Dávod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23Dávod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.23.
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Minden költségvetési év lezárásakor, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal szükséges a költségvetés végleges módosítása. A módosítás oka a tényleges bevételek és kiadások átvezetése a költségvetésben. A 2024. évi költségvetés tekintetében is sort kellett erre keríteni.
A 2024. évi költségvetést az 1/2024. (II.19.) sz. rendelettel fogadta el a képviselőtestület a 2024. február 15-i ülésen. 2024. november 25-én sor került a költségvetés módosítására. Azóta újabb támogatási összegek és bevételek realizálódtak. A költségvetés végleges módosításában a tényleges bevételek és kiadások kerültek rögzítésre.
1. sz. melléklet a Dávod Önkormányzat költségvetése
Bevételek: Az állami támogatás a módosítotthoz képest több mint 1,5 millió forinttal emelkedett. 13.219.591,-Ft került folyósításra a 2025. év állami támogatás előlegeként. Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek 300.000,-Ft-tal nőttek.
Beépítésre került a közfoglalkoztatás tényleges támogatása és kiadása is.
Kiadások: Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai nőttek több mint 400 ezer forinttal, a dologi kiadások pedig 2 millió forinttal. Az általános tartalék jelentősen nőtt, 18 millió forinttal, mely beépítésre került a 2025. évi költségvetésbe. A közvilágítás kiadása további 300.000,-Ft-tal nőtt. Néhány jogcímen kisebb mértékű módosításra került sor. Az intézményi és társulási finanszírozás 2 millió 600 ezer forinttal csökkent.
2. sz. melléklet a Dávodi Forrás Óvoda és Bölcsőde költségvetése
Bevételek és kiadások: Az intézmény finanszírozása kb. 7 millió forinttal csökkent, a működési bevételek jelentősen, 4 millió forinttal nőttek, a konyhai kiadások összességében 3 millió forinttal csökkentek. Felhalmozási bevétel és kiadás került tervezésre 1 db laptop beszerzésére.