Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 20024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 15

Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 20024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 15

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya Hidas Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, kormányzati funkcióira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervei:

a) Hidasi Polgármesteri Hivatal, 7696 Hidas, Kossuth L.50/II.

b) Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7696 Hidas, Petőfi S. u. 2.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését 758 381 254.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 758 381 254.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

3. § (1) Hidas Község Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi

a) helyi adó bevételének összege: 64 200 000.-Ft

b) az állami támogatás összege: 208 197 361.-Ft,

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklet,

c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 1. melléklete, és 2. melléklete

d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklet

e) európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben

f) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklet

g) címrendjét a rendelet 1. melléklet

h) az Önkormányzat és költségvetési szervi 2024. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és több éve kihatással járó feladatait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) A Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését az irányító szerv 82 773 000.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 82 773 000.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyet részletesen a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A 2024. évi köztisztviselői illetményalapot a képviselő-testület a köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló 15/2023. (XI.28.) önkormányzati rendeletében 50.000.- Ft-ban állapította meg.

(4) A Hidasi Szivárvány Bölcsőde és Óvoda 2024. évi költségvetését az irányító szerv123 662 000.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 123 662 000.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyet részletesen a 16. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1.000.000.- Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

9. § (1) Az önkormányzat a civil szervezeteket és sportolókat az alábbiak szerint támogatja: Mecseknádasdi Tűzoltó Egyesület.: 100 000.- Ft, Bonyhádi Mentőállomás: 150 000.- Ft, Bonyhádi Kórház Labor: 250 000.- Ft , Szitó Ervin sportoló: 100 000.- Ft, Mozgáskorlátozottak Egyesülete 30 000.- Ft, Bonyhádi Önk. Tűzoltó Egyesület: 200 000.- Ft, Hidasi Borbarátok Egyesülete: 250 000.- Ft, Ráti Gergő sportoló: 100 000.- Ft, Hidasi Asztalitenisz: 200 000.- Ft, Takács Péter sportoló: 100 000.- Ft, Hidasi Tájházért Egyesület: 250 000.- Ft , Hidasi Néptánc Egyesület: 900.000.- Ft, Hidasi Egységes Sportegyesület: 2 500 000.- Ft

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9/A. §2 Az önkormányzat tulajdonában álló Hidasért Nonprofit Kft. negyedévente írásban köteles beszámolni a képviselő-testületnek ezen rendeletben megállapított támogatás felhasználásáról, és a közfeladat ellátási szerződésben meghatározott tevékenységek végzéséből befolyt bevételekről, és azok felhasználásáról.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

11. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetői előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, és a végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében ad számot.

(2) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői részre 100.000.Ft értékhatárig előzetes engedélyt ad.

(3) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(4) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

12. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az Alapító Okiratban meghatározott feladataikat látják el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

13. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 1. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

15. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

16. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1. napjától alkalmazandóak.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 10. melléklet: Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve,

e) 12. melléklet : Az önkormányzat 2024. állami támogatásokból származó bevételei

f) 14. melléklet: Az önkormányzat 2024. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez3

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

2024. évi költségvetés

Megnevezés

Rovat száma

2024. évi költségvetés

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú tám.ÁHT.belül.

B1

216 338 361

Személyi juttatások

K1

35 839 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

19 128 383

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

4 725 000

Közhatalmi bevételek

B3

64 200 000

Dologi kiadások

K3

72 709 239

Működési bevételek

B4

18 766 811

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12 754 515

Egyéb működési célú kiadások

K5

26 969 214

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

318 433 555

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 996 968

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek

B5

168 646

Beruházás

K6

334 783 000

Műk. C. átvett pénzeszközök

B6

0

Felújítás

K7

21 235 661

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

30 606 530

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

386 625 191

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

439 779 053

Egyéb finanszirozási kiadások

K9

212 177 520

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

ÁHT.belüli megelőlegezések

K9

6 581 575

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

439 779 053

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

218 759 095

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

758 381 254

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

758 381 254

2. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez4

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti ei

Módosított ei.

