Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 10. 03Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetéséről
[1] Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya az önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 222 410 105 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 215 356 105 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 7 054 000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 2 147 895 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 2 147 895 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 167 230 105 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 167 105 105 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 57 327 895 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 57 327 895 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 57 327 895 Ft-ban
b) működési hiányát 50 273 895 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 7 054 000 Ft-ban
állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 57 327 895 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 55 180 000 Ft.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének
a) bevételi főösszegét 224 558 000 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 224 558 000 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban.
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az állami támogatások 2025. évi összegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzat középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület a 2025. évre 7 269 000.- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 7 269 000 Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.
4. Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összesített létszámkeretét 15 főben állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat: 8 fő
b) Közfoglalkoztatott : 7 fő
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
(8) A Képviselő- testület a tartalék kereten belül 1.000 ezer Ft polgármesteri keretet biztosít, melynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kijelölt pénzügyi ügyintéző felel. A polgármester a keret felhasználásáról félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) A Képviselő-testület a belső ellenőrzés kialakításáról a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
9. Záró rendelkezés
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkösd Községi Önkormányzat |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2025.évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
64 692 623 |
64 692 623 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 408 199 |
25 408 199 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
36 839 059 |
36 839 059 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 445 365 |
2 445 365 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
23 518 700 |
23 518 700 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 518 700 |
23 518 700 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
42 700 000 |
32 940 400 |
9 759 600 |
|
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
40 000 000 |
30 240 400 |
9 759 600 |
|
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
33 318 782 |
32 251 582 |
1 067 200 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
1 159 685 |
840 315 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 030 000 |
9 030 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 088 000 |
6 861 115 |
226 885 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
782 |
782 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
167 230 105 |
156 403 305 |
10 826 800 |
||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
57 327 895 |
57 327 895 |
||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
57 327 895 |
57 327 895 |
||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
57 327 895 |
57 327 895 |
||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
|
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
57 327 895 |
57 327 895 |
||
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
224 558 000 |
213 731 200 |
10 826 800 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2025.évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
215 356 105 |
204 529 305 |
10 826 800 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
64 272 792 |
61 512 792 |
2 760 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 827 149 |
9 468 349 |
358 800 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
104 515 956 |
104 007 956 |
508 000 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 740 208 |
26 540 208 |
7 200 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
8 176 208 |
8 176 208 |
||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
11 095 000 |
11 095 000 |
||
|
ebből: |
||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
|
ebből: |
||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
7 269 000 |
7 269 000 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 269 000 |
7 269 000 |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 054 000 |
7 054 000 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
7 054 000 |
7 054 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
222 410 105 |
211 583 305 |
10 826 800 |
||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
2 147 895 |
2 147 895 |
||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
2 147 895 |
2 147 895 |
||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
|
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
|
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
|
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
2 147 895 |
2 147 895 |
||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
224 558 000 |
213 731 200 |
10 826 800 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-55 180 000 |
-55 180 000 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
55 180 000 |
55 180 000 |
|||
2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025.évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2025.évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
88 211 323 |
Személyi juttatások (K1) |
64 272 792 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 827 149 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
42 700 000 |
Dologi kiadások (K3) |
104 515 956 |
|
Működési bevételek (B4) |
33 318 782 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
33 740 208 |
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
167 230 105 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
215 356 105 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
50 273 895 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Maradvány igénybevétele |
50 273 895 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 147 895 |
|
|
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
50 273 895 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
2 147 895 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
217 504 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
217 504 000 |
|
Költségvetési hiány: |
48 126 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025.évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2025.évi előirányzat összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
