Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 08. 05- 2022. 11. 15

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

2022.08.05.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzat

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.938.565.643 forintban állapítja meg.

3. §² Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 623.064.436 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

c) működési bevételek

ca) központi költségvetési szervtől, 8.940.000 forint

cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 43.058.100 forint

cc) helyi önkormányzattól, 0 forint

cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

d) közhatalmi bevétel 141.900.000 forint

e) tulajdonosi bevétel, 36.270.790 forint

f) egyéb intézményi bevételek 364.212.908 forint

g) felhalmozási bevételek

ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 143.140.887 forint

gb) értékesítésből származó bevétel 72.059.000 forint

h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

i) kölcsön 0 forint

j) előző évi pénzmaradvány 505.919.522 forint

4. §³ Az önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 158.927.968 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.719.124 forint

ac) dologi jellegű kiadások 494.071.755 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 23.675.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 114.412.424 forint

af) intézményfinanszírozás 480.001.095 forint

ag) finanszírozási kiadás 21.261.886 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 475.608.322 forint

bb) felújítások 31.824.100 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 8. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését az 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság hatáskörébe adja;

(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. § Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

9. § Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) polgármester 1 fő

b) alpolgármester (képviselő) 1 fő

c) mezőőr 1 fő

d) védőnők 5 fő

e) adminisztrátor 1 fő

f) képviselők 7 fő

g) városgondnokság 14 fő

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

12. §⁴ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az

a) általános tartalék 91.188.063 forint

b) céltartalék 26.252.906 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

13. §⁵ Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési fő összegét 179.583.623 Ft-ban állapítja meg.

14. §⁶ A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 151.705.015 forint

b) működési bevétel 9.388.573 forint

c) helyi önkormányzattól származó bevétel, 0 forint

d) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint

e) intézményi működési bevétel, 3.679.243 forint

f) felhalmozási bevétel 0 forint

g) kölcsön 0 forint

h) előző évi pénzmaradvány 13.810.792 forint

15. §⁷ A Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 131.067.946 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.225.006 forint

ac) dologi jellegű kiadások 29.131.452 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 1.159.219 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a Hivatal 2022. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 24 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

17. § (1)⁸ Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét 458.878.363 forintban állapítja meg.

(2)⁹ Az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 328.296.080 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint

d) közhatalmi bevétel 0 forint

e) intézményi működési bevétel, 83.583.801 forint

f) felhalmozási bevétel 0 forint

g) kölcsön 0 forint

h) előző évi pénzmaradvány 46.998.482 forint

18. §¹⁰ Az Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 255.358.976 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34.097.500 forint

ac) dologi jellegű kiadások 168.638.607 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 783.280 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.

19. § A képviselő-testület a 2022. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

a) óvoda 42 fő

b) bölcsőde 10 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

21. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,

b)¹¹ köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

22. § A polgármester dönt az tízmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

23. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról tízmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

24. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

a) Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint,

b) Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint,

c) Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 200 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

25. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek. Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot. Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

26. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség. Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 3/a, 3/b és a 3/c melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. § E rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet¹²

								1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez	1. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	201 690 045	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	227 186 480	3.	Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	64 528 900	4.	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	57 272 463	5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	80 788 846	114 412 424
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	14 793 905	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	27 983 237	47 023 373	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 355 470	10 569 270	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100
2.	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	51 998 100	51 998 100	III.	Tartalékok
3.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	1.	Általános tartalék	180 409 485	172 148 793	91 811 063
4.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	6 500 000	2.	Céltartalék	31 252 906	31 252 906	26 252 906
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	103 685 000	103 685 000
6.	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	36 270 790	36 270 790	IV.	Intézményfinanszírozás
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	238 054 950	238 054 950	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	328 296 080	328 296 080
8.	Kamatbevétel	1 000	1 000	86 031	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	146 585 015	151 705 015
9.	Egyéb működési bevételek	15 211 154	15 211 154	15 886 927	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	21 261 886
1.	Felhalmozási bevételek	143 140 887	143 140 887	143 140 887
2.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 059 000	72 059 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	505 919 522
	Bevétel összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643		Kiadás összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	146 585 015	151 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006
3.	Működési támogatás	0	9 388 573	9 388 573	3.	Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 063 000	1 173 756	5.	Elvonások, befizetések
6.	Egyéb sajátos bevételek				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
8.	Egyéb működési bevételek	0	0	4 487
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				3.	Felújítási kiadások
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	13 810 792
	Bevétel összesen:	164 959 807	174 348 380	179 583 623		Kiadás összesen:	164 959 807	174 348 380	179 583 623