Kötelező feladat

Állami (államig.) feladat

Önként vállalt

Önkorm. elsz. /900020/

Város és Községgazd. /066020/

Önkorm. Jogalkotás /011130/

Önk.elsz. /018010/

Háziorvosi alapell. /072111/

Védőnő /074031/

Szoc. étk. /107051/

Int. Étk. diák /096015/

Óvodai nev. Ellátás műk f. /091140/

Közművelődési tev. És tám. /082092/

Településfejlesztési p. és tám. /062020/

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fennt./045160/

Köztemető /013320/

Közfoglalk./041233/

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

66 734 996

66 734 996

66 734 996

66734996

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

80 956 944

80 956 944

80 956 944

80956944

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

szociális feladatok

33 862 535

33 862 535

33 862 535

33862535

családsegítő szolgálat

21 968 900

21 968 900

21 968 900

21968900

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 543 289

4 543 289

4 543 289

4543289

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

130 697

130 697

130 697

130697

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

208 197 361

208 197 361

208 197 361

208197361

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 141 000

8 141 000

8 141 000

8141000

KÖH

MÜK

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

216 338 361

216 338 361

216 338 361

208197361

8141000

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19 128 383

19 128 383

19 128 383

19128383

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

19 128 383

19 128 383

19 128 383

19128383

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3400000

26

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

B351

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60000000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

63 400 000

63 400 000

63 400 000

63400000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

800 000

800 000

800 000

800000

pótlék, bírság

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

64 200 000

64 200 000

64 200 000

64200000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon,falubusz)

B402

6 025 000

6 025 000

6 025 000

287000

5562000

176000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5080000

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

6 711 000

6 711 000

6 711 000

2381000

4330000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B411

950 811

950 811

950811

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

17 816 000

18 766 811

18 766 811

1237811

10642000

2381000

4330000

176000

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

168 646

168 646

168646

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

168 646

168 646

168646

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

317 482 744

318 602 201

318 602 201

64200000

1406457

10642000

208197361

2381000

4330000

19128383

176000

8141000

3. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez5

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti ei

Módosított ei.

Kötelező feladat

Állami (államig.) feladat

Önként vállalt

011130 Jogalkotás

013320 Köztemető

018010 Települési tám.

041233 Közfogl.

062020 Településfejl. Projektek és tám.

066020 Város-, és községgazd.

064010 Közvilágítás

051030 Települési hulladék

045160 Utak, hidak

081030 Sportlétesítmény

082092 Műv. Ház

086020 Tájház

091140 Óvodai int. Műk.

074031 Védőnői szolg.

096015 Iskolai int. Étk.

102031 Idősek nappali ell.

104037 Int. kív. gy. étk.

107051 Szoc. ékt.

018030 Tám. c. fin .műv.

047410 Ár-és belvízvéd.

082044: Könyvtári szolg.

107060szociális juttatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

20 100 000

19 750 000

8004000

7834000

3912000

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

353 000

353 000

235000

118000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfogl.mbér)

K1113

36 000

386 000

386000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

20 489 000

20 489 000

8004000

8455000

4030000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 538 000

13 538 000

13538000

polgármester mbér

költségátalány

Cafeteria

képviselők juttatásai

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 597 000

1 597 000

360000

277000

960000

17

Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása,)

