Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 24

Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.24.

Boda Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.

E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018.évi költségvetését

a) tárgyévi költségvetési bevételét 94 042 e Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 94 042 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 94 042 e Ft-ban,

Ezen belül:

34 234 e Ft személyi jellegű kiadásban,

5 353 e Ft munkaadót terhelő járulékban,

31 531 e Ft dologi jellegű kiadásban,

1 800 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,

10.800 e Ft egyéb működési célú kiadásokban,

6.324 e Ft beruházásokban,

2 000 e Ft finanszírozási célú kiadásban

2 000 e Ft tartalék

állapítja meg az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltak szerint.

3. § Boda Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2018. évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 4 főben, startmunka mezőgazdasági program létszámkeretét 10 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzati jogalkotás 1 fő

Város-és községgazdálkodás 1 fő

Falugondnok 1 fő

Mindösszesen: 17 fő

4. § A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett tartalék igénybevételét - belső finanszírozásként engedélyezi a Képviselő-testület.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.

(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja.)

Előirányzatok megváltoztatása

6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

7. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (1) bek.)

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(Áht. 78. § (2) bek.

8. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

9. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)

Költségvetési szervek pénzmaradványa

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

IV. Fejezet

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

11. § A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 200 e Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.

Átruházott hatáskörök

12. § A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2018. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) Az Áht. 77. § (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boda, 2018. február 22.

Kovács Győző Papp Gizella

polgármester kirendeltség vezető

A rendelet kihirdetve: 2018. február 24.

Magdó Szilárd

jegyző

1. melléklet

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

			(ezer Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 802	Személyi juttatások	K1	34 234
Közhatalmi bevételek	B3	13 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 353
Működési bevételek	B4	15 950	Dologi kiadások	K3	31 531
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800
Önkormányzatok ktv támogatása	B816	20 671	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 800
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 123	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 718
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás ICB Áfa	K6	1 700
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás Út	K7	3 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Önkormányzat, kultúrház villanyszerelás	K8	1 624
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 324
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	919	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		Tartalék		4 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		919	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 042	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 042

2. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Posta	Község gazdálkodás	Állami támogatások	Adó-bevételek	Mezőőr	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 136				4 136
02	Polgármesteri illetményalap kieg	B112	2 018				2 018
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 689				12 689
	Szünidei étkeztetés		401				401
	Pénzbeli szociális támogatás		4 707				4 707
	Falugondnoki szolgáltatás		3 100				3 100
	Helyi önkormányzatok általános támogatása		4 481				4 481
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800								1800
05	Egyéb önkorm. Feladatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	28				28
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	20 671	0	0	0	18 871	0	0	0	1800	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 760	0	0	17400	0	0	1200	0	0	25121
	Mezőőri támogatás								1200
	Közfoglalkoztatott támogatás											25121
	Segélyek visszaigénylése
	KNPA					15400
	Földalapu támogatás					2000
	Cserdi község Önkormányzat
	Dinnyeberki község Önkormányzat
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	49 760	0	0	17400	0	0	1200	0	0	25121
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	2 200					2 200
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0
	építményadó							100
	kommunális adó							2 200
	iparűzési adó							9 000
	pótlék							200
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 200			2 200						1 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000			6 000			3 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000			1000
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	2 750			2750
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	15 950	0	0	11 950	0	0	3 000	0	0	1 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	94 042	0	0	29 350	18 871	13 700	4 200	0	1 800	26 121

3. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Posta	Község gazdálkodás	Köz-világítás	pénzb. Kifiz	Mezőőr	Falu-gondnok	Könyvtár	Közfoglal-koztatás

