Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 20- 2014. 06. 06

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

2014-02-20-tól 2014-06-06-ig

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).
A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.
A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és

finanszírozásának módja

2. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2014. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételét 382.994 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú bevételét 341.591 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú bevételét 41.403 ezer Ft-ban,

(b) költségvetési kiadását 540.345 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú kiadását 491.093 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadását 49.252 ezer Ft-ban,

(d) költségvetési hiányát 159.734 ezer Ft-ban,

állapítja meg, melyből

- a működési hiány összege 149.502 ezer Ft,

- a felhalmozási hiány összege 10.232 ezer Ft.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 157.734 ezer Ft összegben, melyből:

működési célú igénybe vétel 149.502 ezer Ft,
felhalmozási célú igénybe vétel 10.232 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 542.728 ezer Ft összegben fennáll.

(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános és céltartalékot részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) A 2013. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigaz-gatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

4.§

A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 5.000 ezer Ft-os általános tartalékot és a területfejlesztéssel kapcsolatos évközi új feladatokra 10.000 ezer Ft-os céltartalékot különít el.

III.

Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések,

a költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

5. §

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

6. §

A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

Elnöki hatáskör, felhatalmazások

7. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:

a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.
az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a területfejlesztési tervezési és egyéb feladatok, a külkapcsolatok, a megyebor marketing, az önkormányzati kiadvány, a sajtó és kommunikáció és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

8. §

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében szereplő megyei önkormányzati tartalékból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2014. évben 38.650 Ft.

A Hivatal 2014. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.

Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 54 § (2) bekezdésében meghatározott összeg.

Az egy foglalkoztatott havi bankszámla-hozzájárulásának mértéke 2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 54 § (3) bekezdésében meghatározott összeg.

10. §

Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

11. §

A Közgyűlés az Áht 109.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi:

utazási, kiküldetési előleg felvételére,
a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
reprezentációs kiadásokra,
kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

12. §

A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása érdekében megállapodást kössön a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft-vel a szabad pénzeszközök ideiglenes, biztonságos formában történő befektetéséről.

13.§

A Közgyűlés tudomásul veszi elnökének 2014. február 15-ig a 2013. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

14. §

Jelen rendelet - az 1-10. számú mellékleteivel - kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtása során kell alkalmazni.

Bányai Gábor s.k. Dr. Szigeti László s.k.

Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző

				1. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2014. évi előirányzat	KIADÁSOK		2014. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés	341 591	1.	Működési költségvetés	491 093

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 981		Személyi juttatások	232 520
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	63 919
	Működési bevételek	7 610		Dologi kiadások	154 882
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	39 772


2.	Felhalmozási költségvetés	41 403	2.	Felhalmozási költségvetés	49 252

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403		Beruházások	41 420
	Felhalmozási bevételek	1 000		Felújítások	2 832
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000


Költségvetési bevételek összesen		382 994	Költségvetési kiadások összesen		540 345

Költségvetési hiány/többlet			3.	Finanszírozási kiadások	2 383
3.	Finanszírozási bevételek	159 734		Pénzügyi lízing kiadásai	2 383

	Működési célú maradvány igénybevétele	149 502
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		542 728	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		542 728

				2. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben
	(működési költségvetés)
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2014. évi előirányzat	KIADÁSOK		2014. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2014. évi előirányzat	KIADÁSOK		2014. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 981	1.	Személyi juttatások	232 520
	Önkormányzatok működési támogatása	279 400
	Elvonások és befizetések bevételei	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	63 919
	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	49 581	3.	Dologi kiadások	154 882

2.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

3.	Működési bevételek	7 610	5.	Egyéb működési célú kiadások	39 772
	Szolgáltatási bevételek	7 610		Nemzetközi kötelezettségek	4 250
	Kamatbevételek	0		Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre	2 772
	Egyéb működési bevételek	0		Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson kívülre	17 750
				Általános tartalék	5 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000		Céltartalék	10 000
	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök	5 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0

Tárgyévi működési bevételek összesen:		341 591
			Tárgyévi működési kiadások összesen:		491 093
Költségvetési hiány/többlet:		149 502
5.	Finanszírozási bevételek	149 502	7.	Finanszírozási kiadások
	Maradvány igénybevétele	149 502
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	149 502
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		491 093	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		491 093

				3. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
	(felhalmozási költségvetés)				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2014. évi előirányzat	KIADÁSOK		2014. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2014. évi előirányzat	KIADÁSOK		2014. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	1.	Beruházások	41 420
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0	2.	Felújítások	2 832
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 403
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Immateriális javak értékesítése	1 000		Lakástámogatás	5 000
	Ingatlanok értékesítése	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		Céltartalékok	10 000