K123

215 000

215 000

200000

15000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

15 350 000

15 350 000

13738000

360000

277000

975000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

35 839 000

35 839 000

13738000

8004000

8443000

360000

277000

4042000

975000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 725 000

4 725 000

1786000

1041000

1139000

47000

42000

545000

125000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

64 000

64000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 232 000

3 237 692

270000

300000

256000

1705692

56000

250000

300000

95000

5000

ruházati ktgtérítés

egyéb készlet

üzemanyag

23

Árubeszerzés

K313

60 000

60000

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 232 000

3 361 692

270000

300000

256000

1829692

56000

250000

300000

95000

5000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

502 000

508 055

359055

44000

45000

60000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

237 000

237 000

48000

20000

145000

24000

telefon

egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

739 000

745 055

0

407055

64000

190000

60000

24000

28

Közüzemi díjak

K331

áram

K3311

3 730 000

3 730 000

200000

140000

2269000

50000

441000

20000

450000

160000

gáz

K3312

1 250 000

1 250 000

400000

400000

450000

víz

K3314

194 000

194 000

20000

59000

70000

45000

29

Vásárolt élelmezés

K332

9 895 000

9 895 000

7725000

295000

1875000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

2 618 000

2 168 000

2160000

8000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

5 658 000

2 208 000

565000

685000

5500000

408000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

4 000 000

4 112 569

4112569

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 913 498

1 913 498

1600000

15000

190498

80000

23000

5000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 218 000

7 869 425

1100000

125000

1501425

1254000

310000

45000

1837000

42000

750000

175000

670000

60000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

37 476 498

33 340 492

9192569

265000

15000

190498

2146425

2954000

1262000

5810000

554000

2748000

130000

1158000

900000

7905000

160000

295000

2545000

60000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

10000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

20 000

20000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

30 000

30000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 512 000

9 512 000

2200000

153000

69000

1241000

798000

462000

179000

141000

849000

99000

110000

243000

2133000

50000

80000

687000

18000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

25 720 000

25 720 000

25250000

470000

egyéb dologi kiadás

biztosítás

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

36 232 000

35 232 000

27450000

153000

69000

1711000

798000

462000

179000

141000

849000

99000

110000

243000

2133000

50000

80000

687000

18000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

77 679 498

72 709 239

35978741

718000

340000

190498

3507000

3752000

2174000

3445000

759000

4444000

848000

1268000

1203000

10133000

234000

375000

3232000

108000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások (szündei étkeztetés)

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)

K48

12 754 515

12 754 515

12754515

rendkívüli tám.

lakhatással kapcsolatos ellátások

eltemettetés céljára adott tám.

fiatal házasok tám.

gyermek születésének tám.

lakhatással összefüggő tám.

köztemetés

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

12 754 515

12 754 515

12754515

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K5

0

ök-i támogatások

K512

13 626 000

18 894 519

1480000

13268519

1741000

1900000

505000

kp-i orvosi ügyelet

tánccsoport tám.

sportkör tám.

tájház tám.

Elvonások , befizetések

K502

2 105 885

3 185 342

3185342

Alapítvány tám.

K506

1 140 000

1 140 000

1140000

Tartalék

K513

3 749 353

3 749 353

3749353

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

20 621 238

26 969 214

1480000

3185342

13268519

1741000

1900000

505000

4889353

75

Beruházások

K6

334 817 000

334 783 000

254000

333466000

127000

936000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

258 138 797

258 138 797

258138797

Informatikai eszközök

K63

Tárgyi eszköz beszerzése

K64

5 468 821

5 434 821

200000

4397821

100000

737000

Tárgyi eszköz áfája

K67

71 209 382

71 209 382

54000

70929382

27000

199000

80

Felújítások

K7

27 204 180

21 235 661

21235661

Felújítás

K71

21 420 614

16 750 993

16750993

Felújtás áfája

K74

5 783 566

4 484 668

4484668

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

30 606 530

30 606 530

30606530

91

Költségvetési kiadások

K1-K8

544 246 961

539 622 159

54579198

718000

2105885

9385000

190498

18743000

3752000

2174000

32749180

2500000

6344000

1353000

334768000

1203000

14720000

361000

375000

3232000

4889353

30606530

2119000

12754515

4. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez6

Hidas Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

4.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladat

Állami (államig.) feladat

Önként vállalt feladat

018010

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6581575

6581575

6581575

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

212177520

21277520

21277520

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

218759095

27859095

27859095

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

218759095

218759095

218759095

5. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez7

Hidas Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

5.melléklet a önkormányzati rendelethez

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államig.) feladat

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

439682224

439682224

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

439682224

439682224

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

439682224

439682224

6. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez8

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Kiadások

Beruházás

334783000

Felújítás

21 235 661

Összesen

0

356 018 661

7. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez9

Tartalékok

Általános tartalék

3 749 353

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

Céltartalék

0

Összesen

3 749 353

8. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez10

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2025

2026

2027

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

183 415 000

184 520 000

185 798 000

Közhatalmi bevételek

43 500 000

43 700 000

43 800 000

Működési bevételek

17 200 000

17 560 000

17 940 000

Elszámolásból származó bevétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Pénzmaradvány