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 314			2 016			2 016	2 544		21 738
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800	200		200			200	200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	200						150	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.)	K1113	600	540					60
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	29 914	740	0	2 216	0	0	2 426	2 794	0	21 738
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 600	3 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	720								720
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	720		0	0	0	0	0	0	720	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 234	4 340	0	2 216	0	0	2 426	2794	720	21738
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 353	795	0	444	0	0	444	560	194	2 916
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500									500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 201	100	0	5 651	0	0	200	1 500	100	2 650
	irodaszer			50		51						50
	könyv
	anyagbeszerzés			50		1500			100	1400	50	1600
	üzemanyag					3000			50			1000
	kisértékű tárgyi eszköz					100			50	50	50
	munkaruha									50
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 701	100		5 651	0	0	200	1 500	100	3 150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850	200	0	650	0	0	0	0	0	0
	telefon			200		650
	egyéb kommunikációs szolgáltatások
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	850	200	0	650	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 900	0	0	3 300	600	0	0	0	0	0
	áram					1100	600
	gáz					1000
	víz					200
30	Bérleti és lízing díjak	K333	700			700
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	600			300				300
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000			1 800						200
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	3 000			3 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	9 200	0	0	8 100	600	0	0	300	0	200
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500	500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500	500	0		0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 484	40		4 400	134		50	710	150	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	800			800
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 336	300		2 000					36
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	10 280	340	0	7 200	134	0	710	710	186	1 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 531	1 140	0	21 601	734	0	910	2 510	286	4 350
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (sendszeres szoc.segély))	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46						0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	1 800					1800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K1156
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH, TIT, étkeztetés)	K506	10 800					10800
	KÖH							1800
	Ny-M.TIT							300
	Bicsérd óvoda-iskola étkeztetés							2800
	Szentlőrinc (családsegítő, gyermekjóléti)							2000
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (alapítvány, egyesület)	K1165	1 300					1300
	Polgárőregyesület		110					110
	Rendőrség		0					0
	Közalapítvány		100					100
	Nyugdíjas Klub		90					90
	SE		1 000					1000
66	Tartalékok	K1166	0					1300
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	83 718	6 275	0	24 261	734	12 600	3 780	5 864	1 200	29 004

4. melléklet

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	2000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	2000	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	2000	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	2000	0

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	919	919
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	919	919
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	919	919

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Útfelújítás		3 000
ICB ÁFA	0	1 700
Önkormányzat ép. villamossági felújítása		1 624

ÖSSZESEN	0	6 324

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2016	2017	2018

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0
	Támogatás értékű bevételek		0	0
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások		0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	Dologi kiadások		0	0
	Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás		0	0
	Segélyezés		0	0
	Int.finanszírozás		0	0
	Működési kamatkiadás		0
	Tartalék
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
	Felhalmozási célú adóbevétel
	Felhalmozási célú pénzmaradvány
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások
	Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok
	Tárgyévi fejlesztési feladatok
	Pénzügyi befektetés
	Céltartalék
	Kamat
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		0	0	0

7. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	4 000	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék
Összesen	4000

8. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2018	2019	2020



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

9. melléklet

Boda Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

													(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I.	Bevételek													0
	Működési célú támogatások állh.belülről													0
	Közhatalmi bevételek													0
	Működési bevételek													0
	Működési célú átvett pénzeszközök													0
	Pénzmaradvány													0
	Önk.költségvetés támogatása													0
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadások													0
	Személyi juttatások													0
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.													0
	Dologi kiadás													0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
	Egyéb működési célú kiadások													0
	Beruházás
	Felújítás													0
	Egyéb felhalmozási kiadások													0
														0
Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Havi halmozott eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Állami támogatás

	forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 253 260
Közvilágítás	1 920 000
Közutak karbantartása	862 600
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	4 480 475
Pénzbeli szociális juttatások	4 707 000
Szünidei étkeztetés	401 280
Falugondnoli feladatok	3 100 000
Könyvtár	1 800 000
Lakott külterület	28 050
Polgármesteri illetm alap	2 018 100
összesen:	20 670 765

11. melléklet

				Önkormányzati segély	Összesen:
		Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Önkormányzati támogatások	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint				0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont				0
3	Foglalkoztatást helyettesítő				0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont				0
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0		2 900	2 900
26	Köztemetés Szt. 48. §				0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0		0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)			2 900	2 900
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	2 900	2 900

12. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Boda Község Önkormányzata		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		kötelező feladat	működési	átadott pénzeszközök
		önként vállalt feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		állami feladat
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8419011	Költségvetési elszámolás
			technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211	Szociális jellegű kiadások
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
				Lakásfenntartási támogatás
				Rendkívli gyermekvédelmi támogatás
		88212-8822
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
				Köztemetés
		8904421
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		8904431	működési	személyi jellegű kiadások
		kötelező feladat		szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

13. melléklet

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
Boda Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0							4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0							1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott							20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Közalkalmazott				3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
MINDÖSSZESEN	5,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	20,00	20,00	20,00	28,00	28,00	28,00