Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2016(IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2016(IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-10-01-tól 2016-10-02-ig
A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének
Bevételi főösszege: 276.938.000,-Ft
Kiadási főösszege: 459.273.000,-Ft
Költségvetési egyenleg: -182.335.000,-Ft
(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -119.862.000,-Ft
felhalmozási célú egyenleg: -62.473.000,-Ft
2. §
(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 458.954.000,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 458.954.000,- Ft-ban
határozza meg.
(2) A R. 4. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 34.117.000,- Ft-ban
Kiadási főösszegét 34.117.000,- Ft-ban
határozza meg.
3. §.
A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból
Általános tartalék 9.330.000,-Ft
Céltartalék 50.000.000,-Ft
4. §
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
Záró rendelkezések
5. §
E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Dávod, 2016. szeptember 26.
Hirtenberg János Sándor sk. Szűcsné István Ilona sk.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 28-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Szűcsné István Ilona sk.
jegyző
1. melléklet a 9/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez | |||
Dávod Önkormányzat 2016. évi költségvetése | |||
ezer Forintban | |||
Bevételek | |||
Működési bevételek: | |||
1. Állami támogatás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 142 322 | 142 322 | |
ÖSSZESEN: | 142 322 | 142 322 | |
2. Helyi és átengedett központi adók | |||
Eredeti | Módosított | ||
Közhatalmi bevételek (B3) | 35 530 | 35 530 | |
ÖSSZESEN: | 35 530 | 35 530 | |
3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 5 000 | 5 000 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 | 5 000 | |
4. Települési hulladék vegyes begyűjtése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 25 | 25 | |
ÖSSZESEN: | 25 | 25 | |
5. Konyha | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 19 132 | 10 000 | |
ÖSSZESEN: | 19 132 | 10 000 | |
6. Gyermek étkeztetés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 1 376 | 1 376 | |
ÖSSZESEN: | 1 376 | 1 376 | |
7. Zöldterület-kezelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 90 | 123 | |
ÖSSZESEN: | 90 | 123 | |
8. Család- és nővédelmi egészségház | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 712 | 2 712 | |
ÖSSZESEN: | 2 712 | 2 712 | |
9. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 5 000 | 5 000 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 | 5 000 | |
10. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 15 051 | 42 982 | |
ÖSSZESEN: | 15 051 | 42 982 | |
11. Start mintaprogram | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 832 | 12 331 | |
ÖSSZESEN: | 2 832 | 12 331 | |
12. Köztemető-fenntartás üzemeltetés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 250 | 250 | |
ÖSSZESEN: | 250 | 250 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek összesen: | 229 320 | 257 651 | |
Felhalmozási bevételek: | 0 | 0 | |
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Eredeti | Módosított | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 55 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 55 | |
2. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0392 Napelem pályázat | |||
Eredeti | Módosított | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 19 027 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 19 027 | |
Eredeti | Módosított | ||
Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 19 082 | |
Maradvány: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 182 221 | 182 221 | |
működési | 107 221 | 119 748 | |
felhalmozási | 75 000 | 62 473 | |
ÖSSZESEN: | 182 221 | 182 221 | |
Bevételek összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 162 917 | 200 347 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 19 027 | |
Közhatalmi bevételek (B3) | 35 530 | 35 530 | |
Működési bevételek (B4) | 30 873 | 21 774 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 55 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 182 221 | 182 221 | |
ÖSSZESEN: | 411 541 | 458 954 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások: | |||
1. Képviselő-testület | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 1 326 | 1 326 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 358 | 358 | |
ÖSSZESEN: | 1 684 | 1 684 | |
2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 6 341 | 6 341 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 503 | 1 503 | |
Dologi kiadások (K3) | 21 000 | 21 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 380 | 6 173 | |
ÖSSZESEN: | 30 224 | 35 017 | |
3. Települési hulladék vegyes begyűjtése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 25 | 25 | |
ÖSSZESEN: | 25 | 25 | |
4. Konyha | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 5 407 | 3 554 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 494 | 982 | |
Dologi kiadások (K3) | 16 517 | 21 517 | |
ÖSSZESEN: | 23 418 | 26 053 | |
5. Gyermek étkeztetés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 1 701 | 3 554 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 470 | 982 | |
Dologi kiadások (K3) | 5 195 | 7 195 | |
ÖSSZESEN: | 7 366 | 11 731 | |
6. Közutak üzemeltetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 3 000 | 15 055 | |
ÖSSZESEN: | 3 000 | 15 055 | |
