Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 22

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bükkösd Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. § A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetését

a) tárgyévi költségvetési bevételét 581.143.242 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 435.541.368 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 145.601.874 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 581.143.242 Ft-ban, ezen belül:
- ba) 54.090.700 Ft személyi jellegű kiadásban,
- bb) 7.900.000 Ft munkaadót terhelő járulékban,
- bc) 192.723.045 Ft dologi jellegű kiadásban,
- bd) 9.708.480 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,
- be) 169.117.639 Ft egyéb működési célú kiadásokban,
- bf) 101.151.874 Ft beruházásokban,
- bg) 44.450.000 Ft felújításokban,
- bh) 2.001.504 Ft finanszírozási célú kiadásban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a2021. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. § A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bükkösd Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2020. évben 34 főben, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 16 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Önkormányzati jogalkotás 0 fő
b) Egészségügyi ellátás 1 fő
c) Város-és községgazdálkodás 1 fő
d) Étkeztetés 0 fő
e) Falugondnok 1 fő
f) Pályázati foglakoztatás 9 fő
g) Mindösszesen: 12 fő
h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 16 fő”

4. § A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Szeszfőzde 2020. évi költségvetését

a) 0 e Ft Összes bevétellel
b) 0 e Ft Összes kiadással

állapítja meg.”

5. § (1) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete bevezető részében az „az alábbi rendeletet alkotja:” szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D
1				Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás
3	B111	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	21 856 052	21 856 052
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
5	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 381 543	16 000 050
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 290 630
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 695 450
8	B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
9	B11	Önkormányzatok működési támogatása	50 037 595	41 842 182
10	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 161 820	140 488 062
11	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 199 415	182 330 244
12	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	48 601 469
13	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	48 601 469
15	B34	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 800 000
16	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000	50 000 000
117	B354	Gépjármű adók	2 900 000	0
18	B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	60 000	60 000
19	B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 660 000	52 860 000
20	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	140 000	140 000
21	B3	Közhatalmi bevétel	9 800 000	53 000 000
22	B4	Működési bevétel	11 870 906	13 870 000
23	B5	Felhalmozási bevétel	0	0
24	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 000 000	21 000 000
25	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
26	B8	Pénzmaradvány	243 487 679	262 341 529
27	B1-B8	Költségvetési bevétel	366 358 000	581 143 242”

2. melléklet

„4. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D
1				Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 155 500	36 400 000
4	K1102	Normatív jutalmak	0	0
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	950 000
6	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
7	K1105	Végkielégítés	0	0
8	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	153 000	213 000
12	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
13	K111	Lakhatási támogatások	0	0
14	K112	Szociális támogatások	0	0
15	K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	3 780 000
16	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 252 600	4 252 600
17	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 092 100	7 921 100
18	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	174 000
19	K1	Személyi juttatások	42 003 200	54 090 700
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 689 900	7 900 000
21	K3	Dologi kiadások	108 802 000	192 723 045
22	K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 400 000	9 708 480
23	K502	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	5 400 000	11 213 000
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34 265 850	37 265 876
26	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	7 000 000
27	K513	Tartalék	42 494 546	113 638 763
28	K5	Egyéb működési kiadások	85 510 396	169 117 639
29	K6	Beruházások	71 501 000	101 151 874
30	K7	Felújítások	44 450 000	44 450 000
31	K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
32	K9	Megelőlegezések	2 001 504	2 001 504
33	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	366 358 000	581 143 242”

3. melléklet

„6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1							Ft-ban
2	Működési	Eredeti	módosítás	Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	Eredeti	módosítás
3	Bevétel				Bevételek
4	Önkormányzatok működési támogatása	50 037 595	41 842 182		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	48 601 469
5	Egyéb működési támogatások	24 161 820	140 488 062		Értékesítésből származó saját bevétel	0	0
6	Közhatalmi bevételek	9 800 000	53 000 000		Vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0
7	Önkormányzat működési bevételei	11 870 906	13 870 000		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	27 000 000	21 000 000
9	Előző évi pénzmaradvány	127 536 679	165 341 124		Előző évi pénzmaradvány	115 951 000	97 000 405
10	Bevétel összesen	250 407 000	435 541 368		Bevétel összesen	115 951 000	145 601 874
11	Kiadások				Kiadások
12	Személyi juttatások	42 003 200	54 090 700		Beruházások	71 501 000	101 151 874
13	Munkaadót terhelő járulékok	6 689 900	7 900 000		Felújítások	44 450 000	44 450 000
14	Dologi kiadások	108 802 000	192 723 045		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	9 708 480		Beruházási hitel törlesztése	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	43 015 850	55 478 876		Tartalék
17	Tartalék	42 494 546	113 638 763
18	Megelőlegezés	2 001 504	2 001 504
19	Kiadások összesen	250 407 000	435 541 368		Kiadások összesen	115 951 000	145 601 874
20	Működési egyenleg	0	0	0	Felhalmozási egyenleg	0	0”