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	25 000 000	1.	Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	328 296 080	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 500 000	29 500 000	3.	Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 067 000	28 067 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000	465 801	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
9.	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	550 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Beruházási kiadások	0	0	783 280
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				3.	Felújítási kiadások
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	46 998 482
	Bevétel összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363		Kiadás összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363

2. melléklet¹³

			2. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

			forintban
Általános tartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			91 811 063



Céltartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			26 252 906
Részleteiben:
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Szociális feladatokra		5 000 000
Pályázati alap
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450

Csökkentő tétel
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		0
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000

Növelő tétel
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531

3/a. melléklet¹⁴

														3/a. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 186 480	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207	18932207
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408	5377408
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705	4772705
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825
	Működési célú központosított előirányzatok	47 023 373	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614	3 918 614
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 569 270	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773	880 773
2.	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175	4 333 175
3.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000	11825000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667	541667
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	103 685 000	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417
6.	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566	3022566
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	238 054 950	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913	19837913
8.	Kamat	86 031	7169	7169	7169	7169	7169	7169	7169	7169	7169	7169	7169	7169
9.	Egyéb működési bevételek	15 886 927	1329911	1329911	1329911	1329911	1329911	1329911	1329911	1329911	1329911	1329911	1329911	1329911
II.	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	143 140 887	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407	11 928 407
	Ingatlan értékesítés	72 059 000	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917	6004917
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505919522
	Bevétel összesen:	1 938 565 643	625 312 699	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177	119 393 177
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0
1.	Személyi juttatások	158 927 968	13243997	13243997	13243997	13243997	13243997	13243997	13243997	13243997	13243997	13243997	13243997	13243997
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 719 124	1726594	1726594	1726594	1726594	1726594	1726594	1726594	1726594	1726594	1726594	1726594	1726594
3.	Dologi kiadások	494 071 755	41172646	41172646	41172646	41172646	41172646	41172646	41172646	41172646	41172646	41172646	41172646	41172646
4.	Szociális támogatások	23 675 000	1972917	1972917	1972917	1972917	1972917	1972917	1972917	1972917	1972917	1972917	1972917	1972917
5.	Működési átadott pénzeszközök	114 412 424	9534369	9534369	9534369	9534369	9534369	9534369	9534369	9534369	9534369	9534369	9534369	9534369
II.	Felhalmozási kiadás
2.	Beruházási kiadások	475 608 322	39634027	39634027	39634027	39634027	39634027	39634027	39634027	39634027	39634027	39634027	39634027	39634027
3.	Felújítási kiadások	31 824 100	2652008	2652008	2652008	2652008	2652008	2652008	2652008	2652008	2652008	2652008	2652008	2652008
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	91 811 063	7650922	7650922	7650922	7650922	7650922	7650922	7650922	7650922	7650922	7650922	7650922	7650922
2.	Céltartalék	26 252 906	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742
IV.	Intézményfinanszírozás
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	27358007	27358007	27358007	27358007	27358007	27358007	27358007	27358007	27358007	27358007	27358007	27358007
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	151 705 015	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418	12215418
V.	Finanszírozási kiadás	21 261 886					21261886
	Kiadás összesen:	1 938 565 643	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646	180 610 532	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646	159 348 646

3/b. melléklet¹⁵

														3/b. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatás)	151 705 015	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418	12 215 418
2.	Működési támogatás	9 388 573	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381	782 381
3.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 173 756	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	Egyéb sajátos bevételek
7.	Kamat	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	Egyéb működési bevételek	4 487	3783	0	0	459	245	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13810792
	Bevétel összesen:	179 583 623	27 192 624	13 378 049	13 378 299	13 378 508	13 378 294	13 378 299	13 378 049	13 378 049	13 378 299	13 378 049	13 378 049	13 378 299
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	131 067 946	10588996	10588996	10588996	10588996	10588996	10588996	10588996	10588996	10588996	10588996	10588996	10588996
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 225 006	1425417	1425417	1425417	1425417	1425417	1425417	1425417	1425417	1425417	1425417	1425417	1425417
3.	Dologi kiadások	29 131 452	2427621	2427621	2427621	2427621	2427621	2427621	2427621	2427621	2427621	2427621	2427621	2427621
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	1 159 219	102200	286500	59200						711319
3.	Felújítási kiadások
III.	Elvonások, befizetések
	Kiadás összesen:	179 583 623	14 544 234	14 728 534	14 501 234	14 442 034	14 442 034	14 442 034	14 442 034	14 442 034	15 153 353	14 442 034	14 442 034	14 442 034

