Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 08- 2018. 03. 08

Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018-03-08-tól 2018-03-09-ig

A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.

(1) A 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszege: 551.252.591,-Ft

Kiadási főösszege: 723.710.031,-Ft

Költségvetési egyenleg: -172.457.440,-Ft

(2) A R. 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési egyenlegből a működési egyenleg: -82.640.565,-Ft

felhalmozási célú egyenleg: -89.816.875,-Ft

2.§.

(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 697.950.461,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 697.950.461,- Ft-ban

határozza meg.

(2) A R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 73.939.307,- Ft-ban

Kiadási főösszegét 73.939.307,- Ft-ban

határozza meg.

3.§.

A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A R. 3.§.(1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból

Általános tartalék 30.823.392,-Ft

Céltartalék 271.312.498,-Ft

4.§.

(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§.

E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dávod, 2018. február 27.

Hirtenberg János Sándor Szűcsné István Ilona

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. március 5-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Szűcsné István Ilona

jegyző

	1. melléklet a 2/2018. ( III. 05) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”
	Dávod Önkormányzat 2017. évi költségvetése
			Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Állami támogatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	148 329 348	169 643 071
	ÖSSZESEN:	148 329 348	169 643 071

	2. Helyi és átengedett központi adók
		Eredeti	Módosított
	Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000	56 214 775
	ÖSSZESEN:	35 500 000	56 214 775

	3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	5 000 000	12 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		48 750
	ÖSSZESEN:	5 000 000	12 048 750

	4. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	25 000	27 795
	ÖSSZESEN:	25 000	27 795

	5. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	150 000	12 500
	ÖSSZESEN:	150 000	12 500

	6. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000 000	3 000 000
	ÖSSZESEN:	3 000 000	3 000 000

	7. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	5 000 000	5 000 000
	ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000

	8. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 582 722	26 208 890
	ÖSSZESEN:	9 582 722	26 208 890

	9. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 123 026	11 963 070
	ÖSSZESEN:	3 123 026	11 963 070

	10. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	250 000	150 000
	ÖSSZESEN:	250 000	150 000

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		209 960 096	284 220 101

Felhalmozási bevételek:

	1. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat
		Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		241 312 498
	ÖSSZESEN:	0	241 312 498

		Eredeti	Módosított
Felhalmozási bevételek összesen:		0	241 361 248

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	172 369 112
	működési	90 838 927	82 552 237
	felhalmozási	81 530 185	89 816 875
	ÖSSZESEN:	172 369 112	172 369 112

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	164 035 096	210 815 031
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	241 312 498
	Közhatalmi bevételek (B3)	35 500 000	56 214 775
	Működési bevételek (B4)	10 425 000	17 190 295
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	48 750
	Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	172 369 112
	ÖSSZESEN:	382 329 208	697 950 461

Kiadások

Működési kiadások:

	1. Képviselő-testület
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 845 000	2 160 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	405 900	427 680
	ÖSSZESEN:	2 250 900	2 587 680

	2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	7 602 865	10 601 283
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 499 382	1 499 382
	Dologi kiadások (K3)	23 000 000	23 000 000
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 810 000	5 870 733
	Finanszírozási kiadások (K9)		5 614 765
	ÖSSZESEN:	33 912 247	46 586 163

	3. Települési hulladék vegyes begyűjtése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	25 000	25 000
	ÖSSZESEN:	25 000	25 000

	4. Közutak üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
	ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000

	5. Zöldterület-kezelés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 049 009	2 072 411
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475 441	485 525
	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	1 700 000
	ÖSSZESEN:	5 524 450	4 257 936

	6. Közvilágítás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	7 500 000	6 430 000
	ÖSSZESEN:	7 500 000	6 430 000

	7. Város és községgazdálkodás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	3 650 018	4 505 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	872 922	1 044 000
	Dologi kiadások (K3)	7 000 000	7 000 000
	ÖSSZESEN:	11 522 940	12 549 000

	8. Háziorvosi alapellátás, háziorvosi ügyelet
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 143 200	2 920 940
	ÖSSZESEN:	2 143 200	2 920 940

	9. Család- és nővédelmi egészségház
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	1 730 976	2 330 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	388 027	536 441
	Dologi kiadások (K3)	1 100 000	1 200 000
	ÖSSZESEN:	3 219 003	4 066 441

	10. Közművelődés, könyvtári tevékenység
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 050 809	2 280 611
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	475 927	534 010
	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
	ÖSSZESEN:	7 526 736	7 814 621

	11. Sport létesítmények működtetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	500 000	200 000
	ÖSSZESEN:	500 000	200 000

	12. Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	25 000 000	25 000 000
	ÖSSZESEN:	25 000 000	25 000 000

	13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	7 750 880	24 033 138
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 831 842	2 948 020
	Dologi kiadások (K3)	0	1 828 272
	ÖSSZESEN:	9 582 722	28 809 430

