Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 10. 01

Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.10.01.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Hidas Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Hidas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hidas Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2024. (XI.8) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hidas Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Hidas Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

a)¹ 597.031.082 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 597.031.082 Ft költségvetési kiadássall,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a)³ 347.725.412 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 209.030.254 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 26.834.719 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 84.605.430 Ft dologi kiadások;

ad) 9.439.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 16.714.846 Ft egyéb működési célú kiadások;

b)⁴ 241.646.481 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 241.646.481 Ft beruházások;

bb) 0 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c)⁵ 1.101.163 Ft tartalék;

d) 7.659.189 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.

(9)⁶ Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 1.101.163 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(11) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet szerint határozza meg.

(12) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 17. melléklet szerint határozza meg.

(13) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint határozza meg.

(14) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(15) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 20. melléklet szerint határozza meg.

(16) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

(17) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint határozza meg.

(18) Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 23. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁷

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Hidas Község Önkormányzat		572 142 216	596 931 082	572 142 216	596 931 082	349 157 446	0	247 773 636
3				Személyi juttatások	45 266 929	45 334 052
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 040 394	5 040 394
5				Dologi kiadások	51 986 425	57 841 840
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 439 000	9 439 000
7				Egyéb működési célú kiadások	7 473 004	16 714 846
8				Beruházások	225 994 617	241 646 481
9				Felújítások	0	0
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
11				Céltartalék	3 162 409	1 101 163
12				Finanszírozási kiadások	223 779 438	219 813 306
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		216 220 249	212 254 117	216 220 249	212 254 117	100 000	212 154 117	0
14		1	Hidasi Polgármesteri Hivatal		76 529 263	76 529 263	76 529 263	76 529 263	100 000	76 429 263	0
15				Személyi juttatások	61 612 407	61 612 407
16				Munkaadókat terhelő járulékok	8 313 632	8 313 632
17				Dologi kiadások	6 603 224	6 603 224
18				Ellátási díjak	0	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0
20				Felhalmozási kiadások	0	0
21		2	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		139 690 986	135 724 854	139 690 986	135 724 854	0	135 724 854	0
22				Személyi juttatások	101 983 795	102 083 795
23				Munkaadókat terhelő járulékok	13 480 693	13 480 693
24				Dologi kiadások	20 260 366	20 160 366
25				Ellátási díjak	0	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0

2. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁸

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	226 388 836	226 745 236	226 745 236	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 267 600	64 267 600	64 267 600	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 888 018	85 888 018	85 888 018	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 888 680	32 888 680	32 888 680	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 696 739	24 696 739	24 696 739	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 512 307	4 512 307	4 512 307	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 135 492	14 135 492	14 135 492	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	356 400	356 400	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 361 948	8 593 197	8 593 197	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 361 948	8 593 197	8 593 197	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 435 203	12 435 203	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	12 435 203	12 435 203	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	55 100 000	64 071 593	64 071 593	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	58 971 593	58 971 593	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	19 547 320	22 341 741	22 341 741	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 356 320	6 356 320	6 356 320	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 150 000	8 944 421	8 944 421	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	B405	Ellátási díjak	7 041 000	7 041 000	7 041 000	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	309 398 104	334 186 970	334 186 970	0	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	572 242 216	597 031 082	597 031 082	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	334 622 278	347 725 412	344 530 412	3 195 000	0
3	K1	Személyi juttatások	208 863 131	209 030 254	209 030 254	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 834 719	26 834 719	26 834 719	0	0
5	K3	Dologi kiadások	78 850 015	84 605 430	84 605 430	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 439 000	9 439 000	9 439 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	7 473 004	16 714 846	13 519 846	3 195 000	0
8	K513	Tartalékok	3 162 409	1 101 163	1 101 163	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	229 960 749	241 646 481	241 646 481	0	0
12	K6	Beruházások	229 960 749	241 646 481	241 646 481	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	564 583 027	589 371 893	586 176 893	3 195 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 659 189	7 659 189	7 659 189	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 659 189	7 659 189	7 659 189	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 659 189	7 659 189	7 659 189	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	572 242 216	597 031 082	593 836 082	3 195 000	0

3. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez⁹

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	226 388 836	226 745 236	Személyi juttatások	208 863 131	209 030 254
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 361 948	8 593 197	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 834 719	26 834 719
4	Működési bevételek	19 547 320	22 341 741	Dologi kiadások	78 850 015	84 605 430
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 439 000	9 439 000
6	Közhatalmi bevételek	55 100 000	64 071 593	Egyéb működési célú kiadások	7 473 004	16 714 846
7				Tartalékok	3 162 409	1 101 163
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	309 398 104	321 751 767	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	334 622 278	347 725 412
9	Működési célú finan.bevételek összesen	262 844 112	262 844 112	Működési célú finan.kiadások összesen	7 659 189	7 659 189
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	572 242 216	584 595 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	342 281 467	355 384 601
11	Költségvetési hiány:	25 224 174	25 973 645	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	229 960 749	229 211 278

4. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 435 203	Beruházások	229 960 749	241 646 481
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	12 435 203	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	229 960 749	241 646 481
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	12 435 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	229 960 749	241 646 481
9	Költségvetési hiány:	229 960 749	229 211 278	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	229 960 749	229 211 278	Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹¹

Hidas Község Önkormányzat
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	55 100 000	64 071 593	0	0	0
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 100 000	64 071 593	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	27 550 000	32 035 797	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹²

Hidas Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Bölcsőde építés /pályázat	334 250 000	2024-2025	108 478 083	225 771 917
3	Bölcsőde tárgyi eszköz	3 966 132	2 025	0	3 966 132
4	Könyvtárba fogas, lámpa	12 700	2 025	0	12 700
5	Klíma - orvosi rendelő	210 000	2 025	0	210 000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22	ÖSSZESEN:	338 438 832		108 478 083	229 960 749

9. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

10. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0



Dátum:


					…............................................
					költségvetési szerv vezetője

12. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹³

Hidas Község Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	226 388 836	226 745 236	226 745 236	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 267 600	64 267 600	64 267 600	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 888 018	85 888 018	85 888 018	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 888 680	32 888 680	32 888 680	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 696 739	24 696 739	24 696 739	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 512 307	4 512 307	4 512 307	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 135 492	14 135 492	14 135 492	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	356 400	356 400	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 361 948	8 593 197	8 593 197	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 361 948	8 593 197	8 593 197	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 435 203	12 435 203	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	12 435 203	12 435 203	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	55 100 000	64 071 593	64 071 593	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	58 971 593	58 971 593	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	19 447 320	22 241 741	22 241 741	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 256 320	6 256 320	6 256 320	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 150 000	8 944 421	8 944 421	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	7 041 000	7 041 000	7 041 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	309 298 104	334 086 970	334 086 970	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	572 142 216	596 931 082	596 931 082	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	122 368 161	135 471 295	132 276 295	3 195 000	0
3	K1	Személyi juttatások	45 266 929	45 334 052	45 334 052	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 394	5 040 394	5 040 394	0	0
5	K3	Dologi kiadások	51 986 425	57 841 840	57 841 840	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 439 000	9 439 000	9 439 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 473 004	16 714 846	13 519 846	3 195 000	0
8	K513	Tartalékok	3 162 409	1 101 163	1 101 163	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	225 994 617	241 646 481	241 646 481	0	0
12	K6	Beruházások	225 994 617	241 646 481	241 646 481	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	348 362 778	377 117 776	373 922 776	3 195 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	223 779 438	219 813 306	219 813 306	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 659 189	7 659 189	7 659 189	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	216 120 249	212 154 117	212 154 117	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	223 779 438	219 813 306	219 813 306	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	572 142 216	596 931 082	593 736 082	3 195 000	0

13. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Hidasi Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	100 000	100 000	100 000	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	100 000	100 000	100 000	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	76 429 263	76 429 263	76 429 263	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	76 429 263	76 429 263	76 429 263	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 529 263	76 529 263	76 529 263	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	76 529 263	76 529 263	76 529 263	0	0
3	K1	Személyi juttatások	61 612 407	61 612 407	61 612 407	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 313 632	8 313 632	8 313 632	0	0
5	K3	Dologi kiadások	6 603 224	6 603 224	6 603 224	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 529 263	76 529 263	76 529 263	0	0

14. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	139 690 986	135 724 854	135 724 854	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	139 690 986	135 724 854	135 724 854	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	139 690 986	135 724 854	135 724 854	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	135 724 854	135 724 854	135 724 854	0	0
3	K1	Személyi juttatások	101 983 795	102 083 795	102 083 795	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 480 693	13 480 693	13 480 693	0	0
5	K3	Dologi kiadások	20 260 366	20 160 366	20 160 366	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 966 132	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	3 966 132	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 690 986	135 724 854	135 724 854	0	0

15. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 4/2025. (IX.30.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	226 388 836	348 728 270	-121 983 034	226 745 236
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				64 267 600	100 615 118	-36 347 518	64 267 600
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				85 888 018	165 935 050	-80 047 032	85 888 018
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				32 888 680	13 896 000	+18 992 680	32 888 680
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				24 696 739	60 837 570	-36 140 831	24 696 739
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 512 307	7 444 532	-2 932 225	4 512 307
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				14 135 492	0	+14 135 492	14 135 492
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0	0	+356 400	356 400
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8 361 948	46 368 000	-37 774 803	8 593 197
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				8 361 948	46 368 000	-37 774 803	8 593 197
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	51 735 560	-39 300 357	12 435 203
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	51 735 560	-39 300 357	12 435 203
22	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	55 100 000	146 262 000	-82 190 407	64 071 593
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók				3 700 000	10 092 000	-6 392 000	3 700 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				50 000 000	131 352 000	-72 380 407	58 971 593
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				1 400 000	4 818 000	-3 418 000	1 400 000
29	B4	Működési bevételek	0	0	0	19 447 320	25 220 580	-2 978 839	22 241 741
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				6 256 320	6 900 000	-643 680	6 256 320
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				6 150 000	30 000	+8 914 421	8 944 421
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0	11 428 080	-11 428 080	0
34	B405	Ellátási díjak				7 041 000	0	+7 041 000	7 041 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	3 354 360	-3 354 360	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	960 000	-960 000	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek				0	2 548 140	-2 548 140	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	54 000 000	-54 000 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0	54 000 000	-54 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	309 298 104	672 314 410	-338 227 440	334 086 970
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	40 000 000	-40 000 000	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	40 000 000	-40 000 000	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	262 844 112	48 312 867	+214 531 245	262 844 112
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				262 844 112	48 312 867	+214 531 245	262 844 112
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	63 831 209	-63 831 209	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata				0	11 031 209	-11 031 209	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	52 800 000	-52 800 000	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0	262 844 112	152 144 076	+110 700 036	262 844 112
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	572 142 216	824 458 486	-227 527 404	596 931 082

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 4/2025. (IX.30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	0	0	0	122 368 161	289 160 221	-153 688 926	135 471 295
3	1.1.	Személyi juttatások				45 266 929	108 005 300	-62 671 248	45 334 052
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 040 394	13 578 280	-8 537 886	5 040 394
5	1.3.	Dologi kiadások				51 986 425	134 204 200	-76 362 360	57 841 840
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 439 000	6 740 000	+2 699 000	9 439 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások				7 473 004	13 337 172	+3 377 674	16 714 846
8	1.6.	Tartalékok				3 162 409	13 295 269	-12 194 106	1 101 163
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	225 994 617	132 349 600	+109 296 881	241 646 481
12	2.1.	Beruházások				225 994 617	130 638 400	+111 008 081	241 646 481
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások				0	1 270 000	-1 270 000	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	441 200	-441 200	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	348 362 778	421 509 821	-44 392 045	377 117 776
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0	40 000 000	-40 000 000	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	40 000 000	-40 000 000	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	223 779 438	362 948 665	-143 135 359	219 813 306
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				7 659 189	11 031 209	-3 372 020	7 659 189
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				216 120 249	323 117 456	-110 963 339	212 154 117
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	28 800 000	-28 800 000	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	223 779 438	402 948 665	-183 135 359	219 813 306
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	572 142 216	824 458 486	-227 527 404	596 931 082