7 054 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
7 054 000 |
|
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
7 054 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
7 054 000 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
|
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
|
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
7 054 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
7 054 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
7 054 000 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
7 054 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2025. év |
További évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
- |
||||||
|
2. |
- |
||||||
|
3. |
- |
||||||
|
4. |
- |
||||||
|
5. |
- |
||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
2.sz.táblázat |
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
42 600 000 |
|||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
|
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
|
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
|||||
|
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
42 700 000 |
- |
- |
- |
|||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi állami támogatások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 633 500 |
- |
- |
||||
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
7 324 200 |
- |
7 324 200 |
- |
7 324 200 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
- |
4 757 000 |
- |
4 757 000 |
- |
4 757 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
1 647 640 |
- |
1 647 640 |
- |
1 647 640 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 117 135 |
3 117 135 |
3 117 135 |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
66 300 |
2 550 |
66 300 |
2 550 |
66 300 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
- |
- |
3 695 924 |
- |
3 695 924 |
- |
3 695 924 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 408 199 |
25 408 199 |
25 408 199 |
|||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
172 374 |
172 374 |
||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
|||||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
8 372 000 |
8 372 000 |
||||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- |
- |
- |
||||
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6 643 100 |
- |
- |
6 643 100 |
- |
6 643 100 |
- |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
54 |
4 780 080 |
88 520 |
4 780 000 |
88 520 |
4 780 000 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
12 |
6 343 500 |
6 343 500 |
3 434 500 |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
11 123 580 |
11 123 500 |
8 214 500 |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
4,62 |
18 128 880 |
3 924 000 |
18 128 880 |
3 620 000 |
18 128 880 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
7 299 319 |
- |
7 299 319 |
- |
7 299 319 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
342 |
840 |
287 280 |
342 |
287 280 |
342 |
287 280 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 715 479 |
25 715 479 |
25 715 479 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 445 365 |
2 213 |
2 445 365 |
2 213 |
2 445 365 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 445 365 |
2 445 365 |
2 445 365 |
||||
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
|||||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az ökormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2025. évi előirányzat |
|
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
|
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a …. számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
|
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás Önkormányzati rendelet alapján |
2 500 000 |
|
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
287 280 |
287 280 |
|
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
212 720 |
|
|
5. |
|||
|
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
|
ÖSSZESEN |
3 000 000 |
287 280 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025.évi előirányzat összesen |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Informatikai eszközök pótlása |
254 000 |
2025 |
254 000 |
||
|
Tüzivíz tározó |
1 500 000 |
2025 |
1 500 000 |
||
|
Eszközpótlás (konyha és községgazd) |
1 300 000 |
2025 |
1 300 000 |
||
|
Gépjármű beszerzés |
4 000 000 |
2025 |
4 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
7 054 000 |
7 054 000 |
|||
8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025.évi előirányzat összesen |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
ÖSSZESEN: |
|||||
9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2025. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2025. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
ÖSSZESEN: |
|||||||
11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkösd Községi Önkormányzat |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
intézmény |
intézmény |
intézmény |
|
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
64 692 623 |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
25 408 199 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
36 839 059 |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 445 365 |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
23 518 700 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 518 700 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
42 700 000 |
|||
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 600 000 |
|||
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
40 000 000 |
|||
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
33 318 782 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 030 000 |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
12 700 000 |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 088 000 |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
782 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
3 000 000 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
3 000 000 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
167 230 105 |
||||
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
57 327 895 |
|||
|
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
|
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
|
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
57 327 895 |
|||
|
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
57 327 895 |
|||
|
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
|
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
|
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
57 327 895 |
|||
|
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
224 558 000 |
||||
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
215 356 105 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
64 272 792 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 827 149 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
104 515 956 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 740 208 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
8 176 208 |