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000
	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:		41 403	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:		49 252

Költségvetési hiány/többlet:		10 232	5.	Finanszírozási kiadások	2 383
4.	Finanszírozási bevételek	10 232		Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
	Maradvány igénybevétele	10 232
	- ebből működési maradvány
	- ebből felhalmozási maradvány	10 232

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 635	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 635

		4. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Alcím neve, száma			Ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*328 981*
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú központosított előirányzatok
	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
	B12	Elvonások és befizetések bevételei
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	49 581
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*	0
	*B4.*	*Működési bevételek*	*1 925*
	B401	Áru- és készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 925
	B408	Kamatbevételek
	B410	Egyéb működési bevételek
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*5 000*
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 000
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*35 403*
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	35 403
	B5	*Felhalmozási bevételek*	*1 000*
	B51	Immateriális javak értékesítése	1 000
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.	*B8.*	*Finanszírozási bevételek*	*159 734*
	B813.	Maradvány igénybevétele	159 734
		- Működési célú maradvány igénybevétele	149 502
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	10 232
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 043
II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*94 913*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*24 790*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*108 142*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	*39 772*
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 250
	K502	Elvonások és befizetések
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	2 772
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	17 750
	K 512.	Tartalékok	15 000
		- általános tartalék	5 000
		- céltartalékok	10 000

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*39 120*
	*K7.*	*Felújítások*	*2 832*
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K87.	Lakástámogatás
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.	*K9.*	*Finanszírozási kiadások*	*222 474*
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	220 091
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	532 043

		5. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
Alcím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai
	B12	Elvonások és befizetések bevételei
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*
	*B4.*	*Működési bevételek*	*5 685*
	B401	Áru- és készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 685
	B408.	Kamatbevételek
	B410	Egyéb működési bevételek
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről
	B5	*Felhalmozási bevételek*	0
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*5 000*
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.	B8.	Finanszírozási bevételek	*220 091*
	B813.	Maradvány igénybevétele	0
		- Működési célú maradvány igénybevétele	0
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0
	B816	Irányító szervi támogatás	220 091
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 776
II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*137 607*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*39 129*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*46 740*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	0
	K501	Nemzetközi kötelezettségek
	K502	Elvonások és befizetések
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*2 300*
	*K7.*	*Felújítások*
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*5000*
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K87.	Lakástámogatás	5 000
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 776

	6. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
			ezer Ft-ban
Jogcímek		2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	328 981	323 179	5 802
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400
	2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	1 411		1 411
	NFM 2013. évi támogatás áthúzódó	547	547
	GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése	4 391		4 391
	ÁROP projekt támogatása	43 232	43 232
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	1 925	0	1 925
	GYEMSZI megbízási szerződés	1 925		1 925
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
	Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés	5 000		5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 403	3 054	32 349
	Projektek támogatása	35 403	3 054	32 349
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	0	1 000
	Gépkocsi értékesítés	1 000		1 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	159 734	137 354	22 380
	Működési célú maradvány igénybevétele	149 502	127 122	22 380
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232	10 232
	Önkormányzat bevételei összesen	532 043	463 587	68 456

II. Kiadások
1.	Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	141 014	141 014	0
	Személyi juttatások	94 913	94 913
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 790	24 790
	Működési dologi kiadások	21 311	21 311
2.	Önkormányzati célfeladatok kiadásai	71 774	35 622	36 152
	Külkapcsolatok kiadásai	3 000		3 000
	Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000		5 000
	Megyebor marketing kiadásai	3 000		3 000
	Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000		1 000
	Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	1 500		1 500
	Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	100	100
	Önkormányzati kiadvány kiadásai	12 800		12 800
	Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása	15 000	15 000
	Sajtó és kommunikáció kiadása	4 667		4 667
	Szervezetekben fizetendő hazai szervzetek tagdíj kiadásai	935		935
	Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen:	47 002	15 100	31 902
	Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai	4 250		4 250
	Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 772	2 772
	Sportszövetségek Tanácsa támogatása	2 000	2 000
	Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt	15 750	15 750
3.	Beruházási kiadások	6 062	6 062	0
	Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése	562	562
	Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	500
	Gépkocsi vásárlás	5 000	5 000
4.	Projektek kiadásai:	72 887	42 883	30 004
	Felhalmozási kiadások:	33 058	3 054	30 004
	- Horse-Trails projekt	11 426		11 426
	- Ruralnet projekt	8 694		8 694
	- Gastro-Club projekt	8 614		8 614
	- Zarándokút projekt	1 270		1 270
	- ÁROP projekt	3 054	3 054
	Dologi kiadások:	39 829	39 829	0
	- ÁROP projekt	39 829	39 829
5.	Felújítási kiadások	2 832	532	2 300
	Deák tér liftfelújítás	532	532
	Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása	1 500		1 500
	Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	800		800
6.	Tartalékok	15 000	15 000	0
	Általános tartalék	5 000	5 000
	Céltartalék	10 000	10 000
7.	Irányítószervi támogatás hivatalnak	220 091	220 091
8.	Gépkocsi lízing díj kiadása	2 383	2 383
	Önkormányzat kiadásai összesen	532 043	463 587	68 456