26795000

30 298 000

30 944 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

270 910 000

276 078 000

278 482 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

37 500 000

38 400 000

38 800 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

4 875 000

4 992 000

5 044 000

Dologi kiadások

50 650 000

52 410 000

53 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 500 000

12 600 000

12 700 000

Egyéb működési célú kiadások

5 135 000

5 246 000

5 278 000

Finanszírozási kiadások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

110 660 000

113 648 000

114 922 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

Felújítás

E. felhalmozási c. kiadások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

160 250 000

162 430 000

163 560 000

HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

270 910 000

276 078 000

278 482 000

HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

270 910 000

276 078 000

278 482 000

9. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez11

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2025

2026

2027

Összesen

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez12

Hidas Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10.melléklet a önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2024

I.

Bevételek

0

Működési célú támogatások

18 028 196

18 028 196

18 028 196

18 028 196

18 028 196

18 028 196

18 028 196

18 028 196

18 028 196

18 028 196

18 028 196

18 028 205

216 338 361

Felhalmozási célú tám-ok áh-on belülről

1 697 383

1 585 000

1 585 000

1 585 000

1 585 000

1 585 000

1 585 000

1 585 000

1 585 000

1 585 000

1 585 000

1 581 000

19 128 383

Közhatalmi bevételek

2 000 000

1 050 000

25 000 000

1 000 000

150 000

500 000

500 000

2 000 000

30 000 000

1 000 000

500 000

500 000

64 200 000

Felhalmozási bev.

168 646

168 646

Pénzmaradvány

12 852 640

8 213 804

0

10 008 804

9 471 302

40 230 334

25 113 984

210 127 833

109 528 804

14 231 548

439 779 053

Működési bevétel

8 624 232

10 142 579

18 766 811

Bevételek összesen

34 578 219

28 877 000

44 613 196

29 406 074

29 772 000

29 584 498

60 343 530

46 727 180

49 613 196

240 883 608

129 642 000

34 340 753

758 381 254

II.

Kiadások

Személyi juttatások

2 850 000

2 911 000

2 956 000

2 970 000

2 980 000

2 990 000

3 025 000

2 950 000

2 940 000

2 930 000

2 975 000

3 362 000

35 839 000

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

371 000

378 000

384 000

386 000

387 000

389 000

393 000

384 000

382 000

381 000

387 000

503 000

4 725 000

Dologi kiadás

6075000

6480000

6590000

4449741

6410000

6214498

6470000

6440000

6890000

6910000

3430000

6350000

72 709 239

Ellátottak pénzbeli juttatásai

870 000

890 000

960 000

1 100 000

1 050 000

1 020 000

1 070 000

1 010 000

1 400 000

970 000

985 000

1 429 515

12 754 515

Egyéb működési célú kiadások

1 520 000

1 618 000

1 720 000

1 423 000

1 745 000

1 821 000

1 479 000

1 639 000

10 655 976

1 622 000

0

2 611 238

27 854 214

Beruházási kiadások

234 783 000

100 000 000

334 783 000

Felújítási kiadások

11 235 661

10 000 000

21 235 661

ÁHT.belüli megelőlegezések

6 581 575

6 581 575

Felhalm.kiadás

30 606 530

30 606 530

Egyéb finansz.kiadások

16 100 000

16 500 000

16 800 000

17 000 000

17 100 000

17 050 000

17 200 000

17 000 000

17 300 000

17 492 520

17 250 000

19 985 000

206 777 520

Kiadások összesen

34 367 575

28 777 000

29 410 000

27 328 741

29 672 000

29 484 498

60 243 530

40 658 661

49 567 976

265 088 520

125 027 000

34 240 753

753 866 254

Havi halmozott eltérés

210 644

100 000

15 203 196

2 077 333

100 000

100 000

100 000

6 068 519

45 220

-24 204 912

4 615 000

100 000

4 515 000

11. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez13

Ellátottak juttatása 2024. év 11.melléklet a önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2024. évi terv

