Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei

2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:

a) Kozármisleny Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra,

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődére.

II. FEJEZET

Létszám adatok

2. §

E rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

 Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. §

(1) A Képviselő-testület

a)      1.003.808.249 forint, azaz Egymilliárd-hárommillió-nyolcszáznyolcezer-kétszáznegyvenkilenc forint költségvetési működési bevétellel,

b)      281.046.395 forint, azaz Kétszáznyolcvanegymillió-negyvenhatezer-háromszázkilencvenöt forint felhalmozási bevétellel,

c)      582.435.244 azaz Ötszáznyolcvankétmillió-négyszázharmincötezer-kétszáznegyvennégy forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,

d)      948.691.409 forint, azaz Kilencszáznegyvennyolcmillió-hatszázkilencvenegyezer-négyszázkilenc forint költségvetési működési kiadással,

e)      256.740.462 forint, azaz Kétszázötvenhatmillió-hétszáznegyvenezer-négyszázhatvankettő forint költségvetési felhalmozási kiadással,

f)       385.974.887 forint, azaz Háromszáznyolcvanötmillió-kilencszázhetvennégyezer-nyolcszáznyolcvanhét forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

a)      a működési költségvetési bevételeket                                          1.003.808.249 forintban,

b)      a felhalmozási célú bevételeket                                                       281.046.395 forintban,

c)      az előző évi pénzmaradványt                                                          191.367.650 forintban,

d)      finanszírozási célú műveletek bevételeit                                         391.067.594 forintban,

         da)    Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal                       114.433.801 forintban,

         db)    Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde                                     256.407.789 forintban,

         dc)    állami támogatás előleg                                                            15.226.004 forintban,

         dd)    kölcsönök visszatérülése                                                            5.000.000 forintban,

e)      a működési célú költségvetési kiadásokat                                       948.691.409 forintban,

         ebből:

         ea)    személyi juttatások                                                                 278.633.765 forintban,

         eb)    munkaadókat terhelő járulékokat                                             54.098.916 forintban,

         ec)    dologi kiadásokat                                                                    439.686.381 forintban,

         ed)    működési támogatásokat                                                        155.033.426 forintban,

         ee)    szociális támogatások                                                               16.102.228 forintban,

         ef)     elvonások, befizetések                                                                5.136.693 forintban,

f)       a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat                                  256.740.462 forintban,

         ebből:

         fa)     felhalmozási célú támogatásokat                                                2.000.000 forintban,

         fb)     beruházási kiadásokat                                                             247.765.896 forintban,

         fc)     felújítási kiadásokat                                                                    6.974.566 forintban,

g)      finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait                            397.132.114 forintban

         ga)    Kozármsilenyi Közös Önkormányzati Hivatal                       114.433.801 forintban,

         gb)    Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde                                     256.407.789 forintban,

         gc)    állami támogatás előleg                                                             15.133.297 forintban

hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület

a)      az Önkormányzat és az intézmények 2018. évi költségvetésének teljesítését részleteiben az 1/a; 1/b; 1/c mellékletek szerint;

b)      az Önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint

fogadja el.

IV. FEJEZET

Külső forrással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai

5. §

A Képviselő-testület az elnyert projectek 2018. évi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

V. FEJEZET

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 7.095.545.394 forint azaz hétmilliárd-kilencvenötmillió-ötszáznegyvenötezer-háromszázkilencvennégy forint eszköz és forrás fő összegben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                                 dr. Biró Károly                                          dr. Korossy Ildikó

                                 polgármester                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2019. április 30.

                                                                           dr. Korossy Ildikó

                                                                                    jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei

költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. §

A rendelet hatályát határozza meg.

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek nyitó és záró létszámát a 2. számú melléklet mutatja be.

3-5. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. Az adatok az 1/a-1/c., 2-4. mellékletek tartalmazzák. Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

6. §

E szakasz az önkormányzat és intézményei vagyonának eszköz és forrás mérleg fő összegét állapítja meg. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását az 5. számú melléklet mutatja be.

7. §

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei

költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1.A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

      A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének a biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. Nyertes pályázatainkhoz a saját erőt az önkormányzat biztosítja. A pályázatokból megvalósult beruházások a működési költségek csökkentését eredményezik.

2.Környezeti és egészségi következményei:

Környezeti és egészségi következményei nem relevánsak.

      3.   Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

      A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása adminisztratív többlet-terhet nem eredményez.

4.   A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

      A rendelet megalkotásának elmaradása mulasztásos jogszabálysértés.

5.   A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

      A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.