Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 11- 2025. 12. 11

Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.11.

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában foglaltak alapján Hidas Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(III.7.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését)

„a) 600.149.982 Ft költségvetési bevétellel,

b) 600.149.982 Ft költségvetési kiadássall,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)

„a) 350.806.822 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 209.036.738 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 26.834.719 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 86.279.581 Ft dologi kiadások;

ad) 9.439.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 18.115.621 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 241.683.971 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 241.683.971 Ft beruházások;

bb) 0 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. december 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Hidas Község Önkormányzat		572 142 216	600 049 982	572 142 216	600 049 982	352 276 346	0	247 773 636
3				Személyi juttatások	45 266 929	45 340 536
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 040 394	5 040 394
5				Dologi kiadások	51 986 425	59 553 481
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 439 000	9 439 000
7				Egyéb működési célú kiadások	7 473 004	18 115 621
8				Beruházások	225 994 617	241 646 481
9				Felújítások	0	0
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
11				Céltartalék	3 162 409	1 101 163
12				Finanszírozási kiadások	223 779 438	219 813 306
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		216 220 249	212 254 117	216 220 249	212 254 117	100 000	212 154 117	0
14		1	Hidasi Polgármesteri Hivatal		76 529 263	76 529 263	76 529 263	76 529 263	100 000	76 429 263	0
15				Személyi juttatások	61 612 407	61 612 407
16				Munkaadókat terhelő járulékok	8 313 632	8 313 632
17				Dologi kiadások	6 603 224	6 603 224
18				Ellátási díjak	0	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0
20				Felhalmozási kiadások	0	0
21		2	Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		139 690 986	135 724 854	139 690 986	135 724 854	0	135 724 854	0
22				Személyi juttatások	101 983 795	102 083 795
23				Munkaadókat terhelő járulékok	13 480 693	13 480 693
24				Dologi kiadások	20 260 366	20 122 876
25				Ellátási díjak	0	0

”

2. melléklet a 8/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	226 388 836	226 745 236	226 745 236	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 267 600	64 267 600	64 267 600	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 888 018	85 888 018	85 888 018	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 888 680	32 888 680	32 888 680	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 696 739	24 696 739	24 696 739	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 512 307	4 512 307	4 512 307	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 135 492	14 135 492	14 135 492	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	356 400	356 400	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 361 948	8 593 197	8 593 197	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 361 948	8 593 197	8 593 197	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 435 203	12 435 203	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	12 435 203	12 435 203	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	55 100 000	64 071 593	64 071 593	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	58 971 593	58 971 593	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	19 547 320	22 341 741	22 341 741	0	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 356 320	6 356 320	6 356 320	0	0
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 150 000	8 944 421	8 944 421	0	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	B405	Ellátási díjak	7 041 000	7 041 000	7 041 000	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 118 900	3 118 900	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	3 118 900	3 118 900	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	309 398 104	337 305 870	337 305 870	0	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	572 242 216	600 149 982	600 149 982	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	334 622 278	350 806 822	347 611 822	3 195 000	0
3	K1	Személyi juttatások	208 863 131	209 036 738	209 036 738	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 834 719	26 834 719	26 834 719	0	0
5	K3	Dologi kiadások	78 850 015	86 279 581	86 279 581	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 439 000	9 439 000	9 439 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	7 473 004	18 115 621	14 920 621	3 195 000	0
8	K513	Tartalékok	3 162 409	1 101 163	1 101 163	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	229 960 749	241 683 971	241 683 971	0	0
12	K6	Beruházások	229 960 749	241 683 971	241 683 971	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	564 583 027	592 490 793	589 295 793	3 195 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 659 189	7 659 189	7 659 189	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 659 189	7 659 189	7 659 189	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 659 189	7 659 189	7 659 189	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	572 242 216	600 149 982	596 954 982	3 195 000	0

”

3. melléklet a 8/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	226 388 836	226 745 236	Személyi juttatások	208 863 131	209 036 738
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 361 948	8 593 197	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 834 719	26 834 719
4	Működési bevételek	19 547 320	22 341 741	Dologi kiadások	78 850 015	86 279 581
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 118 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 439 000	9 439 000
6	Közhatalmi bevételek	55 100 000	64 071 593	Egyéb működési célú kiadások	7 473 004	18 115 621
7				Tartalékok	3 162 409	1 101 163
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	309 398 104	324 870 667	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	334 622 278	350 806 822
9	Működési célú finan.bevételek összesen	262 844 112	262 844 112	Működési célú finan.kiadások összesen	7 659 189	7 659 189
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	572 242 216	587 714 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	342 281 467	358 466 011
11	Költségvetési hiány:	25 224 174	25 936 155	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	229 960 749	229 248 768

”

4. melléklet a 8/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 435 203	Beruházások	229 960 749	241 683 971
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	12 435 203	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	229 960 749	241 683 971
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	12 435 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	229 960 749	241 683 971
9	Költségvetési hiány:	229 960 749	229 248 768	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	229 960 749	229 248 768	Tervezési többlet:

”

5. melléklet a 8/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	226 388 836	226 745 236	226 745 236	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 267 600	64 267 600	64 267 600	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 888 018	85 888 018	85 888 018	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 888 680	32 888 680	32 888 680	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 696 739	24 696 739	24 696 739	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 512 307	4 512 307	4 512 307	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 135 492	14 135 492	14 135 492	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	356 400	356 400	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 361 948	8 593 197	8 593 197	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 361 948	8 593 197	8 593 197	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 435 203	12 435 203	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	12 435 203	12 435 203	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	55 100 000	64 071 593	64 071 593	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	58 971 593	58 971 593	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	19 447 320	22 241 741	22 241 741	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 256 320	6 256 320	6 256 320	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 150 000	8 944 421	8 944 421	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	7 041 000	7 041 000	7 041 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 118 900	3 118 900	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	3 118 900	3 118 900	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	309 298 104	337 205 870	337 205 870	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	262 844 112	262 844 112	262 844 112	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	572 142 216	600 049 982	600 049 982	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	122 368 161	138 590 195	135 395 195	3 195 000	0
3	K1	Személyi juttatások	45 266 929	45 340 536	45 340 536	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 394	5 040 394	5 040 394	0	0
5	K3	Dologi kiadások	51 986 425	59 553 481	59 553 481	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 439 000	9 439 000	9 439 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 473 004	18 115 621	14 920 621	3 195 000	0
8	K513	Tartalékok	3 162 409	1 101 163	1 101 163	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	225 994 617	241 646 481	241 646 481	0	0
12	K6	Beruházások	225 994 617	241 646 481	241 646 481	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	348 362 778	380 236 676	377 041 676	3 195 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	223 779 438	219 813 306	219 813 306	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 659 189	7 659 189	7 659 189	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	216 120 249	212 154 117	212 154 117	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	223 779 438	219 813 306	219 813 306	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	572 142 216	600 049 982	596 854 982	3 195 000	0

”

6. melléklet a 8/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	226 388 836	348 728 270	-121 983 034	226 745 236
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				64 267 600	100 615 118	-36 347 518	64 267 600
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				85 888 018	165 935 050	-80 047 032	85 888 018
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				32 888 680	13 896 000	+18 992 680	32 888 680
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				24 696 739	60 837 570	-36 140 831	24 696 739
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 512 307	7 444 532	-2 932 225	4 512 307
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				14 135 492	0	+14 135 492	14 135 492
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0	0	+356 400	356 400
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8 361 948	46 368 000	-37 774 803	8 593 197
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				8 361 948	46 368 000	-37 774 803	8 593 197
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	51 735 560	-39 300 357	12 435 203
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	51 735 560	-39 300 357	12 435 203
22	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	55 100 000	146 262 000	-82 190 407	64 071 593
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók				3 700 000	10 092 000	-6 392 000	3 700 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				50 000 000	131 352 000	-72 380 407	58 971 593
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				1 400 000	4 818 000	-3 418 000	1 400 000
29	B4	Működési bevételek	0	0	0	19 447 320	25 220 580	-2 978 839	22 241 741
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				6 256 320	6 900 000	-643 680	6 256 320
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				6 150 000	30 000	+8 914 421	8 944 421
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0	11 428 080	-11 428 080	0
34	B405	Ellátási díjak				7 041 000	0	+7 041 000	7 041 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	3 354 360	-3 354 360	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	960 000	-960 000	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek				0	2 548 140	-2 548 140	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	54 000 000	-54 000 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0	54 000 000	-54 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+3 118 900	3 118 900
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+3 118 900	3 118 900
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	309 298 104	672 314 410	-335 108 540	337 205 870
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	40 000 000	-40 000 000	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	40 000 000	-40 000 000	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	262 844 112	48 312 867	+214 531 245	262 844 112
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				262 844 112	48 312 867	+214 531 245	262 844 112
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	63 831 209	-63 831 209	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata				0	11 031 209	-11 031 209	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	52 800 000	-52 800 000	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0	262 844 112	152 144 076	+110 700 036	262 844 112
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	572 142 216	824 458 486	-224 408 504	600 049 982

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	0	0	0	122 368 161	289 160 221	-150 570 026	138 590 195
3	1.1.	Személyi juttatások				45 266 929	108 005 300	-62 664 764	45 340 536
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 040 394	13 578 280	-8 537 886	5 040 394
5	1.3.	Dologi kiadások				51 986 425	134 204 200	-74 650 719	59 553 481
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 439 000	6 740 000	+2 699 000	9 439 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások				7 473 004	13 337 172	+4 778 449	18 115 621
8	1.6.	Tartalékok				3 162 409	13 295 269	-12 194 106	1 101 163
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	225 994 617	132 349 600	+109 296 881	241 646 481
12	2.1.	Beruházások				225 994 617	130 638 400	+111 008 081	241 646 481
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások				0	1 270 000	-1 270 000	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	441 200	-441 200	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	348 362 778	421 509 821	-41 273 145	380 236 676
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0	40 000 000	-40 000 000	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	40 000 000	-40 000 000	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	223 779 438	362 948 665	-143 135 359	219 813 306
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				7 659 189	11 031 209	-3 372 020	7 659 189
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				216 120 249	323 117 456	-110 963 339	212 154 117
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	28 800 000	-28 800 000	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	223 779 438	402 948 665	-183 135 359	219 813 306
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	572 142 216	824 458 486	-224 408 504	600 049 982

