Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
21 662 650 |
21 662 650 |
21 662 650 |
21 662 650 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása |
493 506 |
493 506 |
357 886 |
662 112 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 866 140 |
9 866 140 |
9 866 140 |
9 890 523 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 474 134 |
2 474 134 |
2 474 134 |
2 474 134 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
1 957 827 |
5 422 948 |
7 127 846 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
10 944 |
406 117 |
10 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
34 496 430 |
36 454 257 |
39 794 702 |
42 223 382 |
11 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
64 946 262 |
67 020 780 |
52 020 780 |
35 297 777 |
12 |
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
99 442 692 |
103 475 037 |
91 815 482 |
77 521 159 |
13 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
191 936 000 |
226 000 000 |
36 000 000 |
36 434 041 |
14 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
191 936 000 |
226 000 000 |
36 000 000 |
36 434 041 |
16 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 700 000 |
2 800 000 |
17 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
42 000 000 |
42 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
18 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
44 500 000 |
44 500 000 |
57 700 000 |
57 800 000 |
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
22 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
44 600 000 |
44 600 000 |
57 800 000 |
57 950 000 |
23 |
B4 |
Működési bevétel |
22 992 674 |
22 992 674 |
20 992 000 |
23 952 674 |
24 |
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
25 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 488 210 |
3 488 210 |
8 889 439 |
14 988 210 |
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B8 |
Pénzmaradvány |
260 739 395 |
259 444 079 |
259 444 079 |
259 444 079 |
28 |
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
623 198 971 |
660 000 000 |
474 950 000 |
470 299 163 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
3 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
45 932 000 |
47 632 000 |
48 000 000 |
46 352 000 |
4 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
1 280 000 |
6 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 165 000 |
1 165 000 |
1 500 000 |
1 165 000 |
10 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
12 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 098 000 |
3 098 000 |
3 098 000 |
2 098 000 |
16 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 894 000 |
6 570 000 |
6 570 000 |
6 570 000 |
17 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
7 488 000 |
7 488 000 |
7 488 000 |
5 488 000 |
18 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
19 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 727 000 |
67 303 000 |
68 006 000 |
64 303 000 |
20 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 339 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 000 000 |
21 |
K3 |
Dologi kiadások |
85 808 000 |
88 000 000 |
95 000 000 |
88 465 041 |
22 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
23 |
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
5 434 887 |
5 434 887 |
24 000 000 |
23 304 887 |
24 |
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
31 000 000 |
31 000 000 |
24 000 000 |
30 483 000 |
26 |
K508 |
Kölcsön nyújtása |
800 000 |
800 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
27 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
5 600 000 |
28 |
K513 |
Tartalék |
73 630 768 |
103 002 797 |
58 184 684 |
58 713 919 |
29 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
112 465 655 |
141 837 684 |
109 084 684 |
119 401 806 |
30 |
K6 |
Beruházások |
290 364 000 |
290 364 000 |
150 364 000 |
128 634 000 |
31 |
K7 |
Felújítások |
60 200 000 |
60 200 000 |
40 200 000 |
59 200 000 |
32 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K9 |
Megelőlegezések |
1 295 316 |
1 295 316 |
1 295 316 |
1 295 316 |
34 |
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
623 198 971 |
660 000 000 |
474 950 000 |
470 299 163 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési |
Eredeti |
1 módosítás |
2 módosítás |
3 módosítás |
Költségvetési |
Felhalmozás |
Eredeti |
1 módosítás |
2 módosítás |
3 módosítás |
2 |
Bevételek |
Bevételek |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatása |
34 496 430 |
36 454 257 |
39 794 702 |