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

0

Családi támogatások (K42)

0

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

ebből: ápolási díj (K44)

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47 § (1) bek. b) pont] (K46)

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

12 754 515

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

12 754 515

ebből települési támogatás

gyógyszertámogatás

méltányossági ápolási díj

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K48)

Rendkívüli települési tám. (temetési segély, tüzifa fuvardíj)

Egyszeri segélyek

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

12 754 515

12. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez14

Állami támogatások

megnevezés

összesen

Hivatal fenntartási hj.

40 530 685

Zöldterület kezelés

5 704 400

Közvilágítás

6 298 000

Köztemető

100 000

Közutak karbantartása

1 928 150

Egyéb önkormányzati feladatok

8 500 000

Lakott külterülettel kapcs. f. tám.

63 750

Polgármesteri illetmény tám.

3 610 011

Óvodaped. bértámogatása

50 232 000

Pedagógusok munkáját segítők bértám.

21 072 000

Óvodaműködtetési tám.

9 652 944

Óvodaped. minősítésének bértám.

0

Szoc. étk.

594 020

Szoc. feladatok egyéb tám.

12 754 515

Gyermekétk. dolgozók bértám.

16 471 000

Gyermekétk. üzemeltetési tám.

5 130 592

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

367 308

Bölcsödei dolg. bértám.

20 514 000

Bölcsöde üzemeltetési tám.

Nyilvános könyvtári és közműv. felad. tám.

4 543 289

Önkormányzati szolidaritási hj.

130 697

összesen:

208 197 361

13. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez15

HIDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2024.évre

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám 2024. évre

Engedélyezett létszám 2024.évre

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám 2024. évre

Engedélyezett létszám 2024.évre

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám 2024. évre

Engedélyezett létszám 2024.évre

Tényleges létszám 2023.XII.31-én

Átlagos létszám 2024. évre

Hidas Község Önkormányzata

Választott tisztségviselő

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Polgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Védőnő

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Idősek Klubja

Diák étk.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Város és községgazd.

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Közfoglalkoztatott

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Összesen

7,0

7,0

7,0

3,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

15,0

15,0

15,0

Polgármesteri Hivatal

jegyző

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Köztisztviselő I.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

köztisztviselő II.

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

ügykezelő

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MT ( takarító)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Összesen