|||
|
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
11 095 000 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 200 000 |
|||
|
ebből: |
||||||
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
7 269 000 |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 269 000 |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 054 000 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
7 054 000 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
222 410 105 |
||||
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.) |
K91 |
2 147 895 |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 147 895 |
|||
|
9. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
11. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
12. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (12.1. + … + 12.5.) |
K92 |
||||
|
12.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
12.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
12.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
12.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
|
12.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
|
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
14. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+12.+13.+14.) |
K9 |
2 147 895 |
|||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+15.) |
224 558 000 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|||||
|
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
|||||
12. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2024. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
4. |
-ebből: Építményadó |
||
|
5. |
Telekadó |
||
|
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
|
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
13. |
|||
|
Összesen: |
|||
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása |
|||
|
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
A |
B |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele |
- |
||
|
Felhasználási célok |
|||
|
Felhasználási célok összesen: |
- |
||
14. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2025. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Foritnban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
9 319 847 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 953 |
7 171 955 |
88 211 323 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 000 000 |
2 000 000 |
20 700 000 |
42 700 000 |
|||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 000 000 |
8 000 000 |
1 000 000 |
1 660 782 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 000 000 |
2 000 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 658 000 |
1 800 000 |
33 318 782 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
57 327 895 |
57 327 895 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
68 647 742 |
15 171 952 |
28 171 952 |
11 832 734 |
11 171 952 |
9 171 952 |
15 171 952 |
9 171 952 |
29 471 952 |
8 771 952 |
8 829 953 |
8 971 955 |
224 558 000 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
64 272 792 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 930 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
9 827 149 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
104 515 956 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
200 000 |
150 000 |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
33 740 208 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások (K7) |
1 500 000 |
5 000 000 |
200 000 |
354 000 |
7 054 000 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 147 895 |
2 147 895 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
19 994 237 |
17 846 342 |
19 346 342 |
17 996 342 |
17 896 342 |
22 846 342 |
18 096 342 |
18 450 343 |
18 096 342 |
17 896 342 |
17 896 342 |
18 196 342 |
224 558 000 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
9 319 847 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 952 |
7 171 953 |
7 171 955 |
88 211 323 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 000 000 |
2 000 000 |
20 700 000 |
42 700 000 |
|||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 000 000 |
8 000 000 |
1 000 000 |
1 660 782 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 000 000 |
2 000 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 658 000 |
1 800 000 |
33 318 782 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
57 327 895 |
57 327 895 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
68 647 742 |
15 171 952 |
28 171 952 |
11 832 734 |
11 171 952 |
9 171 952 |
15 171 952 |
9 171 952 |
29 471 952 |
8 771 952 |
8 829 953 |
8 971 955 |
224 558 000 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
5 356 066 |
64 272 792 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 930 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
818 929 |
9 827 149 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
8 709 663 |
104 515 956 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
200 000 |
150 000 |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
2 811 684 |
33 740 208 |
|
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások (K6) |
1 500 000 |
5 000 000 |
200 000 |
354 000 |
7 054 000 |
||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 147 895 |
2 147 895 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
19 994 237 |
17 846 342 |
19 346 342 |
17 996 342 |
17 896 342 |
22 846 342 |
18 096 342 |
18 450 343 |
18 096 342 |
17 896 342 |
17 896 342 |
18 196 342 |
224 558 000 |
16. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027. év |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
64 272 792 |
77 127 350 |
84 840 085 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 827 149 |
10 809 864 |
11 890 850 |
|
Dologi kiadások (K3) |
104 515 956 |
114 967 552 |
126 464 307 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
3 300 000 |
3 630 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
33 740 208 |
37 114 229 |
40 825 652 |
|
Működési kiadások összesen |
215 356 105 |
243 318 995 |
267 650 894 |
|
Beruházások (K6) |
7 054 000 |
7 759 400 |
8 535 340 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
7 054 000 |
7 759 400 |
8 535 340 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
222 410 105 |
251 078 395 |
276 186 234 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2 147 895 |
2 362 685 |
2 598 953 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
224 558 000 |
253 441 079 |
278 785 187 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
88 211 323 |
97 032 455 |
106 735 701 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
42 700 000 |
46 970 000 |
51 667 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
33 318 782 |
36 650 660 |
40 315 726 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 000 000 |
12 000 000 |
13 200 000 |
|
Működési bevételek összesen |
167 230 105 |
192 653 116 |
211 918 427 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
167 230 105 |
192 653 116 |
211 918 427 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
57 327 895 |
205 744 266 |
226 318 693 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
224 558 000 |
398 397 382 |
438 237 120 |