Hidasi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	100 000	122 040	-22 040	100 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				100 000	0	+100 000	100 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	120 000	-120 000	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	2 040	-2 040	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	100 000	122 040	-22 040	100 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	76 429 263	91 096 800	-14 667 537	76 429 263
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	67 540	-67 540	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás				76 429 263	91 029 260	-14 599 997	76 429 263
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	76 529 263	91 218 840	-14 689 577	76 529 263

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	76 529 263	90 710 840	-14 181 577	76 529 263
3	K1	Személyi juttatások				61 612 407	71 797 500	-10 185 093	61 612 407
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 313 632	9 758 100	-1 444 468	8 313 632
5	K3	Dologi kiadások				6 603 224	9 155 240	-2 552 016	6 603 224
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	508 000	-508 000	0
9	K6	Beruházások				0	508 000	-508 000	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	76 529 263	91 218 840	-14 689 577	76 529 263

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	28 456 680	-28 456 680	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	11 280 000	-11 280 000	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	11 124 000	-11 124 000	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	6 049 080	-6 049 080	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	3 600	-3 600	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	28 456 680	-28 456 680	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	139 690 986	232 246 320	-96 521 466	135 724 854
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	158 124	-158 124	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás				139 690 986	232 088 196	-96 363 342	135 724 854
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	139 690 986	260 703 000	-124 978 146	135 724 854

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat -	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	135 724 854	259 356 800	-123 669 436	135 687 364
3	K1	Személyi juttatások				101 983 795	167 902 700	-65 818 905	102 083 795
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 480 693	21 838 100	-8 357 407	13 480 693
5	K3	Dologi kiadások				20 260 366	69 616 000	-49 493 124	20 122 876
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	3 966 132	1 346 200	-1 308 710	37 490
9	K6	Beruházások				3 966 132	1 346 200	-1 308 710	37 490
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	139 690 986	260 703 000	-124 978 146	135 724 854

”

7. melléklet a 8/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hidas Község Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	28 240 612	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 075	18 827 071	235 338 433
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 435 203	12 435 203
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	32 035 797	0	0	0	0	0	32 035 796	0	0	0	64 071 593
5	B4	Működési bevételek	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 812	1 861 809	22 341 741
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 900	3 118 900
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	262 844 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 844 112
10	B	Bevételek összesen:	292 946 536	20 688 887	52 724 684	20 688 887	20 688 887	20 688 887	20 688 887	20 688 887	52 724 683	20 688 887	20 688 887	36 242 983	600 149 982

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	17 419 728	17 419 728	17 419 728	17 419 728	17 419 728	17 419 728	17 419 728	17 419 728	17 419 728	17 419 728	17 419 728	17 419 730	209 036 738
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 227	2 236 222	26 834 719
4	K3	Dologi kiadások	7 189 965	7 189 965	7 189 965	7 189 965	7 189 965	7 189 965	7 189 965	7 189 965	7 189 965	7 189 965	7 189 965	7 189 966	86 279 581
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 583	786 587	9 439 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 601 399	1 601 399	1 601 399	1 601 399	1 601 399	1 601 399	1 601 399	1 601 399	1 601 399	1 601 399	1 601 399	1 601 395	19 216 784
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 683 971	241 683 971
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 659 189	7 659 189
11	K	Kiadások összesen:	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	278 577 060	600 149 982

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	263 712 634	-8 545 015	23 490 782	-8 545 015	-8 545 015	-8 545 015	-8 545 015	-8 545 015	23 490 781	-8 545 015	-8 545 015	-242 334 077	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		868 522	-7 676 493	15 814 289	7 269 274	-1 275 741	-9 820 756	-18 365 771	-26 910 786	-3 420 005	-11 965 020	-20 510 035	0
3	2	+ bevételek	30 102 424	20 688 887	52 724 684	20 688 887	20 688 887	20 688 887	20 688 887	20 688 887	52 724 683	20 688 887	20 688 887	36 242 983	337 305 870
4	3	- kiadások	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	29 233 902	278 577 060	600 149 982
5	4	Záró pénzkészlet	868 522	-7 676 493	15 814 289	7 269 274	-1 275 741	-9 820 756	-18 365 771	-26 910 786	-3 420 005	-11 965 020	-20 510 035	-262 844 112	-262 844 112

”