9,0

9,0

9,0

0,0

0,0

0,0

9,0

9,0

9,0

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

óvodavezető

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

óvodapedagógos

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ped. asszisztens

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

dajka

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

gondozónő

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

konyhai kisegítő

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Összesen

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

MINDÖSSZESEN

16,00

16,00

16,00

17,00

17,00

17,00

5,00

5,00

5,00

38,00

38,00

38,00

14. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez16

2024. évi Közvetett támogatások

Jogcím

Összeg

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

0

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

0

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

0

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

0

15. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez17

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

2024. évi költségvetés

Megnevezés

Rovat száma

2024. évi költségvetés

M Ű K Ö D T E T É S

Állami támogatás

B1

1 923 659

Személyi juttatások

K1

69 853 000

Közhatalmi bevételek

B3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

8 829 688

Működési bevételek

B4

16 025

Dologi kiadások

K3

5 599 996

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B816

Egyéb működési célú kiadások

K5

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 939 684

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

84 282 684

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Beruházás

K6

772 520

Felhalmozási bevételek

B5

Felújítás

K7

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

772 520

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

83115520

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

83 115 520

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

85 055 204

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

85 055 204

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államig.) feladat

Választás 016010

Igazgatás: 011130

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1923659

1923659

1923659

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

1923659

1923659

1923659

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

15000

15 000

15 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

25

25

25

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

1000

1000

1 000

MTZ

egyéb, bérleti díj,

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

16025

16 025

16 025

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

-

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

-

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

-

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

0

1939684

1 939 684

1923659

16 025

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államig.) feladat

Választás 016010

Igazgatás: 011130

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

52 819 000

51 498 000

51 498 000

51 498 000

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás

K1103

3 008 000

3 008 000

3 008 000

3 008 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 815 000

3 815 000

3 815 000

3 815 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

541 000

541 000

541 000

541 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

286 000

286 000

286 000

286 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

680 000

680 000

680 000

680 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

7 061 000

7 153 202

7 153 202

923845

6 229 357

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

68 210 000

66 981 202

66 981 202

923845

66 057 357

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 152 643

2 152 643

2 152 643

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

100 000

719 155

719 155

619155

100 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

100 000

2 871 798

2 871 798

619155

2 252 643

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

68 310 000

69 853 000

69 853 000

1543000

68 310 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 618 000

8 829 688

8 829 688

211688

8 618 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

40 000

41 900

41 900

41 900

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

650 000

624 996

624 996

168971

456 025

irodaszer

egyéb készlet

alkatrész

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

690 000

666 896

666 896

168971

497 925

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

780 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

400 000

400 000

telefon

egyéb kommunikációs szolgáltatások

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 180 000

1 660 000

1 660 000

1 660 000

28

Közüzemi díjak

K331

2 050 000

2 050 000

2 050 000

2 050 000

áram

3311

900 000

900 000

900 000

900 000

gáz

3312

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

víz

3314

150 000

150 000

150 000

150 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

20 000

20 000

20 000

20 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

180 000

178 100

178 100

178 100

34

Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)

K337

500 000

357 877

357 877

357 877

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

2 750 000

2 605 977

2 605 977

2 605 977

36

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

120 000

120 000

120 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

200 000

200 000

200 000

200 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

500 000

500 000

500 000

500 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

47 123

47 123

42123

5 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

505 000

547 123

547 123

42123

505 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

5 325 000

5 599 996

5 599 996

211094

5 388 902

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

-

55

Nemzetközi kötelezettségek

K1155

56

Elvonások és befizetések

K1156

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K1157

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K1158

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K1159

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K5

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K1161

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K1162

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K1163

64

Kamattámogatások

K1164

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K1165

66

Tartalékok

K1166

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

-

-

-

-

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K1168

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K1169

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K1170

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K1171

72

Részesedések beszerzése

K1172

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K1173

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K1174

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

520 000

772 520

772 520

772 520

76

Ingatlanok felújítása

K1176

77

Informatikai eszközök felújítása

K1177

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K1178

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K1179

80

Felújítások

K7

-

-

-

-

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K1181

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K1182

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K1183

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K1184

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K1185

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K1186

87

Lakástámogatás

K1187

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K1188

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

-

-

-

-

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

82 773 000

85 055 204

85 055 204

1965782

83 089 422

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

15/4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államig.) feladat

Igazgatás

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

15/5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államig.) feladat

Tám. c. fin. bev. 018030

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

82773000

83115520

83115520

83115520

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

82773000

83115520

83115520

83115520

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

82773000

83115520

83115520

83115520

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Bevételek

Kiadások

Beruházás

0

772 520

Összesen

0

772 520

Tartalékok

Általános tartalék

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

Céltartalék

0

Összesen

0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2025

2026

2027

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

100 000

100 000

100 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevétel

78 815 000

81 718 000

83 449 000

Pénzmaradvány

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

78 915 000

81 818 000

83549000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

65 370 000

67510000

68956000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

8 171 000

8439000

8620000

Dologi kiadások

5 374 000

5869000

5973000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

78 915 000

81818000

83549000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

0

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

78 915 000

81 818 000

83549000

HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

78 915 000

81 818 000

83549000

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2025

2026

2027

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hidasi Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2024. év összesen

I.