7. Zöldterület-kezelés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 1 690 | 1 690 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 467 | 467 | |
Dologi kiadások (K3) | 3 600 | 3 600 | |
ÖSSZESEN: | 5 757 | 5 757 | |
8. Közvilágítás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 7 500 | 7 500 | |
ÖSSZESEN: | 7 500 | 7 500 | |
9. Város és községgazdálkodás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 4 678 | 4 678 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 293 | 1 293 | |
Dologi kiadások (K3) | 7 000 | 7 000 | |
ÖSSZESEN: | 12 971 | 12 971 | |
10. Háziorvosi alapellátás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 144 | 2 144 | |
ÖSSZESEN: | 2 144 | 2 144 | |
11. Család- és nővédelmi egészségház | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 1 727 | 1 727 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 466 | 466 | |
Dologi kiadások (K3) | 1 100 | 1 100 | |
ÖSSZESEN: | 3 293 | 3 293 | |
12. Közművelődés, könyvtári tevékenység | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 1 728 | 1 728 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 475 | 475 | |
Dologi kiadások (K3) | 5 000 | 5 000 | |
ÖSSZESEN: | 7 203 | 7 203 | |
13. Sport létesítmények működtetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 5 050 | 5 050 | |
ÖSSZESEN: | 5 050 | 5 050 | |
14. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 16 400 | 16 400 | |
ÖSSZESEN: | 16 400 | 16 400 | |
15. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 14 061 | 36 717 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 763 | 4 993 | |
Dologi kiadások (K3) | 227 | 1 272 | |
ÖSSZESEN: | 16 051 | 42 982 | |
16. Start mintaprogram | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 2 496 | 9 869 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 336 | 1 132 | |
Dologi kiadások (K3) | 1 086 | ||
ÖSSZESEN: | 2 832 | 12 087 | |
17. Köztemető-fenntartás üzemeltetés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 500 | 500 | |
ÖSSZESEN: | 500 | 500 | |
18. Folyósított ellátások | |||
Eredeti | Módosított | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 992 | 17 992 | |
ÖSSZESEN: | 17 992 | 17 992 | |
19. Intézmény és társulás finanszírozás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 31 577 | 31 577 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 53 329 | 57 048 | |
ÖSSZESEN: | 84 906 | 88 625 | |
20. Romos, életveszélyes házak elbontás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 5 000 | 5 000 | |
ÖSSZESEN: | 5 000 | 5 000 | |
21. Települési értéktár működése | |||
Eredeti | Módosított | ||
Dologi kiadások (K3) | 1 000 | 1 000 | |
ÖSSZESEN: | 1 000 | 1 000 | |
22.Átalános tartalék | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 32 225 | 9 330 | |
ÖSSZESEN: | 32 225 | 9 330 | |
23. Céltartalék | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 50 000 | 50 000 | |
ÖSSZESEN: | 50 000 | 50 000 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési kiadások összesen: | 336 541 | 377 399 | |
Felhalmozási kiadások: | |||
1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat | |||
Eredeti | Módosított | ||
Felújítások (K7) | 44 000 | 44 000 | |
ÖSSZESEN: | 44 000 | 44 000 | |
2. Települési rendezés, járdaépítés | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 10 000 | 12 202 | |
ÖSSZESEN: | 10 000 | 12 202 | |
3. Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15 pályázat | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 1 000 | 4 509 | |
ÖSSZESEN: | 1 000 | 4 509 | |
4. Útfelújítás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Felújítások (K7) | 20 000 | 20 000 | |
ÖSSZESEN: | 20 000 | 20 000 | |
5.Első lakáshoz jutók támogatása | |||
Eredeti | Módosított | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 600 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 600 | |
6. Start mintaprogram | |||
Eredeti | Módosított | ||
Beruházások (K6) | 244 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 244 | |
Eredeti | Módosított | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 75 000 | 81 555 | |
Kiadások összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 41 155 | 71 184 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 625 | 12 651 | |
Dologi kiadások (K3) | 98 114 | 119 300 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 992 | 17 992 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 117 326 | 99 224 | |
Beruházások (K6) | 11 000 | 16 955 | |
Felújítások (K7) | 64 000 | 64 000 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 600 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 53 329 | 57 048 | |
ÖSSZESEN: | 411 541 | 458 954 | |
2. melléklet a 9/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez | |||
Dávod Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése | |||
ezer Forintban | |||
Bevételek | |||
Működési bevételek: | |||
1. Polgármesteri Hivatal | |||
Eredeti | Módosított | ||
Közhatalmi bevételek (B3) | 25 | ||
Működési bevételek (B4) | 180 | 180 | |
ÖSSZESEN: | 180 | 205 | |
2. Intézmény finanszírozás | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 30 166 | 33 885 | |
ÖSSZESEN: | 30 166 | 33 885 | |
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek összesen: | 30 346 | 34 090 | |
Maradvány: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 27 | 27 | |
ÖSSZESEN: | 27 | 27 | |
Bevételek összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Működési bevételek (B4) | 180 | 180 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 30 193 | 33 912 | |