	14. Start mintaprogram
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	2 526 085	10 093 125
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	596 941	1 130 720
	Dologi kiadások (K3)		739 225
	ÖSSZESEN:	3 123 026	11 963 070

	15. Köztemető-fenntartás üzemeltetés
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	500 000	1 280 000
	ÖSSZESEN:	500 000	1 280 000

	16. Folyósított ellátások
		Eredeti	Módosított
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 263 000	19 680 626
	ÖSSZESEN:	18 263 000	19 680 626

	17. Intézmény és társulás finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 760 892	41 158 771
	Finanszírozási kiadások (K9)	74 119 457	80 119 268
	ÖSSZESEN:	105 880 349	121 278 039

	18. Romos, életveszélyes házak elbontás
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 000 000
	ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000

	19. Települési értéktár működése
		Eredeti	Módosított
	Dologi kiadások (K3)	500 000	500 000
	ÖSSZESEN:	500 000	500 000

	20.Átalános tartalék
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 825 450	30 823 392
	ÖSSZESEN:	23 825 450	30 823 392

	21. Céltartalék
		Eredeti	Módosított
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000 000	271 312 498
	ÖSSZESEN:	30 000 000	271 312 498



		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		300 799 023	608 084 836

Felhalmozási kiadások:

	1. Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)	7 530 185	7 530 186
	ÖSSZESEN:	7 530 185	7 530 186


	2. Járda és út felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)	44 000 000	44 000 000
	ÖSSZESEN:	44 000 000	44 000 000

	3. Települési rendezés, járdaépítés
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	20 000 000
	Felújítások (K7)		20 257 172
	ÖSSZESEN:	20 000 000	20 257 172

	4. Pályázati önrész
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)	10 000 000	10 000 000
	ÖSSZESEN:	10 000 000	10 000 000

	5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		3 284 017
	ÖSSZESEN:	0	3 284 017

	6. Gréder
		Eredeti	Módosított
	Beruházások (K6)		4 191 000
	ÖSSZESEN:	0	4 191 000

	7. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat
		Eredeti	Módosított
	Felújítások (K7)		603 250
	ÖSSZESEN:	0	603 250

		Eredeti	Módosított
Felhalmozási kiadások összesen:		81 530 185	89 865 625

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	29 205 642	58 075 568
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 546 382	8 605 778
	Dologi kiadások (K3)	83 125 000	83 902 497
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 263 000	19 680 626
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	89 539 542	352 086 334
	Beruházások (K6)	30 000 000	17 475 017
	Felújítások (K7)	51 530 185	72 390 608
	Finanszírozási kiadások (K9)	74 119 457	85 734 033
	ÖSSZESEN:	382 329 208	697 950 461

	3. melléklet a 2/2018. ( III.05.) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”
Dávodi Forrás Óvoda 2017. évi költségvetése
			Forintban

Bevételek

Működési bevételek:

	1. Intézmény finanszírozás
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	44 839 502	50 839 313
	ÖSSZESEN:	44 839 502	50 839 313

	2. Konyha
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	20 869 691	22 970 175
	ÖSSZESEN:	20 869 691	22 970 175

	2. Óvodai nevelés
		Eredeti	Módosított
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		100 000
	ÖSSZESEN:	0	100 000

		Eredeti	Módosított
Működési bevételek összesen:		65 709 193	73 909 488

Maradvány:
		Eredeti	Módosított
	Finanszírozási bevételek (B8)	29 819	29 819
	ÖSSZESEN:	29 819	29 819

Bevételek összesen:
		Eredeti	Módosított
	Működési bevételek (B4)	20 869 691	22 970 175
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100 000
	Finanszírozási bevételek (B8)	44 869 321	50 869 132
	ÖSSZESEN:	65 739 012	73 939 307

Kiadások

Működési kiadások:

	1., Óvodai nevelés
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	14 086 943	15 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 266 166	3 500 000
	Dologi kiadások (K3)	8 406 398	9 000 000
	ÖSSZESEN:	25 759 507	27 500 000

	2., Konyha
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	8 077 060	8 500 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 902 445	1 950 000
	Dologi kiadások (K3)	30 000 000	35 989 307
	ÖSSZESEN:	39 979 505	46 439 307

		Eredeti	Módosított
Működési kiadások összesen:		65 739 012	73 939 307

Kiadások összesen:
		Eredeti	Módosított
	Személyi juttatások (K1)	22 164 003	23 500 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 168 611	5 450 000
	Dologi kiadások (K3)	38 406 398	44 989 307
	ÖSSZESEN:	65 739 012	73 939 307

	4. melléklet a 2/2018. ( III.05.) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”

DÁVOD önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete

Megnevezés	Engedélyezett álláshelyek száma	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunka-időben foglalkoztatott	Állományon kivüli alkalmazott
Dávod Önkormányzat	7	5	1	1
Dávod Polgármesteri Hivatal	7	6	0	1
Dávodi Forrás Óvoda	9	9	0	0
Összesen:	23	20	1	2
Közfoglalkoztatott	32	32	0	0

	5. melléklet a 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez „5. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”

KIMUTATÁS a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

					Forintban


	2017	2018	2019	2019	Összesen:
Szennyvízberuházás
Kamat (70%-os kamattámogatással)	215 753				219 753

Összesen:	215 753	0	0	0	219 753

Sajátbevételek
A helyi adóból származó bevétel	56 214 775	56 214 775	56 214 775	56 214 775
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	17 190 295	18 049 810	18 952 301	19 899 916
Összesen:	73 405 070	74 264 585	75 167 076	76 114 691
50%:	36 702 535	37 132 293	37 583 538	38 057 346

¹ Kamat mértéke: az 1 éves futamidejű diszkont kincstárjegy kamat (2012.02.06. -án 7,29%) 1,3 szerese

	6. melléklet a 2/2018. (III.05.) önkormányzati rendelethez „6. melléklet a 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez”

Dávod Önkormányzat bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

				Forintban
Jogcímek		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	210 815 031	172 643 071	38 171 960
	Állami támogatás, OEP támogatás	172 643 071	172 643 071
	Közfoglalkoztatás támogatás	38 171 960		38 171 960
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	241 312 498		241 312 498
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	56 214 775	56 214 775
4.	Működési bevételek (B4)	17 190 295	150 000	17 040 295
	Továbbszámlázott szolgáltatások	15 074 795		15 074 795
	Bérleti díjak	1 953 000		1 953 000
	Temetkezés	150 000	150 000
	Fűnyírás	12 500		12 500
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	48 750		48 750
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	172 369 112	77 011 538	95 357 574
	Maradvány igénybevétel	172 369 112	77 011 538	95 357 574
I. Bevételek összesen:		697 950 461	306 019 384	391 931 077

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	58 075 568	23 949 305	34 126 263
	Közalkalmazottak	23 949 305	23 949 305
	Közfoglalkoztatás	34 126 263		34 126 263
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 605 778	4 527 038	4 078 740
	Közalkalmazottak	4 527 038	4 527 038
	Közfoglalkoztatás	4 078 740		4 078 740
3.	Dologi kiadások (K3)	83 902 497	66 862 202	17 040 295
	Önkormányzati feladatok	66 862 202	66 862 202
	Továbbszámlázott szolgáltatások	15 074 795		15 074 795
	Ingatlan hasznosítás	1 953 000		1 953 000
	Fűnyírás	12 500		12 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 680 626	19 680 626
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	352 086 334	101 982 163	250 104 171
	Társulások támogatása	41 158 771	41 158 771
	Támogatások államháztartáson kívűl	8 791 673		8 791 673
	Tartalék	302 135 890	60 823 392	241 312 498
6.	Beruházások (K6)	17 475 017	3 284 017	14 191 000
	Pályázati önrész	10 000 000		10 000 000
	Települési rendezés, járdaépítés	0		0
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00858 ASP pályázat	3 284 017	3 284 017
	Gréder	4 191 000		4 191 000
7.	Felújítások (K7)	72 390 608	0	72 390 608
	Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat I.	7 530 186		7 530 186
	Járda felújítás adósságkonszolidációs pályázat II.	44 000 000		44 000 000
	Települési rendezés, járdaépítés	20 257 172		20 257 172
	TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 csapadékvíz pályázat	603 250		603 250
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	85 734 033	85 734 033
II. Kiadások összesen:		697 950 461	306 019 384	391 931 077

	Dávod Polgármesteri Hivatal bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

				Forintban
Jogcímek		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.	Működési bevételek (B4)	2 601 067	60 000	2 541 067
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	29 338 464	29 338 464	0
	Maradvány igénybevétel	58 509	58 509
	Intézmény finanszírozás	29 279 955	29 279 955
I. Bevételek összesen:		31 939 531	29 398 464	2 541 067

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	20 769 344	20 769 344
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 820 656	4 820 656
3.	Dologi kiadások (K3)	6 349 531	3 808 464	2 541 067
	Polgármesteri Hivatal működése	6 349 531	3 808 464	2 541 067
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		31 939 531	29 398 464	2 541 067

	Dávodi Forrás Óvoda bevételei és bevételei kötelező és önként vállat feladatok szerinti megbontásban

				Forintban
Jogcímek		2017. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.	Működési bevételek (B4)	22 970 175	22 970 175
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	50 869 132	50 869 132	0
	Pénzmaradvány igénybevétel	29 819	29 819
	Intézmény finanszírozás	50 839 313	50 839 313
I. Bevételek összesen:		73 939 307	73 939 307	0

II. Kiadások
1.	Személyi juttatások (K1)	23 500 000	23 500 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 450 000	5 450 000
3.	Dologi kiadások (K3)	44 989 307	44 989 307
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) Tartalék	0
6.	Beruházások (K6)	0
7.	Felújítások (K7)	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0
II. Kiadások összesen:		73 939 307	73 939 307	0