Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015 (II.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 03- 2015. 08. 16

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015 (II.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

2015.02.03.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzatra

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra

c) Janikovszky Általános Művelődési Központra

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.262.061 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2015 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 403.576 ezer forint

b) elvonások bevételei 27.991 ezer forint

b) működési bevételek 44.611 ezer forint

ba) központi költségvetési szervtől, 18.004 ezer forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.884 ezer forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 9.723 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 82.000 ezer forint

d) tulajdonosi bevétel, 2.606 ezer forint

e) egyéb intézményi bevételek 86.194 ezer forint

f) felhalmozási bevételek 390.384 ezer forint

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 385.384 ezer forint

fb) értékesítésből származó bevétel 5.000 ezer forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 108.000 ezer forint

h) kölcsön 0 ezer forint

i) előző évi pénzmaradvány 116.699 ezer forint

4. § Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 621.084 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 27.685 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.065 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 219.713 ezer forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 16.236 ezer forint

ae) egyéb működési célú kiadások 22.233 ezer forint

af) intézményfinanszírozás 328.152 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés 511.775 ezer forint

ba) beruházások 502.268 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 9.507 ezer forint

c) kölcsönök (tagi) 39.807 ezer forint

5. § Az önkormányzat beruházásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 6. számú melléklet mutatja.

7. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint

8. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett létszám 5 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

10. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az

általános tartalék 55.056 ezer forint

céltartalék 34.339 ezer forint

A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetési főösszegét 116.901 ezer forintban állapítja meg.

12. § A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 107.374 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 1.500 ezer forint

d) intézményi működési bevétel, 3.312 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 4.715 ezer forint

13. § A Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 115.086 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 69.276 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.490 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 21.605 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 4.715 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés: 1.815 ezer forint

ba) intézményi beruházások, 1.815 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

14. § A képviselő-testület a Hivatal 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 23 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva ÁMK

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK (továbbiakban ÁMK) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 296.570 ezer forintban állapítja meg.

Az ÁMK 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 220.778 ezer forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 ezer forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint

c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint

d) intézményi működési bevétel 52.516 ezer forint

e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint

f) kölcsön 0 ezer forint

g) előző évi pénzmaradvány 23.276 ezer forint

16. § Az ÁMK 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 293.570 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások 122.602 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.281 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások 114.411 ezer forint

ad) elvonások, befizetések 23.276 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés: 3.000 ezer forint

ba) intézményi beruházások, 3.000 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

17. § A képviselő-testület az ÁMK 2015. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 56 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő

- bölcsőde 9 fő

- művészetek háza 3 fő

- könyvtár 1 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

19. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%.

20. § A polgármester dönt az 5 millió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

21. §

a) az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a b) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 5.000 ezer forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

b) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

22. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

23. § (1) a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) a Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) beruházásonként tervezett előirányzatok felhasználása előzetes, írásbeli polgármesteri engedéllyel történhet.

(6) az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

24. § (1) a Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézmények 2014. évben keletkezett pénzmaradványát 2015. február 15. napjáig utalják az önkormányzat számlájára.

(2) a kötelezettségvállalások fedezete a 2015. évi költségvetés.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

25. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2015. január 28-i ülésén.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

					1. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
					ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1.	Személyi juttatások	27 685
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	157 364	3.	Dologi kiadások	219 713
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	4.	Segélyek	16 236
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	5.	Működési átadott pénzeszközök	62 040
	Működési célú központosított előirányzatok	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	9 507
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 611	2.	Beruházási kiadások	502 268
3.	Közhatalmi bevételek	82 000	3.	Felújítási kiadások	0
4.	Tulajdonosi bevételek	2 606	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	1.	Általános tartalék	55 056
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	2.	Céltartalék	34 339
7.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	400	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	220 778
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	107 374
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384
2.	Ingatlan értékesítés	5 000
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	116 699
	Bevétel összesen:	1 262 061		Kiadás összesen:	1 262 061

