Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV.26..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 04. 26Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV.26..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
2018-04-26-tól
Bükkösd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési
zárszámadásáról.
Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § (b) pontjában foglaltaknak megfelelően a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2.§
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítése.
Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési:
a/ bevételi főösszegét: 249.835.010 Ft-ban
b/ kiadási főösszegét: 163.410.471 e Ft-ban
állapítja meg.
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 6. sz. melléklet tartalmazza.
3.§
Teljesített 2017. évi költségvetési bevételek
/1/ Az önkormányzat 2017. évi bevétele forrásonként:
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről 110.536.170 Ft
- Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről 5.250.457 Ft
- Közhatalmi bevételek 35.127.871 Ft
- Működési bevételek 24.924.510 Ft
- Felhalmozási bevételek 300.000 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 5.444.549 Ft
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- Finanszírozási bevételek 68.251.453 Ft
/2/ Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételének részletezését a 2 és 4. sz. melléklet tartalmazza.
4.§
Teljesített 2017. évi költségvetési kiadás
/1/ Az Önkormányzat 2017. évi teljesített kiadásai forrásonként:
- Személyi juttatások 48.487.547 Ft
- Járulékok 7.666.660 Ft
- Dologi kiadások 65.213.922 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.062.990 Ft
- Egyéb működési célú kiadás 23.654.167 Ft
- Beruházások 11.246.920 Ft
- Felújítások 0 Ft
- Finanszírozási kiadások 2.078.265 Ft
/2/ Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza.
5.§
Maradvány kimutatás
/1/ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzmaradványa 86.424.539 Ft, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft. A maradvány részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
/2/ Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát, illetve a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírt bontásban lévő vagyon kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
6.§
A 2017. évi tényleges közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.
7.§
Az Önkormányzat költségvetési záró létszámkeretét 2017. évben 38 főben állapítja meg az alábbiak szerint.
Polgármester 1 fő
Egészségügyi ellátás 1 fő
Város és községgazdálkodás 1 fő
Vagyongazdálkodás 0 fő
Falugondnok 1 fő
Szeszfőzde 0 fő
Konyha 1 fő
Közcélú munkavállaló 33 fő
Mindösszesen : 38 fő
8.§
Az Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
9.§
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásait a 9. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.
10.§
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
Bükkösd, 2018. április 20.
Budai Zsolt Dr. Tarai Klára polgármester aljegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. 04. 26.
Dr. Tarai Klára
aljegyző