Szajk Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A zárszámadás címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a közös önkormányzati hivatal címek, azok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, továbbá önállóan működő költségvetési szervek, valamint törzskönyvi jogi személyek, amelyeknek gazdasági szervezete nincs és a gazdasági szervi feladatokat a címben szereplő önkormányzati költségvetési szerv látja el önálló alcímek. 

(3) A működési zárszámadáson belül jogcímcsoportok a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok.

      (4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás.

      (5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok teljesítésére tagozódnak.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2019. évi költségvetésének végrehajtása

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019.évi költségvetésének

                        tárgyévi nettósított bevételek főösszegét       177 232 425 Ft-ban,

                        tárgyévi nettósított kiadások főösszegét          99 008 657 Ft-ban állapítja meg.

                  a) tárgyévi  költségvetési bevételét  137 879 621 Ft-ban,

                     aa) működési költségvetési bevételét                                   87 667 332 Ft-ban,

                   intézményi működési bevételek (tám. nélkül)                   11 641 359 Ft,

                   támogatásértékű működési bevételek                              15 030 076 Ft,

                   közhatalmi bevételeit                                                     54 473 232 Ft,

                   működési célú átvett pénzeszközök                                             0 Ft,

                   állami támogatások                                                        6 522 665 Ft

                    ab) felhalmozási költségvetési bevételét                               50 212 289 Ft-ban,

                   felhalmozási célra átvett pénzeszközök                           2 411 260 Ft,

                   felhalmozási célú támogatások áhtn belülről                   43 875 533 Ft,

                            felhalmozási bevételek(ingatlan értékesítés)                    3 925 496 Ft,

                  b) tárgyévi költségvetési kiadását  99 008 657 Ft-ban,

                   ba) működési költségvetési kiadását 67 101 815  Ft-ban,

                 személyi jellegű kiadások                                              18 987 738 Ft,

                 munkaadókat terhelő járulékok                                        3 070 844 Ft,

                 dologi kiadások                                                              30 916 843 Ft,

                 működési célú támogatások                                          12 824 391 Ft,

                 ellátottak pénzbeli juttatásai                                             1 301 999 Ft,

                   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 31 906 842 Ft-ban,

 beruházási kiadások                                                         14 773 637 Ft,

 felújítási kiadások                                                            17 133 205 Ft,

   felhalmozási célú támogatások                                                        0 Ft,

                                 állapítja meg.

                c) finanszírozási bevételek összegét 39 352 804 Ft-ban

                   előző év felhasznált pénzmaradványa                            39 076 738 Ft,

                   államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele             276 066 Ft,

                 d) finanszírozási kiadások összegét                                                           0 Ft-ban

                     államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     0 Ft.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását 2. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §  A képviselő testület az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 10. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület Szajk Község Önkormányzat intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzatát és teljesítését a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő testület az önkormányzat előirányzat ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 16. melléklet alapján 78 223 768,- Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

15. § A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 18. melléklet a 2019. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet alapján elfogadja.

16. § A képviselő-testület tudomásul veszi:

a) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értékét a 17. melléklet szerint,

b) a pénzeszközök állományának alakulását a 15. melléklet szerint.

5. Záró rendelkezések

17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajk, 2020. június hó 10. nap.

                        Farkas Béla                                        dr. Kosztolányi Zsolt

                        polgármester                                       jegyző

Ez a rendelet Szajk községben kihirdetésre került.

Szajk, 2020. június hó 11. nap.

dr. Kosztolányi Zsolt

                                                                                                          jegyző