Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 02- 2020. 07. 14Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Boda Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019.évi költségvetését
a) tárgyévi költségvetési bevételét 97.013 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 97.013 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 97.013 e Ft-ban,
3. § Boda Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2019. évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 4 főben, startmunka program létszámkeretét 10 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
4. § A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett tartalék igénybevételét - belső finanszírozásként engedélyezi a Képviselő-testület.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
5. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
Előirányzatok megváltoztatása
6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
7. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (1) bek.)
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
8. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
9. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv
a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,
b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)
Költségvetési szervek pénzmaradványa
10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
11. § A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 200 e Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.
Átruházott hatáskörök
12. § A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) Az Áht. 77. § (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §
.
1. melléklet
(ezer Ft-ban) |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2019. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2019. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
40 721 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 234 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 353 |
Működési bevételek |
B4 |
17 998 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 871 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
800 |
Önkormányzatok ktv támogatása |
B816 |
19 763 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 782 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 258 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás útfelújítás |
K6 |
13 755 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
járdafelújítás |
K7 |
2 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
K8 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 755 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
1 231 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
Tartalék |
1 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 231 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
97 013 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
97 013 |
||
2. melléklet
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Posta |
Község gazdálkodás |
Állami támogatások |
Adó-bevételek |
Mezőőr |
Falu-gondnok |
Könyvtár |
Közfoglal-koztatás |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
4 136 |
4 136 |
||||||||
Polgármesteri illetményalap kieg |
B112 |
1 981 |
1 981 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 823 |
11 823 |
||||||||
Szünidei étkeztetés |
328 |
328 |
|||||||||
Pénzbeli szociális támogatás |
4 516 |
4 516 |
|||||||||
Falugondnoki szolgáltatás |
3 100 |
3 100 |
|||||||||
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
3 879 |
3 879 |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 |
1800 |
||||||||
Egyéb önkorm. Feladatok |
B115 |
0 |
|||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
23 |
23 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
19 763 |
0 |
0 |
0 |
17 963 |
0 |
0 |
0 |
1800 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 721 |
0 |
0 |
17400 |
0 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
22121 |
Mezőőri támogatás |
1200 |
||||||||||
Közfoglalkoztatott támogatás |
22121 |
||||||||||
Segélyek visszaigénylése |
|||||||||||
KNPA |
15400 |
||||||||||
Földalapu támogatás |
2000 |
||||||||||
Cserdi község Önkormányzat |
|||||||||||
Dinnyeberki község Önkormányzat |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
40 721 |
0 |
0 |
17400 |
0 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
22121 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
3 200 |
3 200 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
14 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
építményadó |
100 |
||||||||||
kommunális adó |
2 800 |
||||||||||
iparűzési adó |
11 000 |
||||||||||
pótlék |
200 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 200 |
2 200 |
1 000 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 000 |
6 000 |
3 000 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 |
1000 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
4 798 |
4798 |
||||||||
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
17 998 |
0 |
0 |
13 998 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
1 000 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
95 782 |
0 |
0 |
31 398 |
17 963 |
17 300 |
4 200 |
0 |
1 800 |
23 121 |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Posta |
Község gazdálkodás |
Köz-világítás |
pénzb. Kifiz |
Mezőőr |
Falu-gondnok |
Könyvtár |
Közfoglal-koztatás |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 314 |
2 016 |
2 016 |
2 544 |
18 738 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
200 |
150 |
50 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (gj.ktg.) |
K1113 |
600 |
540 |
60 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
26 914 |
740 |
0 |
2 216 |
0 |
0 |
2 426 |
2 794 |
0 |
18 738 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 600 |
3 600 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
720 |
720 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
31 234 |
4 340 |
0 |
2 216 |
0 |
0 |
2 426 |
2794 |
720 |
18738 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 353 |
795 |
0 |
444 |
0 |
0 |
444 |
560 |
194 |
2 916 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 |
500 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 201 |
100 |
0 |
5 651 |
0 |
0 |
200 |
1 500 |
100 |
2 650 |
irodaszer |
50 |
51 |
50 |
|||||||||
könyv |
||||||||||||
anyagbeszerzés |
50 |
1500 |
100 |
1400 |
50 |
1600 |
||||||
üzemanyag |
3000 |
50 |
1000 |