Bevételek

Finanszírozási bevétel

5 365 000

5 510 000

13 279 498

7 177 018

5 876 000

9 675 688

5 434 000

5 530 000

5 875 000

5 261 000

8 935 000

7 137 000

85 055 204

Helyi adó

Gépjárműadó

Közhatalmi bevételek

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Működési bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Pénzmaradvány

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Bevételek összesen

5 365 000

5 510 000

13 279 498

7 177 018

5 876 000

9 675 688

5 434 000

5 530 000

5 875 000

5 261 000

8 935 000

7 137 000

85 055 204

II.

Kiadások

Személyi juttatások

4 402 000

4 518 000

11 217 000

5 193 000

4 910 000

8 084 000

4 408 000

4 489 000

4 780 000

4 311 000

7 569 000

5 972 000

69 853 000

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

550 000

565 000

1 470 000

585 000

550 000

1 157 688

551 000

561 000

598 000

539 000

946 000

757 000

8 829 688

Dologi kiadás

413 000

427 000

592 498

626 498

416 000

434 000

475 000

480 000

497 000

411 000

420 000

408 000

5 599 996

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

772 520

0

772 520

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

5 365 000

5 510 000

13 279 498

7 177 018

5 876 000

9 675 688

5 434 000

5 530 000

5 875 000

5 261 000

8 935 000

7 137 000

85 055 204

Havi halmozott eltérés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet az 1/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez18

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 16/1. melléklet a önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

2024. évi költségvetés

Megnevezés

Rovat száma

2024. évi költségvetés

M Ű K Ö D T E T É S

Állami támogatás

B1

Személyi juttatások

K1

96 947 366

Közhatalmi bevételek

B3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

12 339 000

Működési bevételek

B4

Dologi kiadások

K3

19 021 634

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Egyéb működési célú kiadások

K5

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

128 308 000

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Beruházás

K6

754 000

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felújítás

K7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

754 000

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

Finanszírozási kiadások

K9

Központi, irányító szervi tám.

B816

129062000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

129 062 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

129 062 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

129 062 000

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államig.) feladat

Eredeti előirányzat

018030 Kp-i elsz

096015 Ovis étk.

104035 Bölcsis étk.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

37

Ellátási díjak

B405

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

MTZ

egyéb, bérleti díj,

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államig.) feladat

091110 Óvodai nev.

096015 Ovis étk.

091140 Óvoda műk.

104031 Bölcsödei nevelés

104035 Étk. Bölcsi

104037 Int. Kív. ékt.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

81 351 000

80451000

80 451 000

61 421 000

3 912 000

16 118 000

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás

K1103

1 474 000

6172000

6 172 000

5 751 000

105 000

316 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

700000

700 000

700 000

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 793 000

1793000

1 793 000

1 793 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 294 000

3294000

3 294 000

2 353 000

235 000

706 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

670 000

670000

670 000

390 000

280 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

698 000

1147366

1 147 366

1 099 366

12 000

36 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

89 280 000

94227366

94 227 366

73 756 732

4 264 000

17 456 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 700 000

2700000

2 700 000

2 700 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

20 000

20000

20 000

20 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 720 000

2720000

2 720 000

2 700 000

20 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

92 000 000

92249366

92 249 366

70 509 366

4 264 000

20 000

17 456 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 637 000

12339000

12 339 000

9 552 000

554 000

2 233 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

110 000

110000

110 000

90 000

20 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 830 000

1377634

1 377 634

80 000

847 634

450 000

irodaszer

egyéb készlet

kis értékű tárgyi eszköz

alkatrész

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1940000

1487634

1 487 634

80 000

937 634

470 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

215000

215000

215000

200 000

15 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100000

140000

140000

115 000

25 000

telefon

egyéb kommunikációs szolgáltatások

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

315000

355000

355000

315 000

40 000

28

Közüzemi díjak

K331

áram

K3311

550000

550000

550000

500 000

50 000

gáz

K3312

1250000

1250000

1250000

1 000 000

250 000

víz

K3314

260000

260000

260000

150 000

110 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

10205000

10205000

10205000

8 300 000

1 700 000

205 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

140000

100000

100000

100 000

40 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

205000

205000

205000

5 000

100 000

100 000

34

Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)