Hidasi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 4/2025. (IX.30.)
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	100 000	122 040	-22 040	100 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				100 000	0	+100 000	100 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	120 000	-120 000	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	2 040	-2 040	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	100 000	122 040	-22 040	100 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	76 429 263	91 096 800	-14 667 537	76 429 263
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	67 540	-67 540	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás				76 429 263	91 029 260	-14 599 997	76 429 263
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	76 529 263	91 218 840	-14 689 577	76 529 263

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 4/2025. (IX.30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	76 529 263	90 710 840	-14 181 577	76 529 263
3	K1	Személyi juttatások				61 612 407	71 797 500	-10 185 093	61 612 407
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 313 632	9 758 100	-1 444 468	8 313 632
5	K3	Dologi kiadások				6 603 224	9 155 240	-2 552 016	6 603 224
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	508 000	-508 000	0
9	K6	Beruházások				0	508 000	-508 000	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	76 529 263	91 218 840	-14 689 577	76 529 263

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 4/2025. (IX.30.)
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	28 456 680	-28 456 680	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	11 280 000	-11 280 000	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	11 124 000	-11 124 000	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	6 049 080	-6 049 080	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	3 600	-3 600	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	28 456 680	-28 456 680	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	139 690 986	232 246 320	-96 521 466	135 724 854
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	158 124	-158 124	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás				139 690 986	232 088 196	-96 363 342	135 724 854
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	139 690 986	260 703 000	-124 978 146	135 724 854

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 4/2025. (IX.30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	135 724 854	259 356 800	-123 631 946	135 724 854
3	K1	Személyi juttatások				101 983 795	167 902 700	-65 818 905	102 083 795
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 480 693	21 838 100	-8 357 407	13 480 693
5	K3	Dologi kiadások				20 260 366	69 616 000	-49 455 634	20 160 366
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	3 966 132	1 346 200	-1 346 200	0
9	K6	Beruházások				3 966 132	1 346 200	-1 346 200	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	139 690 986	260 703 000	-124 978 146	135 724 854

16. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

17. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

18. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Hidas Község Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	28 240 612	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 071	235 338 433
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 435 203	12 435 203
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	32 035 797	0	0	0	0	0	32 035 796	0	0	0	64 071 593
5	B4	Működési bevételek	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 809	22 341 741
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	262 844 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 844 112
10	B	Bevételek összesen:	292 946 536	20 688 887	52 724 684	20 688 887	20 688 887	20 688 887	20 688 887	20 688 887	52 724 683	20 688 887	20 688 887	33 124 083	597 031 082

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	17 419 188	17 419 188	17 419 188	17 419 188	17 419 188	17 419 188	17 419 188	17 419 188	17 419 188	17 419 188	17 419 188	17 419 186	209 030 254
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 222	26 834 719
4	K3	Dologi kiadások	7 050 453	7 050 453	7 050 453	7 050 453	7 050 453	7 050 453	7 050 453	7 050 453	7 050 453	7 050 453	7 050 453	7 050 447	84 605 430
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 587	9 439 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 484 667	1 484 667	1 484 667	1 484 667	1 484 667	1 484 667	1 484 667	1 484 667	1 484 667	1 484 667	1 484 667	1 484 672	17 816 009
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 646 481	241 646 481
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 659 189	7 659 189
11	K	Kiadások összesen:	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	278 282 784	597 031 082

