Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 30- 2021. 07. 01Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)
- „a) kiadási főösszegét 506.000.000 forintban,
- b) bevételi főösszegét 506.000.000 forintban”
(állapítja meg.)
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) § egyéb működési támogatás 44.200.000 Ft
- c) felhalmozási célú támogatása 414.000 Ft
- d) közhatalmi bevételek 38.600.000 Ft
- e) működési bevételek 19.385.315 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz 6.600.000 Ft
- g) pénzmaradvány 355.098.131 Ft”
„a) § munkaadót terhelő járulékok, adók 6.725.000 Ft
- c) dologi kiadások 95.177.339 Ft
- d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 81.106.510 Ft
- f) beruházások 223.450.000 Ft
- g) felújítások 44.000.000 Ft
- h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) megelőlegezések 1.519.851 Ft”
(2) §
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma
A | B | C | D | E | F | |
1 | Sorszám | Megnevezés | Álláshelyek száma | Változás | Álláshelyek száma 2 | Álláshelyek száma |
2 | I. | Alapfeldatokat ellátó intézmények | ||||
3 | I. | Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Önkormányzat Képviselő-testülete | |||||
5 | 1. | Képviselő testület | 8 | 0 | 8 | 8 |
6 | 2. | Egyéb önkormányzati feladatok | 7 | 0 | 7 | 8 |
7 | 3. | Közfoglalkoztatás | 15 | 0 | 15 | 15 |
8 | II. | Önkormányzat összesen | 30 | 0 | 30 | 31 |
9 | III. | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 30 | 0 | 30 | 31 |
10 | Tájékoztató táblázat | |||||
11 | 1 | Képviselők | 6 | 6 | 6 | |
12 | 2 | Polgármester, alpolgármester | 2 | 2 | 2 | |
13 | 3 | Bizottsági tagok | 3 | 3 | 3 | |
14 | 4 | Köztisztviselő | 0 | 0 | 0 | |
15 | 5 | Közalkalmazottak | 2 | 2 | 3 | |
16 | 6 | Munka törvénykönyve alá tartozók | 5 | 5 | 5 | |
17 | 7 | Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak | 8 | 8 | 8” |
2. melléklet
„3. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként
A | B | C | D | |
1 | Ft-ban | |||
2 | Rovatszám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. módosítás |
3 | B111 | Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása | 27 449 202 | 27 449 202 |
4 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 |
5 | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 8 220 780 |
6 | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása | 8 112 324 | 368 676 |
7 | B114 | Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása | 2 434 740 | 2 434 740 |
8 | B115 | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás | 0 | 3 140 028 |
9 | B116 | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 89 128 |
10 | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 37 996 266 | 41 702 554 |
11 | B16 | Egyéb működési célú támogatás | 34 749 000 | 44 200 000 |
12 | B1 | Működési célú támogatás ÁH-n belül | 72 745 266 | 85 902 554 |
13 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 414 000 |
14 | B25 | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről | 0 | 0 |
15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 414 000 |
16 | B34 | Vagyoni típusú adók | 2 500 000 | 2 500 000 |
17 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 34 000 000 | 36 000 000 |
18 | B354 | Gépjármű adók | 0 | 0 |
19 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 0 | 0 |
20 | B35 | Termékel és szolgálatások adói | 36 500 000 | 38 500 000 |
21 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) | 100 000 | 100 000 |
22 | B3 | Közhatalmi bevétel | 36 600 000 | 38 600 000 |
23 | B4 | Működési bevétel | 14 701 734 | 19 385 315 |
24 | B5 | Felhalmmozási bevétel | 0 | 0 |
25 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 000 000 | 6 600 000 |
26 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
27 | B8 | Pénzmaradvány | 355 153 000 | 355 098 131 |
28 | B1-B8 | Költségvetési bevétel | 485 200 000 | 506 000 000” |
3. melléklet
„4. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként
A | B | C | D | |
1 | Ft-ban | |||
2 | Rovatszám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. módosítás |
3 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 35 024 900 | 37 025 700 |
4 | K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 0 |
5 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 1 221 200 |
