Dávod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 20Dávod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.03.20.
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2025. évi költségvetést az 1/2025. (II.18.) sz. rendelettel fogadta el a képviselőtestület a 2025. február 13-i ülésen. 2025. november 10-i ülésen sor került a költségvetés módosítására a 6/2025.(XI.13.) sz. rendelettel. Azóta újabb támogatási összegek és bevételek realizálódtak. A költségvetés végleges módosításában a tényleges bevételek és kiadások kerültek rögzítésre.
1. melléklet Dávod Önkormányzat költségvetése
Bevételek
Működési bevételek:
1. Állami támogatás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
|
Jogcím |
2025. módosított I. |
2025. módosított II. |
Eltérés |
|---|---|---|---|
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
122 527 495 |
125 897 495 |
3 370 000 |
|
ebből: közös hivatal |
85 049 450 |
85 049 450 |
0 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 356 292 |
67 196 292 |
-160 000 |
|
8 968 329 |
8 949 782 |
-18 547 |
|
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 626 000 |
17 626 000 |
0 |
|
Gondozási központ támogatása |
118 325 998 |
118 322 846 |
-3 152 |
|
Bölcsőde |
19 052 200 |
20 097 000 |
1 044 800 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
40 697 208 |
40 697 208 |
0 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
6 419 980 |
6 419 980 |
0 |
|
Polgármesteri illetményhez és |
14 678 017 |
14 678 017 |
0 |
|
Szociális tűzelőanyag vásárlás támogatás |
3 534 410 |
3 534 410 |
0 |
|
Összesen: |
419 185 929 |
423 419 030 |
4 233 101 |
Az állami támogatások összességében 4 233 101,-Ft-tal nőttek, melynek oka elsősorban a közvilágítás támogatásának növekedése, valamint a Bölcsőde dologi kiadásainak emelése, továbbá az Óvoda bértámogatásának csökkenése és a Gondozási Központ ágazati pótlékának csökkenése.
2. Helyi és átengedett központi adók
1 348 827,-Ft-tal növekedett, mivel a helyi iparűzési adóbevétel emelkedett és a többi adónem is kismértékben nőtt.
3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Továbbszámlázott dologi kiadások bevétel növekedéséből 796 000,-Ft növekedés történt.
4. és 5. Települési hulladék vegyes begyűjtése, zöldterület kezelés
Kismértékű csökkenés és növekedés történt ezeknél az előirányzatoknál.
7. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
Beépítésre került a meghosszabbított hatósági szerződés szerinti összeg.
8. Start mintaprogram
Beépítésre került a meghosszabbított hatósági szerződés szerinti összeg, valamint a megtermelt termények bevétele, 75 000,-Ft.
10. Hercegszántó önkormányzat átutalta a 2024. és a 2025. évi hivatali hozzájárulás összegét, mely 16 326 870,.-Ft bevétel növekedést jelentett.
12. Sport létesítmények működtetése
Beko Fc által fizetendő rezsiköltség, melynek összege 47 000,-Ft.
13. MFP Felelős állattartás elősegítése
Beépítésre került a pályázaton elnyert összeg.
Felhalmozási bevételek:
2. Érdekeltségi hozzájárulás
A beszedett érdekeltségi hozzájárulás összege: 995 452,-Ft.
3. MFP Óvodai játszóudvar fejlesztése Dávodon
Pályázaton nyert 5 999 999,-Ft.
4. Versenyképes Járások Program I.
Elnyert 16 329 406,- Ft.
Kiadások
Működési kiadások:
2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
A kiadásokhoz történő kisebb igazítás
5. Zöldterület-kezelés
265 000,- Ft-tal nőtt a dologi kiadás.
6. Közvilágítás
Az áramdíjak emelkedése miatt tovább nőt a kiadás közel 2,4 millió forinttal.
7. Város és községgazdálkodás
Belső átcsoportosítás történt a személyi jellegű kiadások és járulékok között
13. Hosszú közcélú közfoglalkoztatás
beépítésre került a meghosszabbított hatósági szerződés szerinti összeg
14. Start mintaprogram
beépítésre került a meghosszabbított hatósági szerződés szerinti összeg
16. Folyósított ellátások
Belső átcsoportosítás történt
17. Intézmény és társulás finanszírozás
A bértámogatásokra kapott állami támogatások növelik a kiadásokat is.
19. MFP Felelős állattartás elősegítése
A pályázaton elnyert összeg beépítésre került
20. Átalános tartalék
Az adóbevételek növekedése miatt jelentősen nőtt, több mint 36 millió forinttal.
Felhalmozási kiadások
4. MFP Óvodai játszóudvar fejlesztése Dávodon
Pályázaton nyert 5 999 999,-Ft.
5. Versenyképes Járások Program I.
Elnyert 16 329 406,- Ft.
2. melléklet a Dávodi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
Bevételek
Működési bevételek:
5. Intézmény finanszírozás
Nyugdíjazás miatt 1 793 000,-Ft-tal nőtt a finanszírozás
Kiadások
Működési kiadások:
2. Hercegszántó
Nyugdíjazás miatt 1 793 000,-Ft-tal nőtt a kiadás
3. melléklet a Dávodi Forrás Óvoda és Bölcsőde költségvetése
Bevételek
Működési bevételek:
1. Intézmény finanszírozás
Csökkent a finanszírozás 3,5 millió forinttal, mivel csökkent a konyha dologi kiadása, viszont nőttek a működési bevételek az óvodai nevelésnél és a konyhán is a továbbszámlázott szolgáltatások miatt
Kiadások
Működési kiadások:
1. Óvodai nevelés
A bér és járulék emelkedés miatt növekedett közel 2 millió forinttal, az átcsoportosítások miatt a dologi kiadások 323 207,-Ft-tal csökkentek.
2. konyha
Valamennyi előirányzat csökkent, összességében 4 450 000,-Ft-tal
3. Bölcsőde
átcsoportosítás történt
A 6. és a 7. sz. mellékletekben az előirányzatváltozások átvezetésre kerültek.