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege
					ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	1.	Személyi juttatások	69 276
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	3.	Dologi kiadások	21 605
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	5.	Elvonások, befizetések	4 715
6.	Kamat	10	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	2.	Beruházási kiadások	1 815
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Felújítási kiadások	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 715
	Bevétel összesen:	116 901		Kiadás összesen:	116 901

	Janikovszky Éva ÁMK 2015. évi költségvetési mérlege
					ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz		1.	Személyi juttatások	122 602
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	220 778	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38 320	3.	Dologi kiadások	114 411
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10 346	4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 800	5.	Elvonások, befizetések	23 276
6.	Kamat	50	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	2.	Beruházási kiadások	3 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	23 276
	Bevétel összesen:	296 570		Kiadás összesen:	296 570

2. melléklet

			2. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

			ezer forintban
Általános tartalék			55 056

Céltartalék			34 339
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék		29 510
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		4 000
Pályázati alap		572
- ebből feladattal terhelt:
30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész	572

3a. melléklet

														3/a. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 833	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12819	12824
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	157 364	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13114	13110
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	92 379	9216	9241	7392	7392	7392	7392	7392	7392	7392	7392	7393	7393
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 611	16720	2104	11177	2904	1407	1557	1407	1407	1557	1407	1407	1557
3.	Közhatalmi bevételek	82 000			20500			20500			20500			20500
4.	Tulajdonosi bevételek	2 606	217	218	217	217	217	217	217	218	217	217	217	217
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	67 000	5583	5584	5583	5583	5583	5583	5583	5583	5583	5584	5585	5583
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	18 794	1566	1566	1566	1566	1566	1566	1566	1566	1566	1566	1566	1568
7.	Egyéb sajátos bevételek	27 991		27991
8.	Kamat	400			100			100			100			100
II.	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	385 384	16600				368784
	Ingatlan értékesítés	5 000		5000
	Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	108 000									27000	27000	27000	27000
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	116 699	116699
	Bevétel összesen:	1 262 061	192 534	77 637	72 468	43 595	410 882	62 848	42 098	42 099	89 848	69 099	69 101	89 852
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	27 685	2704	2050	1950	1950	1950	2049	3396	2049	2100	2047	3393	2047
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065	725	545	545	545	545	545	890	545	560	540	540	540
3.	Dologi kiadások	219 713	18396	24134	13393	19112	15896	13822	19161	19161	17661	18456	20161	20360
4.	Segélyek	16 236	1103	1103	1103	1103	1603	1103	1103	1103	3603	1103	1103	1103
5.	Működési átadott pénzeszközök	62 040		9092	6396	4396	6103	9397	4676	4396	4396	4396	4396	4396
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	9 507				9507
2.	Beruházási kiadások	502 268						267006		200000				35262
3.	Felújítási kiadások	0
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	55 056												55056
2.	Céltartalék	34 339												34339
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	220 778	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18400
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	107 374	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8957
	Kiadás összesen:	1 262 061	50 273	64 269	50 732	63 958	53 442	321 267	56 571	254 599	55 665	53 887	56 938	180 460

3b. melléklet

														3/b. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	107 374	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8947	8957
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 600	216	216	216	216	216	216	218	218	217	217	217	217
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702	58	58	58	58	58	58	60	60	59	59	58	58
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6.	Kamat	10			3			3			2			2
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 715	4715
	Bevétel összesen:	116 901	14 061	9 346	9 349	9 346	9 346	9 349	9 350	9 350	9 350	9 348	9 347	9 359
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	69 276	6216	5733	5733	5733	5733	5733	5733	5733	5733	5733	5733	5730
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	1626	1624	1624	1624	1624	1624	1624	1624	1624	1624	1624	1624
3.	Dologi kiadások	21 605	1800	1805	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Elvonások, befizetések	4 715		4715
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Beruházási kiadások	1 815		605	605	605
3.	Felújítási kiadások	0
	Kiadás összesen:	116 901	9 642	14 482	9 762	9 762	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 157	9 154

3c. melléklet

														3/c. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Általános Művelődési Központ 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	220778	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18398	18400
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	38320	3484	3484	3484	3484	3484	3484		3484	3484	3484	3484	3480
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	10346	941	940	940	940	940	940		940	940	940	940	945
5.	Egyéb sajátos bevételek	3800	66	66	566	66	566	566	566	566	566	66	70	70
6.	Kamat	50			15			15			10			10
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	23276	23276
	Bevétel összesen:	296 570	46 165	22 888	23 403	22 888	23 388	23 403	18 964	23 388	23 398	22 888	22 892	22 905
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	122602	10146	10145	10146	10145	10146	10991	10145	10145	10145	10145	10145	10158
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33281	2796	2796	2796	2796	2796	2520	2796	2796	2796	2796	2799	2798
3.	Dologi kiadások	114411	9545	9545	9545	9545	9545	9545	9545	9409	9545	9545	9549	9548
4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Elvonások, befizetések	23 276		23276
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Beruházási kiadások	3 000					1500				1500
3.	Felújítási kiadások	0
	Kiadás összesen:	296 570	22 487	45 762	22 487	22 486	23 987	23 056	22 486	22 350	23 986	22 486	22 493	22 504

4. melléklet

				4. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi beruházásai

				ezer forintban
Megnevezés	eredeti előirányzat	forrás
Megnevezés	eredeti előirányzat	támogatás	önkormányzat	áfa
Stadion fejlesztési kiadások	493 384	385 384		108 000
Gépjármű beszerzés (mezőőr)	3 810		3 810
Felnőtt "fittnesz" játszótér	5 000		5 000
Egyéb berendezés beszerzés - védőnők részére	74	74
Összesen:	502 268	385 458	8 810	108 000

5. melléklet

	5. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi szociális ellátásai

	ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Közgyógyellátás	300
Lakásfenntartási támogatás (meglévő határozatok alapján)	1 889
Lakhatási támogatás (2015.03.01-től megállapított határozatok)	4 835
Beiskolázási támogatás	2 500
Bursa pályázat	500
Rendszeres szociális segély (2015.02.28-ig)	655
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2015.02.28-ig)	1 757
Rendkívüli települési támogatás	3 500
Köztemetés	300
Összesen:	16 236

6. melléklet

					6. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

					ezer forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2015	2016	2017
1.	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953	4953	4953

7. melléklet

	7. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai

	ezer forintban
Működési célú támogatások	62 040
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000
Fuego Sport Kft. működési támogatás	4 953
Sportszervezetek támogatása	2 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tagi kölcsön	39 807
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100
Egyesületek támogatása	3 000
Felhalmozási célú támogatások	9 507
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	9 507

8. melléklet

					8. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 187	1.	Személyi juttatások	27 685
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065
3.	Működési bevételek	88 800	3.	Dologi kiadások	137 713
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236
5.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	60 036
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	385 384	1.	Beruházási kiadások	502 268
2.	Felhalmozási bevételek	113 000	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások (tartalékkal együtt)	39 846
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 300	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 339	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 001		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 119 001

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	61 060
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	61 060	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 060		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 060

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	82 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	82 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	448 187	1.	Személyi juttatások	27 685
2.	Közhatalmi bevételek	82 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 065
3.	Működési bevételek	88 800	3.	Dologi kiadások	219 713
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 236
5.	Egyéb sajátos bevételek	27 991	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	121 096
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	385 384	1.	Beruházási kiadások	502 268
2.	Felhalmozási bevételek	113 000	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 846
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 360	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	328 152
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 339	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 262 061		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 262 061

9. melléklet

					9. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	68 070
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 196
3.	Működési bevételek	110 686	3.	Dologi kiadások	21 605
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	4 715
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 815
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 900	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 401		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 401

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	1 206
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 500

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	69 276
2.	Közhatalmi bevételek	1 500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490
3.	Működési bevételek	110 686	3.	Dologi kiadások	21 605
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	4 715
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	1 815
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 900	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 815	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 901		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 901

10. melléklet

					10. számú melléklet a …/2015. (I.28.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	122 602
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281
3.	Működési bevételek	273 294	3.	Dologi kiadások	114 411
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	23 276
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	3 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 276	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	122 602
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 281
3.	Működési bevételek	273 294	3.	Dologi kiadások	114 411
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	3 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 276	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	296 570