelethez

A költségvetési rendelet 8. § - hoz az önkormányzat költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Cím		Bevétel			Kiadás
Cím		Műk.	Felh.	Össz.	Műk	Felh.	Össz.
Sz.	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Műk	Felh.	Össz.
1	Hidas Község Önkormányzat	255649635		255649635	197988635	57661000	255649635
2.	Hidasi Polgármesteri Hivatal	40036000		40036000	40036000	263000	40036000
3.	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	48723000	100000	48823000	47723000	1100000	48823000

A költségvetési rendelet 8. § - hoz az önkormányzat költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen (intézmény finanszírozás nélkül)

Cím		Bevétel			Kiadás
Cím		Műk.	Felh.	Össz.	Műk	Felh.	Össz.
Sz.	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Műk	Felh.	Össz.
1	Hidas Község Önkormányzat	255649635		255649635	197988635	57661000	255649635
2.	Hidasi Polgármesteri Hivatal				40036000	263000	40036000
3.	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	100000		100000	47723000	1100000	48823000