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	263 969 418	-8 288 231	23 747 566	-8 288 231	-8 288 231	-8 288 231	-8 288 231	-8 288 231	23 747 565	-8 288 231	-8 288 231	-245 158 701	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		1 125 306	-7 162 925	16 584 641	8 296 410	8 179	-8 280 052	-16 568 283	-24 856 514	-1 108 949	-9 397 180	-17 685 411	0
3	2	+ bevételek	30 102 424	20 688 887	52 724 684	20 688 887	20 688 887	20 688 887	20 688 887	20 688 887	52 724 683	20 688 887	20 688 887	33 124 083	334 186 970
4	3	- kiadások	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	28 977 118	278 282 784	597 031 082
5	4	Záró pénzkészlet	1 125 306	-7 162 925	16 584 641	8 296 410	8 179	-8 280 052	-16 568 283	-24 856 514	-1 108 949	-9 397 180	-17 685 411	-262 844 112	-262 844 112

19. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft
3	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	0 Ft	0 Ft
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 871 316 Ft	14 565 737 Ft
5	011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
7	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0 Ft	0 Ft
8	011230 - Államadósság kezelése	0 Ft	0 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	300 000 Ft	300 000 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	226 388 836 Ft	226 745 236 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	37 138 361 Ft	262 844 112 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 361 948 Ft	8 361 948 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	190 498 Ft	190 498 Ft
5	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	335 004 Ft	566 253 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	225 515 253 Ft	12 435 203 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 830 000 Ft	4 830 000 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 211 000 Ft	2 211 000 Ft
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	55 100 000 Ft	64 071 593 Ft

20. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft
3	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	0 Ft	0 Ft
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	112 706 263 Ft	116 118 084 Ft
5	011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
6	011210 - Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
8	011230 - Államadósság kezelése	0 Ft	0 Ft
9	011310 - Külügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
11	012110 - Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0 Ft	0 Ft
13	013110 - A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0 Ft	0 Ft
14	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	393 412 Ft	393 412 Ft
16	013330 - Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0 Ft	0 Ft
17	013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	8 298 488 Ft	17 196 072 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 362 409 Ft	2 301 163 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 650 963 Ft	9 650 963 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 131 820 Ft	2 881 820 Ft
148	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	440 692 Ft	440 692 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	190 498 Ft	190 498 Ft
8	064010 - Közvilágítás	3 686 868 Ft	3 686 868 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 360 260 Ft	18 591 509 Ft
11	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 091 664 Ft	1 241 664 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	1 163 970 Ft	1 163 970 Ft
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 791 096 Ft	5 791 096 Ft
290	086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 124 520 Ft	1 124 520 Ft
14	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	90 775 004 Ft	90 878 004 Ft
15	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	235 313 539 Ft	253 473 120 Ft
16	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 963 472 Ft	32 076 481 Ft
387	102031 - Idősek nappali ellátása	229 896 Ft	229 896 Ft
17	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	25 602 364 Ft	21 636 232 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 993 908 Ft	1 993 908 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	572 772 Ft	572 772 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	3 600 480 Ft	3 600 480 Ft
18	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 439 000 Ft	9 439 000 Ft

21. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6	Összesen:		0	0

22. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
12	5.	Működési bevételek
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	0	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások
5	2.2.	Felújítások
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	0	0	0

23. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez²⁰

Hidas Község Önkormányzat
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése	Hidas Község Önkormányzat	Hidasi Polgármesteri Hivatal	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	8,00 fő	0,00 fő	8,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	3,00 fő	0,00 fő	4,00 fő	7,00 fő
7	f	Köznevelési foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	11,00 fő	11,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Közfoglalkoztatottak	5,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	5,00 fő
14	m	Munka törvénykönyve szerinti	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	7,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	7,00 fő
		Összesen:	15,00 fő	8,00 fő	15,00 fő	38,00 fő

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (9) bekezdése a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 14. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 15. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 18. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 19. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 20. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 23. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.