K337

305000

482000

482000

50 000

402 000

30 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

12915000

13052000

13052000

8 355 000

2 252 000

580 000

1 700 000

205 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

20000

20000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4101000

4101000

4101000

2 283 000

1 010 000

294 000

459 000

55 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

4101000

4101000

4101000

2 283 000

1 010 000

294 000

459 000

55 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

19271000

19021634

19021634

10 718 000

4 500 634

1 384 000

2 159 000

260 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K1155

56

Elvonások és befizetések

K1156

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K1157

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K1158

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K1159

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K5

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K1161

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K1162

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K1163

64

Kamattámogatások

K1164

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K1165

66

Tartalékok

K1166

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K1168

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K1169

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K1170

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K1171

72

Részesedések beszerzése

K1172

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K1173

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K1174

75

Beruházások

K6

754000

754000

754000

400 000

354 000

76

Ingatlanok felújítása

K1176

77

Informatikai eszközök felújítása

K1177

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K1178

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K1179

Tárgyi eszköz

K64

594000

594000

594000

315 000

279 000

Tárgyi eszköz áfája

K67

160000

160000

160000

85 000

75 000

80

Felújítások

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K1181

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K1182

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K1183

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K1184

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K1185

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K1186

87

Lakástámogatás

K1187

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K1188

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

123662000

129062000

129062000

84 510 000

15 536 000

5 170 000

21 427 000

2 159 000

260 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

0

0

Finanszírozási bevételek

16/5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami (államig.) feladat

Eredeti előirányzat

018030

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

129062000

129062000

129062000

129062000

129062000

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

129062000

129062000

129062000

129062000

129062000

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

129062000

129062000

129062000

129062000

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Bevételek

Kiadások

Beruházás: tárgyi eszköz beszerzés

0

754 000

Összesen

0

754 000

Tartalékok

Általános tartalék

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

Céltartalék

0

Összesen

0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2025

2026

2027

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevétel

124 590 000

126 020 000

128 350 000

Pénzmaradvány

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

93 000 000

94 000 000

95 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

12 090 000

12 220 000

12 350 000

Dologi kiadások

19 500 000

19 800 000

21 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

124 590 000

126 020 000

128 350 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

124 590 000

126 020 000

128 350 000

HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

124 590 000

126 020 000

128 350 000

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2025

2026

2027

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2024. év összesen

I.

Bevételek

Finanszírozási bevétel

10 185 000

10 267 000

10 368 366

10 263 000

10 172 634

10 829 000

9 840 000

10 306 000

10 467 000

9 998 000

15 580 000

10 786 000

129 062 000

Helyi adó

Gépjárműadó

Közhatalmi bevételek

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Pénzmaradvány

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Bevételek összesen

10 185 000

10 267 000

10 368 366

10 263 000

10 172 634

10 829 000

9 840 000

10 306 000

10 467 000

9 998 000

15 580 000

10 786 000

129 062 000

II.

Kiadások

Személyi juttatások

7 650 000

7 660 000

7 799 366

7 670 000

7 800 000

7 500 000

7 400 000

7 890 000

7 710 000

7 600 000

12 238 000

8 030 000

96 947 366

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

995 000

997 000

994 000

997 000

999 000

975 000

962 000

722 000

1 002 000

988 000

1 682 000

1 026 000

12 339 000

Dologi kiadás

1 540 000

1 610 000

1 575 000

1 596 000

1 373 634

1 600 000

1 478 000

1 694 000

1 755 000

1 410 000

1 660 000

1 730 000

19 021 634

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

754 000

754 000

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

10 185 000

10 267 000

10 368 366

10 263 000

10 172 634

10 829 000

9 840 000

10 306 000

10 467 000

9 998 000

15 580 000

10 786 000

129 062 000

Havi halmozott eltérés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

A 2. § a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9/A. §-t a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be. A 7. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be. A 8. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be. A 9. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése iktatta be. A 10. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be. A 11. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be. A 12. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdése iktatta be. A 14. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdése iktatta be.

18

A 16. mellékletet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdése iktatta be. A 16. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.