3/c. melléklet¹⁶

														3/c. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333
2.	Önkormányzati támogatás	328 296 080	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007	27 358 007
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	28 067 000	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917	2 338 917
5.	Egyéb sajátos bevételek	465 801	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817	38 817
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
7.	Egyéb működési bevételek	550 000	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482
	Bevétel összesen:	458 878 363	81 321 805	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323	34 323 323
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	255 358 976	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915	21 279 915
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458	2 841 458
3.	Dologi kiadások	168 638 607	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217	14 053 217
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	783 280	77 095	495 776					210 409
3.	Felújítási kiadások
	Kiadás összesen:	458 878 363	38 251 685	38 670 366	38 174 590	38 174 590	38 174 590	38 174 590	38 384 999	38 174 590	38 174 590	38 174 590	38 174 590	38 174 590

4. melléklet¹⁷

				4. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai

				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Forrás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK

Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000		1 000 000
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000		3 000 000
Freestyle pálya építése - sajáterő	22 000 000	10 000 000	12 000 000
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000			2 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000			2 000 000
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000			1 016 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	40 000 000		7 059 000
Tájház állagmegóvása	8 000 000			8 000 000
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000			5 000 000
Elektomos töltőállomás	600 000			600 000
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000			2 500 000
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000			20 000 000
4 csoportos bölcsőde építése	134 500 901	134 500 901
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 684 450	104 684 450
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177
Közvilágítási fejlesztések	2 413 283			2 413 000
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000			1 143 000
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	2 944 865			2 944 865
Sószóró adapter vásárlás	701 802			701 802
Közvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747			1 150 747
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG-közfoglalkoztatás	152 991			152 991
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők	195 000			195 000
Motoros kasza, fűnyíró, fűnyírótraktor, teherautó	3 417 206			6 362 354
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900

Összesen:	475 608 322	375 183 528	16 000 000	68 738 759
FELÚJÍTÁSOK
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000			3 700 000
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950			27 812 950
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150

Összesen:	31 824 100	-	-	31 512 950

5. melléklet¹⁸


Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai

		forintban	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	22 675 000	23 675 000
Rendkívüli települési támogatás
ebből:
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000
- temetési támogatás	600 000	600 000	600 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	700 000	700 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	800 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	3 800 000	3 800 000
- évvégi idősek támogatása 496 fő x 5000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- idősek karácsonyi csomagja 75 fő x 8000 Ft	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	800 000
- tanulmányi támogatás
- köztemetés	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000	800 000	800 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)
Áfa	239 000	239 000	239 000
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	1 075 000

6. melléklet

							6. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

							forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2023	2024	2025	2026	2027

7. melléklet¹⁹

		7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez	7. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai
		forintban	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	80 788 846	80 788 846	114 412 424
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	4 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfíúk támogatása	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	9 347 810
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás ( 2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	640 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	8 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	3 090 768
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162	31 692 162	31 692 162
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	10 540 000	10 540 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	602 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intzéménytakarító bértámogatás	0	0	678 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	0	1 280 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	500 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	600 000
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	0	2 500 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	5 000 000

8. melléklet²⁰

								8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez	8. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK							forintban	forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	599 810 500	623 064 436	1.	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	42 770 790	42 770 790	3.	Dologi kiadások	337 701 553	349 822 864	352 171 755
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	51 998 100	4.	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	143 140 887	143 140 887	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794	598 065 064
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	505 919 522	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	21 261 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	141 900 000	141 900 000	141 900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 900 000	141 900 000	141 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 900 000	141 900 000	141 900 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	599 810 500	623 064 436	1.	Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124
3.	Működési bevételek	42 770 790	42 770 790	42 770 790	3.	Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	51 998 100	4.	Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	143 140 887	143 140 887	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794	598 065 064
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	505 919 522	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	21 261 886
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643

9. melléklet²¹

							9. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK							forintban	forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	3.	Dologi kiadások	27 213 000	27 887 024	28 131 452
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380	178 583 623		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380	178 583 623

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	3.	Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380	179 583 623		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380	179 583 623

10. melléklet²²

							10. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	353 296 080	353 296 080	1.	Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500
3.	Működési bevételek	57 568 000	57 568 000	57 568 000	3.	Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	800 000	1 015 801	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	783 280
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	46 998 482	46 998 482	46 998 482	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	353 296 080	353 296 080	1.	Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	34 097 500
3.	Működési bevételek	57 568 000	57 568 000	57 568 000	3.	Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	800 000	1 015 801	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	783 280
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 998 482	46 998 482	46 998 482	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363