42 223 382 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
191 936 000 |
226 000 000 |
36 000 000 |
36 434 041 |
|
4 |
Egyéb működési támogatások |
64 946 262 |
67 020 780 |
52 020 780 |
35 297 777 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
44 600 000 |
44 600 000 |
57 800 000 |
57 950 000 |
Vagyonhasznosításból származó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkorményzat működési bevételei |
22 992 674 |
22 992 674 |
20 992 000 |
23 952 674 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 488 210 |
3 488 210 |
8 889 439 |
14 988 210 |
||||||
8 |
Előző évi pénzmaradvány |
100 911 395 |
133 680 079 |
104 889 079 |
108 053 120 |
Előző évi pénzmaradvány |
158 628 000 |
124 564 000 |
154 555 000 |
151 390 959 |
|
9 |
Bevétel összesen |
271 434 971 |
308 236 000 |
284 386 000 |
282 465 163 |
Bevétel összesen |
350 564 000 |
350 564 000 |
190 564 000 |
187 834 000 |
|
10 |
Kiadások |
Kiadások |
|||||||||
11 |
Személyi juttatások |
62 727 000 |
67 303 000 |
68 006 000 |
64 303 000 |
Beruházások |
290 364 000 |
290 364 000 |
150 364 000 |
128 634 000 |
|
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 339 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 000 000 |
Felújítások |
60 200 000 |
60 200 000 |
40 200 000 |
59 200 000 |
|
13 |
Dologi kiadások |
85 808 000 |
88 000 000 |
95 000 000 |
88 465 041 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 634 887 |
37 634 887 |
50 900 000 |
60 687 887 |
Tartalék |
|||||
16 |
Tartalék |
73 630 768 |
103 002 797 |
58 184 684 |
58 713 919 |
||||||
17 |
Megelőlegezés |
1 295 316 |
1 295 316 |
1 295 316 |
1 295 316 |
||||||
18 |
Kiadások összesen |
271 434 971 |
308 236 000 |
284 386 000 |
282 465 163 |
Kiadások összesen |
350 564 000 |
350 564 000 |
190 564 000 |
187 834 000 |
|
19 |
Működési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
2 |
Kiadások |
||||||||||||||
3 |
1 |
Személyi jellegű kiadások |
70 303 000 |
5 192 000 |
5 858 583 |
5 858 583 |
5 858 583 |
5 858 583 |
5 858 583 |
5 858 583 |
5 858 583 |
5 858 583 |
5 858 583 |
5 525 167 |
6 858 583 |
4 |
2 |
Dologi jellegű kiadások |
88 465 041 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
7 372 087 |
5 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
0 |
150 000 |
70 000 |
80 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 075 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 175 000 |
6 |
4 |
Egyéb működési kiadás |
60 687 887 |
3 657 000 |
3 657 000 |
8 821 112 |
4 257 000 |
4 257 000 |
4 257 000 |
4 257 000 |
4 257 000 |
4 257 000 |
4 257 000 |
4 257 000 |
10 496 775 |
7 |
5 |
Beruházások |
128 634 000 |
150 000 |
18 700 000 |
3 000 000 |
25 000 000 |
81 784 000 |
|||||||
8 |
6 |
Felújítások |
59 200 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
||||||||
9 |
7 |
Megelőlegezés |
1 295 316 |
1 295 316 |
|||||||||||
10 |
8 |
Tartalék |
58 713 919 |
58 713 919 |
|||||||||||
11 |
Kiadások összesen |
470 299 163 |
17 516 403 |
75 751 589 |
22 121 782 |
17 717 670 |
32 362 670 |
51 062 670 |
35 362 670 |
58 362 670 |
17 562 670 |
99 346 670 |
17 229 254 |
25 902 445 |
|
12 |
Bevétel |
||||||||||||||
13 |
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
42 223 382 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
3 518 615 |
14 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
35 297 777 |
1 683 000 |
1 683 000 |
1 683 000 |
17 083 000 |
1 683 000 |
1 683 000 |
1 683 000 |
1 683 000 |
1 683 000 |
1 683 000 |
1 683 000 |
1 384 777 |
15 |
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
36 434 041 |
36 434 041 |
|||||||||||
16 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
57 950 000 |
2 500 000 |
4 600 000 |
21 000 000 |
8 860 000 |
460 000 |
8 180 000 |
12 350 000 |
|||||
17 |
5 |
Működési bevételek |
23 952 674 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
1 996 056 |
18 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
14 997 210 |
3 488 210 |
5 410 229 |
6 098 771 |
|||||||||
19 |
7 |
Pénzmaradvány |
259 444 079 |
259 444 079 |
|||||||||||
20 |
Bevételek összesen |
470 299 163 |
7 197 671 |
303 075 791 |
9 697 671 |
30 685 881 |
28 197 671 |
12 607 900 |
7 197 671 |
7 197 671 |
16 057 671 |
7 657 671 |
15 377 671 |
25 348 219 |
|
21 |
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
22 |
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-10 318 731 |
227 324 202 |
-12 424 111 |
12 968 211 |
-4 164 999 |
-38 454 770 |
-28 164 999 |
-51 164 999 |
-1 504 999 |
-91 688 999 |
-1 851 582 |
-554 226 |