ÖSSZESEN: | 30 373 | 34 117 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások: | |||
1. Polgármesteri Hivatal | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 18 350 | 21 085 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 023 | 6 032 | |
Dologi kiadások (K3) | 7 000 | 7 000 | |
ÖSSZESEN: | 30 373 | 34 117 | |
Eredeti | Eredeti | ||
Működési kiadások összesen: | 30 373 | 34 117 | |
Kiadások összesen: | |||
Eredeti | Módosított | ||
Személyi juttatások (K1) | 18 350 | 21 085 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 023 | 6 032 | |
Dologi kiadások (K3) | 7 000 | 7 000 | |
ÖSSZESEN: | 30 373 | 34 117 | |
6. melléklet a 9/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez | ||||
Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban | ||||
ezer Forintban | ||||
Jogcímek | 2015. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
I. Bevételek | ||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 200 347 | 145 034 | 55 313 |
Állami támogatás, OEP támogatás | 145 034 | 145 034 | ||
Közfoglalkoztatás támogatás | 55 313 | 55 313 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 19 027 | 19 027 | |
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 35 530 | 35 530 | |
4. | Működési bevételek (B4) | 21 774 | 11 626 | 10 148 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 8 072 | 8 072 | ||
Bérleti díjak | 1 953 | 1 953 | ||
Étkezési bevétlel | 10 000 | 10 000 | ||
Iskolai étkezés | 1 376 | 1 376 | ||
Temetkezés | 250 | 250 | ||
Fűnyírás | 123 | 123 | ||
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 55 | 55 | |
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 182 221 | 98 750 | 83 471 |
Pénzmaradvány igénybevétel | 182 221 | 98 750 | 83 471 | |
I. Bevételek összesen: | 458 954 | 310 022 | 148 932 | |
II. Kiadások | ||||
1. | Személyi juttatások (K1) | 71 184 | 24 598 | 46 586 |
Közalkalmazottak | 24 598 | 24 598 | ||
Közfoglalkoztatás | 46 586 | 46 586 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 651 | 10 552 | 2 099 |
Közalkalmazottak | 10 552 | 10 552 | ||
Közfoglalkoztatás | 2 099 | 2 099 | ||
3. | Dologi kiadások (K3) | 119 300 | 108 925 | 10 375 |
Önkormányzati feladatok | 108 925 | 108 925 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatások | 8 072 | 8 072 | ||
Ingatlan hasznosítás | 1 953 | 1 953 | ||
Fűnyírás | 123 | 123 | ||
Közfoglalkoztatás | 227 | 227 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17 992 | 17 992 | |
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 99 224 | 90 907 | 8 317 |
Társulások támogatása | 31 577 | 31 577 | ||
Támogatások államháztartáson kívűl | 8 317 | 8 317 | ||
Tartalék | 59 330 | 59 330 | ||
6. | Beruházások (K6) | 16 955 | 0 | 16 955 |
Települési rendezés, járdaépítés | 12 202 | 12 202 | ||
Csapadékvíz elvezetés | 4 509 | 4 509 | ||
Start mintaprogram | 244 | 244 | ||
7. | Felújítások (K7) | 64 000 | 0 | 64 000 |
Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat | 44 000 | 44 000 | ||
Útfelújítás | 20 000 | 20 000 | ||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 600 | 600 | |
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 57 048 | 57 048 | |
II. Kiadások összesen: | 458 954 | 310 022 | 148 932 | |
Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban | ||||
ezer Forintban | ||||
Jogcímek | 2015. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
I. Bevételek | ||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | ||
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 25 | 25 | |
4. | Működési bevételek (B4) | 180 | 180 | |
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | ||
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 33 912 | 33 912 | 0 |
Pénzmaradvány igénybevétel | 27 | 27 | ||
Intézmény finanszírozás | 33 885 | 33 885 | ||
I. Bevételek összesen: | 34 117 | 34 117 | 0 | |
II. Kiadások | ||||
1. | Személyi juttatások (K1) | 21 085 | 21 085 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 032 | 6 032 | |
3. | Dologi kiadások (K3) | 7 000 | 7 000 | 0 |
Polgármesteri Hivatal működése | 7 000 | 7 000 | 0 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | ||
6. | Beruházások (K6) | 0 | ||
7. | Felújítások (K7) | 0 | ||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | ||
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | ||
II. Kiadások összesen: | 34 117 | 34 117 | 0 | |
Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban | ||||
ezer Forintban | ||||
Jogcímek | 2015. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
I. Bevételek | ||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | ||
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | ||
4. | Működési bevételek (B4) | 0 | ||
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | ||
8. | Finanszírozási bevételek (B8) | 23 250 | 23 250 | 0 |
Pénzmaradvány igénybevétel | 87 | 87 | ||
Intézmény finanszírozás | 23 163 | 23 163 | ||
I. Bevételek összesen: | 23 250 | 23 250 | 0 | |
II. Kiadások | ||||
1. | Személyi juttatások (K1) | 13 066 | 13 320 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 584 | 3 584 | |
3. | Dologi kiadások (K3) | 6 600 | 6 600 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék | 0 | ||
6. | Beruházások (K6) | 0 | ||
7. | Felújítások (K7) | 0 | ||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | ||
9. | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | ||
II. Kiadások összesen: | 23 250 | 23 504 | 0 | |