6 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 |
7 | K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 |
8 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
9 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 550 000 | 550 000 |
10 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 |
11 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 220 000 | 220 000 |
12 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 |
13 | K111 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 |
14 | K112 | Szociális támogatások | 0 | 0 |
15 | K113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 232 000 | 1 232 000 |
16 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 893 400 | 3 893 400 |
17 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 7 979 000 | 7 079 000 |
18 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 800 000 | 800 000 |
19 | K1 | Személyi juttatások | 48 699 300 | 52 021 300 |
20 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 525 000 | 6 725 000 |
21 | K3 | Dologi kiadások | 80 177 339 | 95 177 339 |
22 | K4 | Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai | 2 000 000 | 2 000 000 |
23 | K502 | Működési célú visszatérítendő támogatás | 6 706 661 | 8 806 661 |
24 | K505 | Működési célú támogatások államháztartáson bellülre | 0 | 0 |
25 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 29 100 000 | 29 100 000 |
26 | K508 | Kölcsön nyújtása | 700 000 | 700 000 |
27 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 | 800 000 |
28 | K513 | Tartalék | 53 521 849 | 41 699 849 |
29 | K5 | Egyéb működési kiadások | 90 828 510 | 81 106 510 |
30 | K6 | Beruházások | 213 450 000 | 223 450 000 |
31 | K7 | Felújítások | 42 000 000 | 44 000 000 |
32 | K8 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
33 | K9 | Megelőlegezések | 1 519 851 | 1 519 851 |
34 | K1-K9 | Költségvetési kiadások összesen | 485 200 000 | 506 000 000” |
4. melléklet
„6. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Ft-ban | ||||||
2 | Működési | Eredeti | Módosítás | Költségvetési | Felhalmozás | Eredeti | Módosítás |
3 | Bevétel | Bevételek | |||||
4 | Önkormányzatok működési támogatása | 37 996 266 | 41 702 554 | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül | 0 | 414 000 | |
5 | Egyéb működési támogatások | 34 749 000 | 44 200 000 | Értékesítésből származó saját bevétel | 0 | 0 | |
6 | Közhatalmi bevételek | 36 600 000 | 38 600 000 | Vagyonhasznosításból származó bebétel | 0 | 0 | |
7 | Önkorményzat működési bevételei | 14 701 734 | 19 385 315 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 000 000 | 6 600 000 | ||||
9 | Előző évi pénzmaradvány | 99 703 000 | 88 062 131 | Előző évi pénzmaradvány | 255 450 000 | 267 036 000 | |
10 | Bevétel összesen | 229 750 000 | 238 550 000 | Bevétel összesen | 255 450 000 | 267 450 000 | |
11 | Kiadások | Kiadások | |||||
12 | Személyi juttatások | 48 699 300 | 52 021 300 | Beruházások | 213 450 000 | 223 450 000 | |
13 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 525 000 | 6 725 000 | Felújítások | 42 000 000 | 44 000 000 | |
14 | Dologi kiadások | 80 177 339 | 95 177 339 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |
15 | Ellátottek pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | Beruházási hitel törlesztése | 0 | 0 | |
16 | Egyéb működési célú kiadások | 37 306 661 | 39 406 661 | Tartalék | |||
17 | Tartalék | 53 521 849 | 41 699 849 | ||||
18 | Megelőlegezés | 1 519 851 | 1 519 851 | ||||
19 | Kiadások összesen | 229 750 000 | 238 550 000 | Kiadások összesen | 255 450 000 | 267 450 000 | |
20 | Működési egyenleg | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási egyenleg | 0 | 0” |
5. melléklet
„10. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi erőforrásfelhasználás ütemterve
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
1 | Sor- | Megnevezés | Összesen | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
2 | Kiadások | ||||||||||||||
3 | 1 | Személyi jellegű kiadások | 58 746 300 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 | 4 895 525 |
4 | 2 | Dologi jellegű kiadások | 95 177 339 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 | 7 931 445 |
5 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 1 175 000 |