	7. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

				ezer Ft-ban
Jogcímek		2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0

2.	Működési bevételek	5 685	5 685	0
	Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	5 685	5 685

3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	5 000		5 000

5.	Irányító szervtől kapott támogatás	220 091	220 091	0

6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	0

	Hivatal bevételei összesen	230 776	225 776	5 000

II. Kiadások

1.	Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	223 476	223 476	0
	Személyi juttatások	137 607	137 607
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 129	39 129
	Dologi kiadások	46 340	46 340
	Jóléti kiadások	400	400

2.	Beruházási kiadások	2 300	2 300	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 300	1 300
	Egyéb eszközbeszerzés	1 000	1 000

4.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	0	5 000
	Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	5 000		5 000

	Hivatal kiadásai összesen	230 776	225 776	5 000

		8. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete

						Fő
Megnevezés	Engedélyezett álláshely száma		Teljes munka-időben foglalkoztatott dolgozó	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	5		5	0	0

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	29		27	3	0

Összesen	34		32	3	0

Közfoglalkoztatott	0		0	0	0


	9. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételei, kiadásai

								Ezer Ft-ban
Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	2014. évi előirányzatok
		BEVÉTELEK				KIADÁSOK
		Önrész	támogatás			Működési	Felhalmozási	Összesen
		Önrész	Európai uniós	Hazai forrás	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen

1.	"ÁROP" projekt	0	46 286	0	46 286	39 829	3 054	42 883
2.	"HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136)	1 032	13 050	0	13 050	0	11 426	11 426
3.	"Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626)	531	8 428	0	8 428	0	8 614	8 614
4.	"RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085)	812	10 005	0	10 005	0	8 694	8 694
5.	"Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001	0	736	130	866	0	1 270	1 270

Összesen		2 375	78 505	130	78 635	39 829	33 058	72 887

	* 290 Ft/Euro árfolyamon számolva

						10. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

													Ezer Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen

Bevételek
Működési bevételek
Önk. Költségvetési támogatása	33 528	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 400
Működési saját bevételek	450	500	700	650	300	300	550	1 200	500	600	1 110	750	7 610
Működési célú támogatások áh-n belülről				29 000				20 581					49 581
Működési célú átvett pénzeszközök											5 000		5 000
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				8 850		4 425		8 850			8 853	4 425	35 403
Felhalmozási saját bevételek				1 000									1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	420	420	5 000
Bevételek összesen	34 394	23 268	23 468	62 268	23 068	27 493	23 318	53 399	23 268	23 368	37 735	27 947	382 994
Működési célú pénzm. igénybevétel	3 718	30 345	24 686		1 143	10 897	19 634		9 613	16 146	6 190	12 130	134 502
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel		9 065									1 167		10 232
Bevételek mindösszesen	38 112	62 678	48 154	62 268	24 211	38 390	42 952	53 399	32 881	39 514	45 092	40 077	527 728

Kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások kiadása	19 376	19 380	19 376	19 376	19 376	19 377	19 376	19 376	19 377	19 376	19 376	19 378	232 520
Munkaadókat terhelő járulékok	5 326	5 327	5 327	5 326	5 327	5 326	5 327	5 326	5 327	5 327	5 327	5 326	63 919
Dologi kiadások	12 740	12 740	13 240	13 240	13 240	13 240	12 740	12 740	12 740	12 740	12 740	12 742	154 882
Egyéb működésicélú kiadások	450	15 750	693	2 231	1 231	231	2 231	831	431	231	231	231	24 772
Felhalmozási kiadások
Beruházások		8 264	8 770	5 000	700		562	8 300	600	624	6 200	2 400	41 420
Felújítások			532				1 500	800					2 832
Egyéb felhalmozási kiadások		1 000			1 000		1 000			1 000	1 000		5 000
Finanszírozási kiadás	220	217	216	216	216	216	216	216	216	216	218		2 383
Kiadások összesen	38 112	62 678	48 154	45 389	41 090	38 390	42 952	47 589	38 691	39 514	45 092	40 077	527 728
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													15 000
Kiadások mindösszesen	38 112	62 678	48 154	45 389	41 090	38 390	42 952	47 589	38 691	39 514	45 092	40 077	542 728
Egyenleg	0	0	0	16 879	0	0	0	5 810	0	0	0	0