4. melléklet

„9. melléklet

Bevételek alakulása több éves bontásban

	A	B		C	D	E	F	G
1								Ft-ban
2	Sorszám	Megnevezés		Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően			Összesen
3	Sorszám	Megnevezés		Tárgyév (2020. év)	2021. évben	2022. évben	2023. évben	Összesen
4	1	Helyi adók		52 860 000	47 574 000	47 574 000	47 574 000	195 582 000
5	2	Osztalék, koncessziós díjak		0				0
6	3	Díjak, pótlékok, bírságok		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
7	4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel						0
8	5	Részvények, részesedések értékesítése						0
9	6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
10	7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések						0
11	8	Saját bevételek		53 060 000	47 774 000	47 774 000	47 774 000	196 382 000
12	9	Saját bevételek 50%-a		26 530 000	23 887 000	23 887 000	23 887 000	98 191 000
13	10	Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)		0	0	0	0	0
14	11		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
15	12		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
16	13		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
17	14		Adott váltó					0
18	15		Pénzügyi lízing					0
19	16		Halasztott fizetés					0
20	17		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
21	18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)		0	0	0	0	0
22	19		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
23	20		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
24	21		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
25	22		Adott váltó					0
26	23		Pénzügyi lízing					0
27	24		Halasztott fizetés					0
28	25		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
29	26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)		0	0	0	0	0
30	27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)		26 530 000	23 887 000	23 887 000	23 887 000	98 191 000”

5. melléklet

„10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

1. Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2		Kiadások
3	1	Személyi jellegű kiadások	61 990 700	5 165 892	5 165 892	5 165 892	5 165 892	5 165 892	5 165 892	5 165 892	5 165 892	5 165 892	5 165 892	5 165 892	3 717 826
4	2	Dologi jellegű kiadások	192 723 045	16 060 254	16 060 254	16 060 254	16 060 254	16 060 254	16 060 254	16 060 254	16 060 254	16 060 254	16 060 254	16 060 254	3 895 516
5	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 708 480	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
6	4	Egyéb működési kiadás	55 478 876	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 835
7	5	Beruházások	101 151 874		498 000	165 100			698 500	546 100	2 921 000	1 400 000
8	6	Felújítások	44 450 000	11 112 500	11 112 500	11 112 500	11 112 500
9	7	Megelőlegezés	2 001 504	2 001 504
10	8	Tartalék	113 638 763		113 638 763
11		Kiadások összesen	581 143 242	36 274 980	148 410 239	34 438 576	34 273 476	23 160 976	23 859 476	23 707 076	26 081 976	24 560 976	23 160 976	23 160 976	9 548 177
12		Bevétel
13	1	Önkormányzat működési támogatása	41 842 182	3 486 849	3 486 849	3 486 849	3 486 849	3 486 849	3 486 849	3 486 849	3 486 849	3 486 849	3 486 849	3 486 849	4 927 429
14	2	Egyéb működési célú támogatás	140 488 062	10 396 500	11 278 500	3 578 500	3 578 583	5 050 000	3 200 000	11 278 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 000 000	3 200 000
15	3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	48 601 469	48 601 469
16	4	Közhatalmi bevételek	53 000 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	470 000
17	5	Működési bevételek	13 870 000	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833
18	6	Működési célú átvett pénzeszköz	21 000 000		10 000 000				11 000 000
19	7	Pénzmaradvány	262 341 529		262 341 529
20		Bevételek összesen	581 143 242	64 100 651	288 722 711	9 081 182	8 681 265	10 152 682	19 302 682	16 381 182	8 302 682	8 702 682	8 302 682	9 102 682	9 753 262
21		Támogatást megelőlegező hitel	0
22		Kiadás/Bevétel egyenlege	0	27 825 670	140 312 471	-25 357 395	-25 592 212	-13 008 295	-4 556 795	-7 325 895	-17 779 295	-15 858 295	-14 858 295	-14 058 295	205 085”

6. melléklet

„11. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E
1					Ft
2	Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
3	1	Önkormányzatok működési támogatása	41 842 182	46 026 400	46 026 400
4	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	140 488 062	154 536 868	154 536 868
5	3	Felhalmozási célú támogatások	48 601 469	0	0
6	4	Közhatalmi bevétel	53 000 000	53 000 000	53 000 000
7	5	Működési bevétel	13 870 000	10 000 000	10 000 000
8	6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
9	7	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000 000	0	0
10	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11	9	Költségvetési bevétel	318 801 713	263 563 268	263 563 268
12	10	Pénzmaradvány	262 341 529	53 894 812	45 798 801
13	11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
14	12	Összes bevétel	581 143 242	317 458 080	309 362 069
15		Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
16	1	Személyi juttatások	54 090 700	57 336 142	60 202 949
17	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 900 000	9 747 144	9 747 144
18	3	Dologi kiadások	192 723 045	173 450 741	156 105 666
19	4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	9 708 480	5 000 000	4 500 000
20	5	Egyéb működési kiadások	55 478 876	300 000	270 000
21	6	Beruházások	101 151 874	0	0
22	7	Felújítások	44 450 000	0	0
23	8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
24	9	Tartalék	113 638 763	0	0
25	10	Megelőlegezések	2 001 504	0	0
26	11	Költségvetési kiadások	581 143 242	245 834 027	230 825 760”