Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27- 2023. 10. 27

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.10.27.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat működési támogatása 39.799.919 Ft

b) egyéb működési támogatás 27.290.000 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 40.000.000 Ft

d) közhatalmi bevételek 41.700.000 Ft

e) működési bevételek 23.994.190 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 5.000.000 Ft

g) pénzmaradvány 211.215.891 Ft

h) megelőlegezés visszafizetése 1.468.542 Ft

(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 59.140.600 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok, adók 7.600.188 Ft

c) dologi kiadások 93.839.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.000.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 82.907.670 Ft

f) beruházások 24.844.000 Ft

g) felújítások 126.200.000 Ft

h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) megelőlegezések 1.468.542 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D
1				Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás
3	B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	23 611 027	23 611 027
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 866 140	9 866 140
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkezetési feladatainak támogatása	740 088	740 088
7	B114	Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása	3 484 080	3 484 080
8	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	1 893 570
9	B116	Elszámolásból származó bevétel	0	205 014
10	B11	Önkormányzatok működési támogatása	37 701 335	39 799 919
11	B16	Egyéb működési célú támogatás	48 290 000	27 290 000
12	B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	85 991 335	67 089 919
13	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	40 000 000
14	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	40 000 000
16	B34	Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000
17	B351	Értékesítési és forgalmi adók	56 000 000	39 000 000
18	B354	Gépjármű adók	0	0
19	B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
20	B35	Termékel és szolgálatások adói	58 600 000	41 600 000
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000
22	B3	Közhatalmi bevétel	58 700 000	41 700 000
23	B4	Működési bevétel	23 624 232	23 994 190
24	B5	Felhalmmozási bevétel	0	0
25	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000 000	5 000 000
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
27	B8	Pénzmaradvány	222 684 433	221 215 891
28	B1-B8	Költségvetési bevétel	399 000 000	399 000 000

”

2. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

	A	B	C	D
1				Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 032 600	36 032 600
4	K1102	Normatív jutalmak	0	0
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
6	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
7	K1105	Végkielégítés	0	0
8	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	1 165 000	1 165 000
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	450 000	450 000
12	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
13	K111	Lakhatási támogatások	0	0
14	K112	Szociális támogatások	0	0
15	K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 521 000	3 521 000
16	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 985 000	6 500 000
17	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 472 000	9 472 000
18	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	2 000 000
19	K1	Személyi juttatások	67 425 600	59 140 600
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 188	7 600 188
21	K3	Dologi kiadások	85 118 000	93 839 000
22	K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	3 000 000	3 000 000
23	K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	0	10 800 000
24	K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	0	0
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 200 000	51 700 000
26	K508	Kölcsön nyújtása	800 000	800 000
27	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 935 000
28	K513	Tartalék	24 807 670	17 672 670
29	K5	Egyéb működési kiadások	73 607 670	82 907 670
30	K6	Beruházások	42 144 000	24 844 000
31	K7	Felújítások	118 200 000	126 200 000
32	K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
33	K9	Megelőlegezések	1 468 542	1 468 542
34	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	399 000 000	399 000 000

”

3. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1						Ft-ban
2	Működési			Költségvetési egyenleg	Felhalmozás
3	Bevételek				Bevételek
4	Önkormányzatok működési támogatása	37 701 335	39 799 919		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	40 000 000
5	Egyéb működési támogatások	48 290 000	27 290 000		Értékesítésből származó saját bevétel	0	0
6	Közhatalmi bevételek	58 700 000	41 700 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0	0
7	Önkorményzat működési bevételei	23 624 232	23 994 190		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000 000	5 000 000
9	Előző évi pénzmaradvány	62 340 433	110 171 891		Előző évi pénzmaradvány	160 344 000	111 044 000
10	Bevétel összesen	238 656 000	247 956 000		Bevétel összesen	160 344 000	151 044 000
11	Kiadások				Kiadások
12	Személyi juttatások	67 425 600	59 140 600		Beruházások	42 144 000	24 844 000
13	Munkaadót terhelő járulékok	8 036 188	7 600 188		Felújítások	118 200 000	126 200 000
14	Dologi kiadások	85 118 000	93 839 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
15	Ellátottek pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000		Beruházási hitel törlesztése	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	48 800 000	65 235 000		Tartalék
17	Tartalék	24 807 670	17 672 670
18	Megelőlegezés	1 468 542	1 468 542
19	Kiadások összesen	238 656 000	247 956 000		Kiadások összesen	160 344 000	151 044 000
20	Működési egyenleg	0	0	0	Felhalmozási egyenleg	0	0

”

4. melléklet a 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2023. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2		Kiadások
3	1	Személyi jellegű kiadások	66 740 788	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732	5 561 732
4	2	Dologi jellegű kiadások	93 839 000	7 819 917	7 819 917	7 819 917	7 819 917	7 819 917	7 819 917	7 819 917	7 819 917	7 819 917	7 819 917	7 819 917	7 819 917
5	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 075 000	75 000	75 000	75 000	1 175 000
6	4	Egyéb működési kiadás	58 100 000	4 608 888	4 608 888	6 108 888	4 508 888	4 508 888	4 508 888	4 408 888	4 408 888	4 408 888	4 408 888	4 408 888	7 202 232
7	5	Beruházások	24 844 000	3 500 000		4 500 000				1 000 000				15 844 000
8	6	Felújítások	126 200 000			30 000 000		20 000 000					3 000 000	73 200 000
9	7	Megelőlegezés	1 468 542	1 468 542
10	8	Tartalék	24 807 670		24 807 670
11		Kiadások összesen	399 000 000	23 034 079	42 873 207	54 065 537	17 965 537	37 965 537	17 965 537	18 865 537	18 865 537	17 865 537	20 865 537	106 909 537	21 758 881
12		Bevétel
13	1	Önkormányzat működési támogatása	39 799 919	3 316 660	3 316 660	3 316 660	3 316 660	3 316 660	3 316 660	3 316 660	3 316 660	3 316 660	3 316 660	3 316 660	3 316 660
14	2	Egyéb működési célú támogatás	27 290 000	1 057 500	1 057 500	1 057 500	16 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500	657 500
15	3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	40 000 000									40 000 000
16	4	Közhatalmi bevételek	41 700 000			15 000 000	4 600 000	15 000 000				860 000	460 000	3 780 000	2 000 000
17	5	Működési bevételek	23 994 190	1 999 516	1 999 516	1 999 516	1 999 516	1 999 516	1 999 516	1 999 516	1 999 516	1 999 516	1 999 516	1 999 516	1 999 516
18	6	Működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000						2 021 000					850 000	2 129 000
19	7	Pénzmaradvány	221 215 891		221 215 891
20		Bevételek összesen	399 000 000	6 373 676	227 589 567	21 373 676	25 973 676	21 373 676	8 394 676	6 373 676	6 373 676	47 233 676	6 833 676	11 003 676	10 102 676
21		Támogatást megelőlegező hitel	0
22		Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-16 660 403	184 716 360	-32 691 861	8 008 139	-16 591 861	-9 570 861	-12 491 861	-12 491 861	29 368 139	-14 031 861	-95 905 861	-11 656 205

”