1./ A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. értesítette az önkormányzatot, hogy az önkormányzat az Agrárminisztérium által meghirdetett, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2025 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott HUNG-2025/12798 pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett „Nemzeti értékek versenye 2026” című pályázata az agrárminiszter döntése alapján egyszeri 3.000.000, - forint vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A támogatás elnyerése következtében az önkormányzat költségvetésében a bevételek között 3.000 eFt-tal emelkedik az egyéb működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 1.090 eFt-tal a személyi juttatások, 445 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok és 1.465 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata. Egyidejűleg a 10. mellékletben megjelenik a HUNG-2025/12798 pályázat előirányzata.

1./ A hivatal a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz pályázatot nyújtott be a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címmel kiírt pályázatra, melyen sikeresen szerepelt és 1.100 eFt támogatásban részesült.

A CSP-CSBM-25-0075 kódszámú pályázat támogatásából 450 eFt összegben csapatépítő egész napos, gyalogtúrával egybekötött szabadidős- és sport programot szervezett munkatársai és családtagjaik részére, valamint további 660 eFt összegben az adventi készülődés jegyében aktív kikapcsolódással egybekötött közösségi összetartást erősítő programot tervezünk szintén a munkatársak és családtagjaik részére. A programok a munka utáni kikapcsolódást segítik elő.

A pályázati megvalósítás időtartama 2025. március 31. és 2026. június 30. közötti időszak.

Fentiek alapján a hivatal költségvetésében a bevételi oldalon 1.100 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata, ezzel együtt a kiadások között 482 eFt-tal nő a személyi juttatások, 196 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok és 422 eFt-tal a dologi kiadások előirányzata.

2./ A hivatalnál 2025. II. félévben bevezetésre kerülű új fájlszerverhez az elavult operációs rendszerrel rendelkező meglévő informatikai eszközökhöz a fájlszerverrel kompatibilis licenszek beszerzése vált szükségessé. A biztonságos átálláshoz és a munkaállomások folyamatos működéséhez 15 db Windows 11 PRO és 60 db Microsoft Office ’24-es Standard verzió licenc beszerzésére volt szükség összesen 1.175 eFt összegben. Az eszközök beszerzéséhez a forrás a hivatal költségvetésben a dologi és beruházási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításával történt meg.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése kiadási oldalán 1.175 eFt-tal nő a beruházási kiadások előirányzata, míg kiadási oldalon ugyanezen összeggel csökken a dologi kiadások előirányzata.

Előzőekben bemutatott előirányzatmódosítások eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege 3.000 eFt-tal, a hivatal költségvetésének főösszege pedig 1.100 eFt-tal emelkedik, az összevont költségvetési főösszeg a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás halmozódás kiszűrését követően 4.100 eFt-tal nő.

Az előterjesztéshez csatolt 1. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat és a hivatal bevételi előirányzatainak módosításait.

Az előterjesztéshez csatolt 2. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat és a hivatal kiadási előirányzatainak módosításait, valamint az Áht 23. § (5) bekezdés alapján a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló adatát.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben ismertetett szakmai tartalom alapul vételével a testület a költségvetési rendelet módosítását az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg, figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatköri rendelkezésben foglaltakra.

A rendelet-tervezet 1. §-a a Paks város közigazgatási területén kijelölt különleges gazdasági övezet helyi adókötelezettségből származó bevétel terhére nyújtott támogatásokról szóló 9/2024. (XI. 29.) rendelet módosítását tartalmazza, mely arra irányul, hogy a fejlesztési támogatással legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 30 hónapon belül el keljen elszámolni, a jelenleg rendelkezésre álló 18 hónap helyett.

A rendelet-tervezet 2. §-a tartalmazza az önkormányzat és a hivatal költségvetése együttes bevételi és kiadási főösszegeit működési és felhalmozási bontásban, a költségvetési hiány összegét működési és felhalmozási hiány szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló műveletek meghatározását és a hiány finanszírozásának módját működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

A költségvetési rendelet 1-10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

Ez a rendelet 2025. december 2-án lép hatályba.