Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2023. 07. 25

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről

2021.02.27.

Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése (összevont adatok)

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének²

a) bevételi főösszegét 819.068.000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül)

b) kiadási főösszegét 819.068.000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan,

intézményfinanszírozás nélkül) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételeit halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül az 1. sz. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi kiadásait halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül a 2. sz. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül, mérlegszerűen a 3. sz. melléklet mutatja be.

3. Bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. sz. melléklet tartalmazza.

4. Kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. sz. melléklet mutatja be.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. sz. melléklet mutatja be.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. sz. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat tervezett beruházási kiadásait a 10. sz. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait a 11. sz. melléklet mutatja be.

(6) A Polgármesteri Hivatal tervezett beruházási kiadásait a 12. sz. melléklet mutatja be.

(7) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásait a 13. sz. melléklet mutatja be.

(8) A 2020. évi költségvetésben tervezett, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. sz. melléklet mutatja be.

5. A költségvetési tartalék

5. §³ A költségvetés 11.387.000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.⁴

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.

(6) Az államháztartásól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(8) A 2020. évi gazdálkodás során jutalmazásra együttesen kifizethető összeg nem haladhatja meg a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzata 15 %-ának megfelelő összeget.

(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 14. sz. melléklete mutatja be.

(10) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.

(11) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.

(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett fejlesztési cél, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé : Könyvtár épületének felújítása a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében, 50.000.000 Ft összegű hosszúlejáratú hitel, valamint 40.309.429 Ft támogatás-megelőlegező hitel igénybe vételével. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) sz. határozata alapján.

(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 2.502.000 Ft összegben, a (12) bekezdés szerinti hosszú lejáratú hitel tőketörlesztéseként. Pénzügyi lízing kiadásaként 7.104.000 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.

(15) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig

b.) kiküldetési és reprezentációs kiadások;

c.) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;

d.) ellátottak pénzbeli juttatásai

e.) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

f.) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.

(16) A (15) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett bevételei halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül ⁶


				Adatok ezer forintban
Rovat		Megnevezés
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 466
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 152
	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 706
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 551
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 151
	B116	Elszámolásból származó bevételek	721
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		204 747

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		15 589

B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*				*220 336*

	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		169 682
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*				*169 682*
	B34	Építményadó	7 619
		Magánszemélyek kommunális adója	7 525
	B351	Iparűzési adó	49 919
	3800	Gépjárműadó	9 996
	B355	Idegenforgalmi adó	210
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	186
B3	*Közhatalmi bevételek*				*75 455*

	B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 381
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 876
	B405	Ellátási díjak	1 253
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 891
	B408	Kamatbevételek
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	214
B4	*Működési bevételek*				*38 033*

	B52	Ingatlanok értékesítése	16 383
	B53	Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése
B5	*Felhalmozási bevételek*				*16 383*

	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	21 881
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 619
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*				*33 500*

	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 677
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				*3 677*

*B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						*557 066*

	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele		90 309
	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		70 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		93 794
	B814	Államháztartános belüli megelőlegezés		7 899
*B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN*						*262 002*

*B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN*						*819 068*

2. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett kiadásai halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül ⁸

			Adatok ezer forintban
A.	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások			178 755
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 914
K3	Dologi kiadások			126 081
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			19 022
	K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	400
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 085
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	879
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 867
	K513	Tartalékok	11 387
K5	Egyéb működési célú kiadások			18 618
K6	Beruházások			171 590
K7	Felújítások			152 075
K84				74
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			13 855
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			14 414

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				726 398
	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 468
	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		70 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 098
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		7 104
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				92 670

*TÁRGYÉVI KIADÁSOK*				819 068

3. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁹

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül ¹⁰
								3. sz. melléklet
								Adatok ezer forintban
Bevételek					Kiadások
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		220 336		K1	Személyi juttatások			178 755
B3	Közhatalmi bevételek		75 455		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			31 914
B4	Működési bevételek		38 033		K3	Dologi kiadások			126 081
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		33 500		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			19 022
					K5	Egyéb működési célú kiadások			18 618
I. Működési bevételek			367 324		I. Működési kiadások				374 390

		*Működési egyenleg*		*7 066*			*Hiány*

		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		169 682		K6	Beruházások			171 590
B5	Felhalmozási bevételek		16 383		K7	Felújítások			152 075
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 677		K8	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			28 343
II. Felhalmozási bevételek			189 742		II. Felhalmozási kiadások				352 008

		*Felhalmozási egyenleg*		*162 266*			*HIÁNY*


Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)			557 066		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)				726 398

		*Költségvetési egyenleg*			*158 808*		*HIÁNY*

		FINANSZÍROZÁS
III. Finanszírozási bevételek					III. finanszírozási kiadások
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele		90 309		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			8 468
B8112	Likvid célú hitelfelvétele		70 000		K9112	Likvid célú hitelek törlesztése			70 000
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele			93 794		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			7 098
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		7899		K917	Pénzügyi lízing kiadásai			7 104
*Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)*			819 068		*Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)*				819 068

4. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett bevételei forrásonként ¹²



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		32	32		32

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314	314		314
		B816	Irányítószervi támogatás	82 331	81 749	582	82331
MINDÖSSZESEN				82 677	82 095	582	82 677	0	0


						82 677

						82 331

5. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹³

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat


	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321	321		321
		B816	Irányítószervi támogatás	67 613	66 313	1 300	67613
MINDÖSSZESEN				67 934	66 634	1 300	67 934	0	0

6. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett bevételei forrásonként ¹⁵



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314	314		314
		B816	Irányítószervi támogatás	80 451	80 151	300	80451
MINDÖSSZESEN				80 765	80 465	300	80 765	0	0

7. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Az önkormányzat 2020. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* ¹⁷


				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat összesen	Az előir. összegéből
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat

1.	Önkormányzati feladatok
		K1	Személyi juttatás		5 816	5 816
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 179	1 179
		K3	Dologi kiadások		48 772	48 772
		K3	"Norvég" pályázatban vállalt fenntartás dologi kiadásai		2 383	2 383
		K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások		400	400
		K513	Tartalék		11 387	11 387
			Összesen		69 937	69 937	0	0

2.	Képviselő-testület működése	K1	Személyi juttatás		16 305	16 305
		K2	Munkaadót terhelő járulék és szocho		3 112	3 112
		K3	Dologi kiadás		1 290	1 290
			Összesen:		20 707	20 707	0	0
			Engedélyezett létszám		1 fő

3.	Települési feladatok	K1	Személyi juttatás		12 544	12 544
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		2 235	2 235
		K3	Dologi kiadás		25 553	25 553
			Összesen		40 332	40 332	0	0
			Engedélyezett létszám		4 fő


4.	Közfoglalkoztatás		Személyi juttatás		6 160	6 160
			Munkaadót terhelő járulékok és szocho		540	540
			Dologi kiadás		10	10
			Összesen		6 710	6 710	0	0
			Engedélyezett létszám		6 fő


5.	Önkormányzat által folyósított ellátások
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 022	19 022
		K3	Dologi kiadás		5 768	5 768

6.	Könyvtári feladatok	K1	Személyi juttatás		2 815	2 815
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		493	493
		K3	Dologi kiadás		714	714
			Összesen		4 022	4 022	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

7.	Közművelődési feladatok	K1	Személyi juttatás		3 218	3 218
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		563	563
		K3	Dologi kiadás		4 078	4 078
			Összesen		7 859	7 859	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

8.	Gyermekétkeztetési feladatok
		K3	Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		6 991	6 991
		K3	Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		8 864	8 864
		K3	Szünidei étkeztetés dologi kiadásai		365	365

9.	Önként vállalt feladatok kiadásai
		K1	Személyi juttatás
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho
		K3	Dologi kiadás		2 005		2005
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 085		1085
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		879		879
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 867		4867
			Összesen		8 836	0	8 836	0
			Engedélyezett létszám:

10.	Védőnői Szolgálat	K1	Személyi juttatások		9 270	9 270
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 613	1 613
		K3	Dologi kiadások		724	724
			Összesen		11 607	11 607	0	0
			Engedélyezett létszám		2 fő

11.	Háziorvosi szolgálat	K3	Dologi kiadás		512	512

12.	Kulturális Programterv	K1	Személyi juttatások		2 166	2 166
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		953	953
		K3	Dologi kiadások		5 544	5 544
			Összesen		8 663	8 663	0	0


12.	Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat
		K1	Személyi juttatások		3 820	3 820
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		714	714
		K3	Dologi kiadások		932	932
			Összesen		5 466	5 466	0	0
			Engedélyezett létszám		1 fő

		K1	Személyi juttatás		62 114	62 114	0	0
		K2	Munkaadót terhelő járulék		11 402	11 402	0	0
		K3	Dologi kiadás		114 505	112 500	2 005	0
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 022	19 022
		K5021	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások		400	400	0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 085	0	1 085	0
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		879	0	879	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 867	0	4 867	0
		K513	Tartalék		11 387	11 387	0	0
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen					225 661	216 825	8 836	0
		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		8 468	8 468
		K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztési pénzügyi vállalkozásnak		70 000	70 000
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7098	7098
		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása		149 944	149 944
Finanszírozási kiadások		K917	Pénzügyi lízing kiadásai		7 104	7 104
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva
					468 275
						459 439	8 836

8. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁸

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata*


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati igazgatás					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	K1	Személyi juttatás		51 478	51 478		27 633
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		9 633	9 633		5 316
	K3	Dologi kiadás		5 523	5 523		5 523

		Engedélyezett létszám		13 fő


Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen				66 634	66 634	0	38 472
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata ²⁰


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés
	K1	Személyi juttatás		65 163	65 163
	K2	Munkaadót terhelő járulék		10 879	10 879
	K3	Dologi kiadás		6 053	6 053

		Engedélyezett létszám		19 fő


Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen				82 095	82 095	0	0
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez²¹

Az önkormányzat 2020. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai ²²

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati feladatok	K6	Faluközpont megújítása		2 395	2 395
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200	200
	K6	Érsekcsanád 730/8. hrsz. