1./ Az önkormányzat folyamatban lévő projektjeinek tényleges előrehaladása alapján áttekintésre kerültek a 2023. évi költségvetésben tervezett előirányzatok valamennyi projekt esetében és ahol szükséges, ott javasolom a 2023. évi tervszámok módosítását a ténylegesen várható kiadásoknak megfelelően. A módosítás a TOP-1.5.1-20-2020-00018, a TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004, a TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00005, a TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002, a TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003, a TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004, a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001, CSP-CSBM-22-0091 azonosítószámú projekteket érinti.

A felsorolt projektek 2023. évi kiadása összességében nem változik, a kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzata 17.910 eFt-tal, a beruházási kiadások előirányzata 6.652 eFt-tal, a felújítási kiadások előirányzata pedig 662 eFt-tal emelkedik, a munkáltatót terhelő járulék előirányzata 536 eFt-tal, a dologi kiadási előirányzata pedig 24.688 eFt-tal csökken.

Az egyes projekteket érintő előirányzatmódosítások a költségvetési rendelet 10. mellékletében átvezetésre kerültek.

1./ A fentebb már említettek szerint az önkormányzat folyamatban lévő projektjeinek tényleges előrehaladása alapján, valamint a hivatal TOP_Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 projekt kiadásai is áttekintésre kerültek.

A felsorolt projektek 2023. évi kiadása a hivatal költségvetésében főösszegben és a kiemelt előirányzatokon belül sem változik. A projektek tekintetében tervezett személyi juttatás, munkáltatót terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzatainak változása a kiemelt előirányzatok összegét nem módosította, csak előirányzat átcsoportosítások történtek a projektek között.

A projekteket érintő előirányzatmódosítások a költségvetési rendelet 10. mellékletében átvezetésre kerültek.

Előzőekben bemutatott előirányzatmódosítások eredményeként nem változik sem az önkormányzat sem a hivatal költségvetésének főösszege.

Az előterjesztéshez csatolt 1. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosításait.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben ismertetett szakmai tartalom alapul vételével a testület a költségvetési rendelet módosítását az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg, figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatköri rendelkezésben foglaltakra.

A rendelet-tervezet 1. §-a az önkormányzat és hivatal együttes működési és felhalmozási célú kiadási, a működési és felhalmozási hiány, valamint az előző évi maradvány működési és felhalmozási célú igénybevétele előirányzatai módosítását tartalmazza.

A költségvetési rendelet 1-4., 6. és 8-10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.