|||||||||
kisértékű tárgyi eszköz |
100 |
50 |
50 |
50 |
||||||||
munkaruha |
50 |
|||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 701 |
100 |
5 651 |
0 |
0 |
200 |
1 500 |
100 |
3 150 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
850 |
200 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
telefon |
200 |
650 |
||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
850 |
200 |
0 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 900 |
0 |
0 |
3 300 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
áram |
1100 |
600 |
||||||||||
gáz |
1300 |
|||||||||||
víz |
200 |
|||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 |
700 |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
600 |
300 |
300 |
|||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 |
1 800 |
200 |
|||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
3 000 |
3 000 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
10 200 |
0 |
0 |
9 100 |
600 |
0 |
0 |
300 |
0 |
200 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 |
500 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 484 |
40 |
4 400 |
134 |
50 |
710 |
150 |
1 000 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
800 |
800 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 336 |
300 |
2 000 |
36 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 620 |
340 |
0 |
7 200 |
134 |
0 |
710 |
710 |
186 |
1 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 871 |
1 140 |
0 |
22 601 |
734 |
0 |
910 |
2 510 |
286 |
4 350 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (sendszeres szoc.segély)) |
K44 |
||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
K45 |
||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
|||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
800 |
800 |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K1156 |
||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (KÖH, TIT, étkeztetés) |
K506 |
8 300 |
8300 |
||||||||
KÖH |
2100 |
|||||||||||
Ny-M.TIT |
300 |
|||||||||||
Bicsérd óvoda-iskola étkeztetés |
2200 |
|||||||||||
Szentlőrinc (családsegítő, gyermekjóléti) |
2000 |
|||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (alapítvány, egyesület) |
K1165 |
1 700 |
1700 |
||||||||
Polgárőregyesület |
350 |
350 |
||||||||||
Rendőrség |
0 |
0 |
||||||||||
Közalapítvány |
140 |
140 |
||||||||||
Nyugdíjas Klub |
100 |
100 |
||||||||||
SE |
1 000 |
1000 |
||||||||||
66 |
Tartalékok |
K1166 |
1 000 |
1000 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
80 258 |
6 275 |
0 |
25 261 |
734 |
10 100 |
3 780 |
5 864 |
1 200 |
26 004 |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841126 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
0 |
0 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
0 |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841126 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1231 |
1231 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1231 |
1231 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
0 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
1231 |
1231 |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|
Útfelújítás |
13 755 |
|
JÁRDA FELÚJÍTÁS |
0 |
2 000 |
ÖSSZESEN |
0 |
15 755 |
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2017 |
2018 |
2019 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
||
Támogatás értékű bevételek |
0 |
0 |
||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás |
0 |
0 |
||
Segélyezés |
0 |
0 |
||
Int.finanszírozás |
0 |
0 |
||
Működési kamatkiadás |
0 |
|||
Tartalék |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú adóbevétel |
||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
||||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet
Általános tartalék |
1 000 |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
Céltartalék |
||
Összesen |
1000 |
8. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2019. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
0 |
||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány |
0 |
||||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadás |
0 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
Beruházás |
|||||||||||||||
Felújítás |
0 |
||||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet
forintban |
|
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 253 260 |
Közvilágítás |
1 920 000 |
Közutak karbantartása |
862 600 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
3 879 351 |
Pénzbeli szociális juttatások |
4 515 590 |
Szünidei étkeztetés |
328 320 |
Falugondnoli feladatok |
3 100 000 |
Könyvtár |
1 800 000 |
Lakott külterület |
22 950 |
Polgármesteri illetm alap |
1 980 700 |
összesen: |
19 762 771 |
11. melléklet
Önkormányzati segély |
Összesen: |
|||
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
Önkormányzati támogatások |
||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint |
0 |
|||
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont |
0 |
|||
Foglalkoztatást helyettesítő |
0 |
|||
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
0 |
|||
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19) |
0 |
800 |
800 |
|
Köztemetés Szt. 48. § |
0 |
|||
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
800 |
800 |
||
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
0 |
0 |
800 |
800 |
12. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Boda Község Önkormányzata |
8414031 |
Községgazdálkodás |
||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
kötelező feladat |
működési |
átadott pénzeszközök |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
állami feladat |
||||
8414021 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8419011 |
Költségvetési elszámolás |
|||
technikai feladat |
egyéb működési célú kiadás |
|||
88211 |
Szociális jellegű kiadások |
|||
kötelező feladat |
működési |
Rendszeres szociális segély |
||
Lakásfenntartási támogatás |
||||
Rendkívli gyermekvédelmi támogatás |
||||
88212-8822 |
||||
nem kötelező feladat |
működési |
Átmeneti segély |
||
Köztemetés |
||||
8904421 |
||||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
8904431 |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
kötelező feladat |
szociális hozzájárulás adója |
|||
dologi kiadások |
||||
9101231 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9105011 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
13. melléklet
Jogcím |
Összeg |