Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 05. 16- 2013. 11. 25

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről

2013.05.16.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

II.

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 692.062 ezer forintban állapítja meg.

3. §2 Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 313.522 eFt /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 19.396 eFt,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.308 eFt
bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 3.088 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 eFt
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 eFt
d) intézményi működési bevétel, 120.761 eFt
e) felhalmozási bevétel 8.000 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.911 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 12.890 eFt
h) kölcsön 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 209.582 eFt

4. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 506.126 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 21.845 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.361 eFt

ac) dologi jellegű kiadások: 88.308 eFt

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.966 eFt

ae) egyéb működési célú kiadások: 345.681 eFt

b) felhalmozási költségvetés 36.854 eFt

ba) intézményi beruházások, 27.865 eFt

bb) felújítások 8.000 eFt

bc) kormányzati beruházások 0 eFt

bd) lakástámogatás 0 eFt

be) lakásépítés 0 eFt

bf) egyéb felhalmozási kiadások 100 eFt

c) kölcsönök 0 eFt

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ingatlan vásárlás beruházás 8.623 eFt,

ab) szennyvíz nyomóvezeték építés beruházás 19.242 eFt,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) ivóvíz vezeték felújítás 8.000 eFt,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres ellátások 4.666 eFt

b) eseti szociális ellátások 3.300 eFt

c) bursa ösztöndíj 1.000 eFt

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) fejlesztési cél,

b) fejlesztési cél.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 eFt

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelt (Ávr) 2013-ban hatályba lépett változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. §4 (1) A költségvetés egyenlege 149.082 eFt többlet.

(2) Az önkormányzat 2012. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 eFt

aa) működési célú 0 eFt

ab) felhalmozási célú 0 eFt

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 eFt

ba) működési célú 0 eFt

bb) felhalmozási célú 0 eFt

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 149.082 eFt

ca) működési célú 149.082 eFt cb) felhalmozási célú 0 eFt

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. §5 (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az általános tartalék 149.082 eFt,

a céltartalék 0 eFt.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése6

9. §7 Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 105.148 ezer forintban állapítja meg.

10. §8 A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 103.415 eFt
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 eFt
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt
bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 eFt
c) közhatalmi bevétel 200 eFt
d) intézményi működési bevétel, 242 eFt
e) felhalmozási bevétel 0 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt
h) kölcsön 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.291 eFt

11. §9 A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 93.139 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 57.152 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 15.629 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 20.012 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások: 346 eFt
b) felhalmozási költségvetés: 0 eFt
ba) intézményi beruházások, 12.093 eFt
bb) felújítások 0 eFt
bc) kormányzati beruházások 0 eFt
bd) lakástámogatás 0 eFt
be) lakásépítés 0 eFt
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt
c) kölcsönök 0 eFt
d) tervezett maradvány 0 eFt

12. §10 (1) A képviselő-testület a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

IV.

Az önkormányzat Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szervének költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 266.654 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 208.976 eFt
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 eFt,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 eFt
bc) helyi önkormányzattól, 0 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 eFt
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 eFt
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 eFt
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 eFt
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 eFt
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 eFt
származik,
c) közhatalmi bevétel 0 eFt
d) intézményi működési bevétel, 43.906 eFt
e) felhalmozási bevétel 0 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.623 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 eFt
h) kölcsön 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 5.149 eFt

15. § A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 266.654 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 101.576 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 27.425 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 137.653 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 eFt
b) felhalmozási költségvetés: 0 eFt
ba) intézményi beruházások, 0 eFt
bb) felújítások 0 eFt
bc) kormányzati beruházások 0 eFt
bd) lakástámogatás 0 eFt
be) lakásépítés 0 eFt
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt
c) kölcsönök 0 eFt

16. § (1) A képviselő-testület a A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 118 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

V.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.

19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

20. § A polgármester dönt a 3 millió Ft erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható

b) a vis maior tartalék kizárólag előre nem látható, ezért nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására használható fel

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő- testület nem ruházza át.

VI.

Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4 számú mellékletben határozza meg.

VII.

Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak illetménykiegészítéséről szóló 8/2012. (II.13.) Önkormányzati rendelet

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2013. február 11-i ülésén.

Völgyesi Gyula
polgármester

Takácsné Zákányi Tünde
jegyző
1

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.

2

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.

3

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.

4

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.

5

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.

6

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.

7

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.

8

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.

9

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.

10

Módosította a 7/2013. (V.15.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.