1./ Az önkormányzat hasonlóan az előző évhez, 2023-ban is élt a „Nyári diákmunka” program támogatásának lehetőségével és a program keretében 3 főt foglalkoztatott a nyári időszakban. A program 100 %-os támogatást biztosított a diákok foglalkoztatásával összefüggésben felmerült bérköltségekre, a járulékokat az önkormányzat saját forrásából biztosította.

Ennek eredményeként az önkormányzat 522 eFt támogatásban részesült, melyet a foglalkoztatott diákok bérére használt fel. A költségvetés bevételi oldalán ennek megfelelően 522 eFt-tal emelkedik az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata és a kiadási oldalon ugyanezen összeggel nő a személyi juttatások előirányzata.

2./ A TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 kódszámú ”Itthon maradunk” (megyei identitás erősítése 3) projekt vonatkozásában a Magyar Államkincstár IKT-2020-603-I1-00000057/0000164 iktatószámú levelében tájékoztatta az önkormányzatot 117.607 eFt többlettámogatási igény jóváhagyásáról.

Fentiek miatt az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata 117.607 eFt-tal nő, a kiadási oldalán a személyi juttatások előirányzata 64.420 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 8.185 eFt-tal, a dologi kiadások előriányzata pedig 45.002 eFt-tal emelkedik.

3./ Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek értékesítését követően megtörtént a két új gépjármű beszerzése, melyek közül az egyik az önkormányzat, a másik a hivatal tulajdonába került. Mindkét gépjármű beszerzése az önkormányzat költségvetésében szerepel, ezért szükséges az előirányzatok rendezése az önkormányzat és hivatal között.

Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán 9.019 eFt-tal nő a hivatal részére nyújtott irányítószervi támogatás előirányzata, a kiadási oldalán pedig ugyanezen összeggel csökken a beruházási kiadások előirányzata.

4./ Az önkormányzat 2022. évben pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökséghez a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címmel kiírt pályázatra, melyen sikeresen szerepelt és 2022. évben 2 000 eFt támogatásban részesült, amely összeg az önkormányzat pályázati céltartalékába került.

A CSP-CSBM-22-0091 kódszámú pályázat támogatásából 2 000 eFt összegben a megvalósítás időtartama alatt, 2022. február 4. és 2023. június 30. közötti időszakban, a hivatali és önkormányzati munkatársak részére szervezett egészségmegőrzéshez kapcsolódó egészségügyi szűrővizsgálatokat.

Fentiek alapján az önkormányzat költségvetésében a pályázati céltartalék 2 000 eFt-tal csökken, ezzel együtt a kiadások között 2 000 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzata.

1./ A fentebb már említettek szerint a két új gépjármű beszerzése közül az egyik a hivatal tulajdonába került. Ezért a hivatal költségvetésében is szükséges az előirányzatok rendezése.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 9.019 eFt-tal nő az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata, a kiadási oldalán pedig ugyanezen összeggel nő a beruházási kiadások előirányzata és új feladatként megjelenik a beruházások között a gépjármű beszerzés jogcím.

Előzőekben bemutatott előirányzatmódosítások eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege 118.129 eFt-tal, a hivatal költségvetésének főösszege pedig 9.019 eFt-tal emelkedik, az összevont költségvetési főösszeg a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás halmozódás kiszűrését követően 118.129 eFt-tal nő.

Az előterjesztéshez csatolt 1. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosításait.

Az előterjesztéshez csatolt 2. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosításait.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben ismertetett szakmai tartalom alapul vételével a testület a költségvetési rendelet módosítását az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg, figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatköri rendelkezésben foglaltakra.

A rendelet-tervezet 1. §-a tartalmazza az önkormányzat és a hivatal költségvetése együttes bevételi és kiadási főösszegeit működési és felhalmozási bontásban, a költségvetési hiány összegét működési és felhalmozási hiány szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló műveletek meghatározását és a hiány finanszírozásának módját működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Emellett meghatározásra kerül az összevont költségvetés főösszege.

A költségvetési rendelet 1-10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.