Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 29- 2020. 12. 29Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
2020-12-29-tól 2020-12-29-ig
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a 9/2020 (III.31.) és a 24/2020. (VIII.11.) önkormányzati rendelettel)
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya kiterjed
a) Kozármisleny Város Önkormányzat
b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.
II. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. §[1]
3. §[2]
Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 503.649.358 forint
b) elvonások bevételei 0 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 35.861.549 forint
bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 28.612.700 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 7.732.569 forint
c) közhatalmi bevétel 151.500.000 forint
d) tulajdonosi bevétel, 23.876.328 forint
e) egyéb intézményi bevételek 178.819.483 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 572.385.334 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 68.668.556 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 235.178.722 forint
4. §[3]
Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 80.237.156 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.306.863 forint
ac) dologi jellegű kiadások 419.745.358 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 17.095.000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 86.393.312 forint
af) intézményfinanszírozás 471.897.767 forint
ag) finanszírozási kiadás 57.559.809 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 571.705.306 forint
bb) felújítások 12.000.000 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
5. §
Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. §
(1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését az 5. számú melléklet mutatja.
(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;
(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.
7. §
Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.
8. §
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:
a) fejlesztési cél nincs
b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint
9. §
Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
10. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
- alpolgármester (képviselő) 1 fő
- mezőőr 1 fő
- védőnők 4 fő
- adminisztrátor 1 fő
- képviselők 7 fő
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
12. §[4]
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az
általános tartalék 104.498.813 forint
céltartalék 29.432.024 forint
A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza
III. FEJEZET
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
13. §[5]
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési fő összegét 148.813.390 forintban állapítja meg.
14. §[6]
A Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 141.216.546 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint
d) intézményi működési bevétel, 3.176.000 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 3.420.844 forint
15. §[7]
A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 96.307.759 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.354.410 forint
ac) dologi jellegű kiadások 35.500.221 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 1.651.000 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
16. §[8]
A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg.
IV. FEJEZET
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
17. §[9]
Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 380.843.890 forintban állapítja meg.
Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 312.842.306 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
bb) központi kezelési szervtől 3.865.500 forint
c) közhatalmi bevétel 0 forint
d) intézményi működési bevétel 53.382.000 forint
e) felhalmozási bevétel 5.380.031 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 5.374.053 forint
18. §[10]
Az Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 184.674.369 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.535.760 forint
ac) dologi jellegű kiadások 157.253.730 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 6.380.031 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint
19. §
A képviselő-testület a 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.
Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő
- bölcsőde 9 fő
V. FEJEZET
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
21. §
A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,
c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.
22. §
A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
d)[11] melyről köteles utólag a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.
Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
23. §
(1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
24. §
(1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg
- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.
(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.
25. §
(1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek.
Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.
(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.
(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
(8) A támogatási szerződés mintáját a 13. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.
Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.
VI. FEJEZET
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
26. §
(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
VII. FEJEZET
Záró rendelkezések
27. §
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2020. január 21-i ülésén.
dr. Biró Károly dr. Halmos Barbara Kitti
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:
Kozármisleny, 2020. augusztus 11.
PH dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a 9/2020 (III.31.), 24/2020. (VIII.11.) és a 40/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelettel)
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya kiterjed
a) Kozármisleny Város Önkormányzat
b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.
II. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.846.558.216 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 509.897.259 forint
b) elvonások bevételei 0 forint
b) működési bevételek
ba) központi költségvetési szervtől, 35.861.549 forint
bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 28.612.700 forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 7.732.569 forint
c) közhatalmi bevétel 151.870.000 forint
d) tulajdonosi bevétel, 23.876.328 forint
e) egyéb intézményi bevételek 180.887.883 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 573.685.334 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 98.955.872 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 235.178.722 forint
Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 86.210.124 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.306.863 forint
ac) dologi jellegű kiadások 423.884.918 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 17.095.000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 86.044.103 forint
af) intézményfinanszírozás 462.387.803 forint
ag) finanszírozási kiadás 17.838.915 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 581.714.569 forint
bb) felújítások 6.506.365 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
5. §
Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. §
(1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését az 5. számú melléklet mutatja.
(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;
(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.
7. §
Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.
8. §
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:
a) fejlesztési cél nincs
b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint
9. §
Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
10. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) - polgármester 1 fő
- alpolgármester (képviselő) 1 fő
- mezőőr 1 fő
- védőnők 4 fő
- adminisztrátor 1 fő
- képviselők 7 fő
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az
általános tartalék 122.137.532 forint
céltartalék 29.432.024 forint
A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
13. §[20]
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési fő összegét 148.813.390 forintban állapítja meg.
14. §[21]
A Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 141.216.546 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint
d) intézményi működési bevétel, 3.176.000 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 3.420.844 forint
15. §[22]
A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 96.307.759 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.354.410 forint
ac) dologi jellegű kiadások 35.500.221 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 1.651.000 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
16. §[23]
A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 20 főben állapítja meg.
IV. FEJEZET
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 393.774.041 forintban állapítja meg.
Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 321.171.257 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
bb) központi kezelési szervtől 3.865.500 forint
c) közhatalmi bevétel 0 forint
d) intézményi működési bevétel 53.382.000 forint
e) felhalmozási bevétel 9.981.231 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 5.374.053 forint
Az Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 186.304.247 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.535.760 forint
ac) dologi jellegű kiadások 163.952.803 forint
ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 10.981.231 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint
19. §
A képviselő-testület a 2020. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.
Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő
- bölcsőde 9 fő
V. FEJEZET
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
21. §
A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,
c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.
22. §
A polgármester dönt az ötmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy
a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,
b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.
d)[28] melyről köteles utólag a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni.
Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
23. §
(1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
24. §
(1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg
- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.
(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.
25. §
(1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek.
Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.
(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.
(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.
(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.
(8) A támogatási szerződés mintáját a 13. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.
(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.
Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.
VI. FEJEZET
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
26. §
(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
VII. FEJEZET
Záró rendelkezések
27. §
- Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2020. január 21-i ülésén.
dr. Biró Károly dr. Halmos Barbara Kitti
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:
Kozármisleny, 2020. december 28.
PH dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.
Beiktatta a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 11. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.
Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 1. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.
Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 2. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.
Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 3. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.
Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 4. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 7. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 8. §-a.
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 9. §-a.
Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 5. §-a.s
Módosította a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 10. §-a.
Módosította a 40/2020. (XII.28.) Ök.sz. rendelet 6. §-a.
Beiktatta a 24/2020. (VIII.11.) Ök.sz. rendelet 11. §-a.