Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 28Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
2015-02-28-tól
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
II.
Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.657.990 ezer forintban állapítja meg.[1]
3. §
Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 395.015 ezer forint
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 56.771 ezer forint
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.880 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 1.408 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott
EU-s forrásból származó pénzeszközből, 24.544 ezer forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 13.939 ezer forint
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető
előirányzatából származik, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 81.500 ezer forint
d) intézményi működési bevétel, 105.552 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 876.940 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
g)az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 142.210 ezer forint[2]
4. §
(1)Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 758.310 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 45.563 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.151 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 213.373 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.692 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 439.611 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés 921.600 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 885.002 ezer forint
bb) felújítások 12.882 ezer forint
bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint
bd) lakástámogatás 0 ezer forint
be) lakásépítés 0 ezer forint
bf) egyéb felhalmozási kiadások 23.716 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan vásárlás, beruházás (Petőfi u.) 4.000 ezer forint
ab) ingatlan vásárlás (sportcsarnok) 447.675 ezer forint
ac) ingatlan vásárlás (föld) 2.835 ezer forint
ad) egyéb építmény vásárlás 5.600 ezer forint
ae) szennyvíz nyomóvezeték építés, beruházás 18.816 ezer forint
af) napelem beruházás 16.913 ezer forint
ag) stadion építés 404.510 ezer forint
ah) ÁROP program vásárlás 1.969 ezer forint
ai) Víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezés 1.500 ezer forint
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ivóvíz vezeték, felújítás 12.882 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres ellátások 15.592 ezer forint
b) eseti szociális ellátások 3.800 ezer forint
c) bursa ösztöndíj 500 ezer forint
d) beiskolázási segély 2.800 ezer forint
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) fejlesztési cél,
b) fejlesztési cél.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1/a; 1/b; 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.[3]
5. §
(1) A költségvetés egyenlege 13.110 ezer forint többlet.
(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 ezer forint
aa) működési célú 0 ezer forint
ab) felhalmozási célú 0 ezer forint
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 ezer forint
ba) működési célú 0 ezer forint
bb) felhalmozási célú 0 ezer forint
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 ezer forint[4]
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
7. §
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. számú melléklet tartalmazza.[5]
8. §
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 10.000 ezer forint
a céltartalék 3.110 ezer forint
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.[6]
III.
Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 122.387 ezer forintban állapítja meg.[7]
10. §
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 113.351 ezer forint
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.656 ezer forint
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 2.656 ezer forint
bi)központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 500 ezer forint
d) intézményi működési bevétel, 3.471 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 2.409 ezer forint[8]
11. §
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatonként:
a) működési költségvetés 113.053 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 70.227 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.003 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 23.823 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 3.683 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 3.683 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint
bd) lakástámogatás 0 ezer forint
be) lakásépítés 0 ezer forint
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
d) tervezett maradvány 5.651 ezer forint[9]
12. §
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
IV.
Az önkormányzat Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szervének költségvetése
13. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 273.002 ezer forintban állapítja meg.[10]
14. §
A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 222.885 ezer forint
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ezer forint
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s
forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 ezer forint
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető
előirányzatából származik, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint
d) intézményi működési bevétel, 48.213 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 1.904 ezer forint[11]
15. §
A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 273.002 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 118.842 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 32.061 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 122.099 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 0 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint
bd) lakástámogatás 0 ezer forint
be) lakásépítés 0 ezer forint
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint[12]
16. §
(1) A képviselő-testület a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát 56 főben állapítja meg. [13]
V.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
18. §
A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,
c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.
19. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.[14]
20. §
A polgármester dönt a 3 millió Ft erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható
b) a vis maior tartalék kizárólag előre nem látható, ezért nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására használható fel
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő- testület nem ruházza át.
VI.
Egyéb rendelkezések
21. §
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4 számú mellékletben határozza meg.
VII.
Záró rendelkezések
22. §
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2014. február 3-i ülésén.
Völgyesi Gyula s.k. Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:
Kozármisleny, 2014. szeptember 18.
PH Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző
[1] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 1.§-a
[2] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 2.§-a
[3] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 3.§-a
[4] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 4.§-a
[5] Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 5.§-a
[6] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 5.§-a
[7] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 6.§-a
[8] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 7.§-a
[9] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 8.§-a
[10] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 9.§-a
[11] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 10.§-a
[12] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 11.§-a
[13] Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 12.§-a
[14] Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 13.§-a
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
II.
Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.345.469 ezer forintban állapítja meg.[2]
3. §
Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 419.960 ezer forint
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 58.545 ezer forint
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.880 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 1.408 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott
EU-s forrásból származó pénzeszközből, 24.544 ezer forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 15.713 ezer forint
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető
előirányzatából származik, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 82.600 ezer forint
d) intézményi működési bevétel, 158.207 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 483.947 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
g)az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 142.210 ezer forint[3]
4. §
(1)Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 767.521 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 47.777 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.547 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 252.276 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.064 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 423.857 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés 514.786 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 487.497 ezer forint
bb) felújítások 12.882 ezer forint
bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint
bd) lakástámogatás 0 ezer forint
be) lakásépítés 0 ezer forint
bf) egyéb felhalmozási kiadások 14.407 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan vásárlás, beruházás (Petőfi u.) 4.000 ezer forint
ab) ingatlan vásárlás (sportcsarnok) 447.675 ezer forint
ac) ingatlan vásárlás (föld) 2.835 ezer forint
ad) egyéb építmény vásárlás 5.600 ezer forint
ae) eszköz beszerzések (védőnő, iskola) 590 ezer forint
af) napelem beruházás 16.913 ezer forint
ag) stadion építés 6.415 ezer forint
ah) ÁROP program vásárlás 1.969 ezer forint
ai) Víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezés 1.500 ezer forint
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ivóvíz vezeték, felújítás 12.882 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres ellátások 19.064 ezer forint
b) eseti szociális ellátások 4.700 ezer forint
c) bursa ösztöndíj 500 ezer forint
d) beiskolázási segély 2.800 ezer forint
e) kártalanítás 4.000 ezer forint
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) fejlesztési cél,
b) fejlesztési cél.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1/a; 1/b; 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.[4]
5. §
(1) A költségvetés egyenlege 58.237 ezer forint többlet.
(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 ezer forint
aa) működési célú 0 ezer forint
ab) felhalmozási célú 0 ezer forint
b) hitel, kölcsön törlesztése 0 ezer forint
ba) működési célú 0 ezer forint
bb) felhalmozási célú 0 ezer forint
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 ezer forint[5]
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
7. §
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. számú melléklet tartalmazza.[6]
8. §
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 32.823 ezer forint
a céltartalék 30.339 ezer forint
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.[7]
III.
Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 122.252 ezer forintban állapítja meg.[8]
10. §
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 110.160 ezer forint
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 12.092 ezer forint
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 426 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 4.786 ezer forint
bi)központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 1.500 ezer forint
d) intézményi működési bevétel, 2.971 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 2.409 ezer forint[9]
11. §
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatonként:
a) működési költségvetés 118.569 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 73.942 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.020 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 24.607 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 3.683 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 3.683 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint
bd) lakástámogatás 0 ezer forint
be) lakásépítés 0 ezer forint
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
d) tervezett maradvány 0 ezer forint[10]
12. §
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
IV.
Az önkormányzat Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szervének költségvetése
13. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 281.717 ezer forintban állapítja meg.[11]
14. §
A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 231.126 ezer forint
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ezer forint
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s
forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 ezer forint
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető
előirányzatából származik, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint
d) intézményi működési bevétel, 48.213 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 1.904 ezer forint[12]
15. §
A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 281.126 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások: 119.322 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 32.127 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 129.794 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 0 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint
bd) lakástámogatás 0 ezer forint
be) lakásépítés 0 ezer forint
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint[13]
16. §
(1) A képviselő-testület a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát 56 főben állapítja meg. [14]
V.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
18. §
A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,
c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.
19. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.[15]
20. §
A polgármester dönt a 3 millió Ft erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható
b) a vis maior tartalék kizárólag előre nem látható, ezért nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására használható fel
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő- testület nem ruházza át.
VI.
Egyéb rendelkezések
21. §
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4 számú mellékletben határozza meg.
VII.
Záró rendelkezések
22. §
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2014. február 3-i ülésén.
Völgyesi Gyula s.k. Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:
Kozármisleny, 2015. február 27.
PH dr. Korossy Ildikó jegyző
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 1.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 2.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 3.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 4.§-a
Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 5.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 5.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 6.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 7.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 8.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 9.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 10.§-a
Módosította a 2/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet 11.§-a
Módosította a 13/2014.(IX.18.) Önkormányzati rendelet 12.§-a
Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 13.§-a