11. melléklet²³

											11. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelet hez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.	Személyi juttatások	158 927 968	160 835 104	162 443 455	164 067 889
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	204 110 326	206 151 429	208 212 943	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 719 124	20 967 753	21 177 431	21 389 205
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	229 912 718	232 211 845	234 533 963	3.	Dologi kiadások	494 071 755	500 000 616	505 000 622	510 050 628
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	65 303 247	65 956 279	66 615 842	4.	Szociális támogatások	23 675 000	23 959 100	24 198 691	24 440 678
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 959 733	58 539 330	59 124 723	5.	Működési átadott pénzeszközök	114 412 424	115 785 373	116 943 227	118 112 659
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 971 432	15 121 146	15 272 358	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési célú központosított előirányzatok	47 023 373	47 587 653	48 063 530	48 544 165	1.	Beruházási kiadások	475 608 322	481 315 622	486 128 778	490 990 066
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 569 270	10 696 101	10 803 062	10 911 093	2.	Felújítási kiadások	31 824 100	32 205 989	32 528 049	32 853 330
3.	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	52 622 077	53 148 298	53 679 781	III.	Tartalékok
4.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	143 602 800	145 038 828	146 489 216	1.	Általános tartalék	91 811 063	92 912 796	93 841 924	94 780 343
5.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 578 000	6 643 780	6 710 218	2.	Céltartalék	26 252 906	26 567 941	26 833 620	27 101 956
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	103 685 000	104 929 220	105 978 512	107 038 297
7.	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	36 706 039	37 073 100	37 443 831	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	238 054 950	240 911 609	243 320 725	245 753 933	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	332 235 633	335 557 989	338 913 569
9.	Kamatbevétel	86 031	87 063	87 934	88 813	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	151 705 015	153 525 475	155 060 730	156 611 337
10.	Egyéb működési bevételek	15 886 927	16 077 570	16 238 346	16 400 729	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 517 029	21 732 199	21 949 521
6.	Felhalmozási bevételek	143 140 887	144 858 578	146 307 163	147 770 235
7.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 923 708	73 652 945	74 389 475
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
IV.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	511 990 556	517 110 462	522 281 566
	Bevétel összesen:	1 938 565 643	1 961 828 431	1 981 446 715	2 001 261 182		Kiadás összesen:	1 938 565 643	1 961 828 431	1 981 446 715	2 001 261 182

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési bevételek	9 388 573	9 501 236	9 596 248	9 692 211	1.	Személyi juttatások	131 067 946	132 640 761	133 967 169	135 306 841
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 225 006	18 443 706	18 628 143	18 814 425
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	151 705 015	153 525 475	155 060 730	156 611 337	3.	Dologi kiadások	29 131 452	29 481 029	29 775 840	30 073 598
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 173 756	1 187 841	1 199 719	1 211 717	5.	Elvonások, befizetések
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
8.	Egyéb működési bevételek	4 487	4 541	4 586	4 632
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	1 159 219	1 173 130	1 184 861	1 196 710
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 976 522	14 116 287	14 257 450
	Bevétel összesen:	179 583 623	181 738 626	183 556 013	185 391 573		Kiadás összesen:	179 583 623	181 738 626	183 556 013	185 391 573

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 300 000	25 553 000	25 808 530	1.	Személyi juttatások	255 358 976	258 423 284	261 007 517	263 617 592
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	332 235 633	335 557 989	338 913 569	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 506 670	34 851 737	35 200 254
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 854 000	30 152 540	30 454 065	3.	Dologi kiadások	168 638 607	170 662 270	172 368 893	174 092 582
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 403 804	28 687 842	28 974 720	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	465 801	471 391	476 105	480 866	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
7.	Egyéb működési bevételek	550 000	556 600	562 166	567 788	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Beruházási kiadások	783 280
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	47 562 464	48 038 088	48 518 469
	Bevétel összesen:	458 878 363	464 384 903	469 028 752	473 719 040		Kiadás összesen:	458 878 363	463 592 224	468 228 146	472 910 428

12. melléklet²⁴

					12. számú melléklet a 3./2022 (II.8.) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16
					forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 468 686
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	3 468 686
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 468 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 468 686


TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 Környezetvédelmi beruházások

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 142 710
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	7 142 710
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 140 887	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 998 177
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	85 998 177
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 140 887		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 140 887


4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 918 829
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	32 918 829
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	107 356 860	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 094 053
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	98 094 053
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	107 356 860	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 012 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 012 882

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 530 225
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	43 530 225
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 497 747	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184 092 230
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	184 092 230
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	107 356 860	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 622 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 622 455

A 2. §-a a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 12. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 13. §-a a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 13. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 14. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 15. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 17. § (1) bekezdése a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 17. § (2) bekezdése a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 18. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 21. § b) pontja a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

A 2. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 5. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁷

A 6. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 7. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

²⁰

A 10. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

²¹

A 11. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

²²

A 12. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

²³

A 13. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

²⁴

A 14. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.