6 | 4 | Egyéb működési kiadás | 39 406 661 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 3 108 888 | 5 208 893 |
7 | 5 | Beruházások | 223 450 000 | 25 000 000 | 36 510 000 | 64 380 000 | 22 000 000 | 75 560 000 | |||||||
8 | 6 | Felújítások | 44 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||||||
9 | 7 | Megelőlegezés | 1 519 851 | 1 519 851 | |||||||||||
10 | 8 | Tartalék | 41 699 849 | 41 699 849 | |||||||||||
11 | Kiadások összesen | 506 000 000 | 17 530 709 | 82 710 707 | 63 520 858 | 27 010 858 | 80 390 858 | 16 010 858 | 38 010 858 | 27 010 858 | 102 570 858 | 16 010 858 | 16 010 858 | 19 210 863 | |
12 | Bevétel | ||||||||||||||
13 | 1 | Önkormányzat működési | 41 702 554 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 | 3 475 213 |
14 | 2 | Egyéb működési célú | 44 200 000 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 4 395 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 2 895 750 | 4 395 750 | 4 395 750 | 7 846 750 |
15 | 3 | Felhalmozási célú támogatás | 414 000 | 414 000 | |||||||||||
16 | 4 | Közhatalmi bevételek | 38 600 000 | 10 000 000 | 7 000 000 | 300 000 | 10 000 000 | 7 000 000 | 300 000 | 4 000 000 | |||||
17 | 5 | Működési bevételek | 19 385 315 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 | 1 615 443 |
18 | 6 | Működési célú átvett | 6 600 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 300 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 6 000 000 | ||||
19 | 7 | Pénzmaradvány | 355 098 131 | 355 098 131 | |||||||||||
20 | Bevételek összesen | 506 000 000 | 8 036 406 | 363 134 537 | 18 036 406 | 15 286 406 | 8 336 406 | 9 536 406 | 8 450 406 | 7 986 406 | 17 986 406 | 16 486 406 | 15 786 406 | 16 937 406 | |
21 | Támogatást megelőlegező | 0 | |||||||||||||
22 | Kiadás/Bevétel egyenlege | 0 | -9 494 303 | 280 423 830 | -45 484 452 | -11 724 452 | -72 054 452 | -6 474 452 | -29 560 452 | -19 024 452 | -84 584 452 | 475 548 | -224 452 | -2 273 457” |
6. melléklet
„12. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként
A | B | C | D | |
1 | Ft | |||
2 | Eredeti | Módosított | ||
3 | I. | Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása | ||
4 | 1. | Települési önkormányzat működésénak támogatása | ||
5 | I.1.b.a. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 7 098 840 | 7 098 840 |
6 | I.1.b.b. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 608 000 | 4 608 000 |
7 | I.1.b.c. | Köztetmető fenntartásának támogatása | 1 337 496 | 1 337 496 |
8 | I.1.b.d. | Közutak fentartásának támogatása | 9 830 916 | 9 830 916 |
9 | I.b | 22 875 252 | 22 875 252 | |
10 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 4 500 000 | 4 500 000 | |
11 | I.c. | 4 500 000 | 4 500 000 | |
12 | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 73 950 | 73 950 | |
13 | I.d. | 73 950 | 73 950 | |
14 | Kiegészítés | 0 | 0 | |
15 | Polgármesteri illetmény támogatás | 0 | 0 | |
16 | I.I | Alaptámogatás | 27 449 202 | 27 449 202 |
17 | II.1. (1) | Óvodaped. elismert létszám 8.hó | 0 | 0 |
18 | II.1. (1) | Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó | 0 | 0 |
19 | II.1. (2) | Óvodaped. elismert létszám 4 hó | 0 | 0 |
20 | II.1. (2) | Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó | 0 | 0 |
21 | II.1. (3) | Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó | 0 | 0 |
22 | II.1. (3) | Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó | 0 | 0 |
23 | II.5. | Alapfokú végzettségű pedagógus | 0 | 0 |
24 | II. | Köznevelés támogatás | 0 | 0 |
25 | Települési önk. egyéb szociális feladatok | 0 | 0 | |
26 | III.c. | Szociális étkezés | 3 318 000 | 3 648 780 |
27 | III.d.(1) | Házi segítségnyújtás- szociális gondozás | 0 | 0 |
28 | III.d.(2) | Házi segítsújtás- személyi gondozás | 0 | 0 |
29 | Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | 4 572 000 | |
30 | III.f | Idősek nappali ellátása | 0 | 0 |
31 | Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám | 0 | 0 | |
32 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 0 | 0 | |
33 | Szünidei étkezés | 315 324 | 368 676 | |
34 | III. | Szociális támogatás | 8 112 324 | 8 589 456 |
35 | Kulturális feladatok támogatása | 2 434 740 | 2 434 740 | |
36 | IV. | Kulturális feladatok támogatása | 2 434 740 | 2 434 740 |
37 | Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása | 6 706 661 | 6 706 661” |