A 2024. évi költségvetést az 1/2024. (II.19.) sz. rendelettel fogadta el a képviselőtestület a 2024. február 15-i ülésen. Azóta módosításra még nem került sor, viszont több ok miatt elkészült a tervezet, melybe beépítésre kerültek a tényleges bevételek és kiadások.

A bevételi és kiadási főösszegek 43 millió forinttal nőttek.

Bevételek: Az állami támogatás 22.798.332,-Ft-tal nőtt az ágazati pótlék, a pedagógusok esélyteremtési támogatása, a tűzifa támogatás, valamint a mutatószámok változása, továbbá az előző évi elszámolás bevételeivel. A helyi adóbevételek nem változtak. Beépítésre került a közfoglalkoztatás tényleges támogatása és kiadása is.

Több előirányzat esetében csekély mértékű változás történt, pl. önkormányzat igazgatási tevékenysége, települési hulladékkezelés, zöldterület kezelés. Hercegszántó Önkormányzata a zárszámadást követően utalta át a közös hivatali hozzájárulást. A viziközmű vagyon átadása miatt csökkent a nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetésének bevétele. A zárszámadásnak megfelelően módosításra került a maradvány, 4 millió forinttal csökkent.

Kiadások: Az önkormányzat igazgatási tevékenységénél nőttek a bérjellegű kiadások, mivel a polgármesteri végkielégítés kifizetésre került és nem lett előre tervezve. A dologi kiadások viszont csökkentek 8 millió forinttal. Egyéb működési kiadások nőttek a civil szervezetek támogatásának megemelésével. A közvilágítás kiadása 130.000,-Ft-tal nőtt. Város- és községgazdálkodásnál is nőttek a bérjellegű kiadások. A közutak üzemeltetése és a zöldterület kezelésnél a dologi kiadások összességében 4,5 millió forinttal csökkentek. A folyósított ellátások nőttek a tűzifa támogatás miatt. A köztemető üzemeltetésénél a dologi kiadások 1,2 millió forinttal nőttek urnafal építése miatt. A viziközművagyon átadása miatt a fennmaradó bérleti díj átutalásra került a vagyonkezelő részére, mely 7.539.369,-Ft volt. Ugyanennyivel csökkent a nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése dologi kiadásai, mivel eredetileg a bérleti díj felhasználása itt került tervezésre. Az intézményi és társulás finanszírozása is nőtt, mivel e támogatásokat tovább kell folyósítani.

Az általános tartalék 1.879.332,-Ft-tal nőtt.

A hivatal költségvetésének módosítását az előző napirendi pontnál előterjesztették és elfogadták, a hercegszántói képviselőtestület a 2024. november 18-i ülésén fogadta el.

Bevételek: Az intézmény finanszírozása 8 millió forinttal nőtt az esélyteremtési pótlék folyósításával. A konyha bevételei 5 millió forinttal csökkentek. Ennek oka az ingyenes étkezők számának emelkedése.

Kiadások: Az óvodai nevelésnél a kiadások jelentősen nőttek elsősorban az esélyteremtési támogatás megállapítása miatt. A Bölcsődénél jelentősen csökkent a dologi kiadások összege. A konyha esetében összességében 1,8 millió forinttal nőttek a kiadások.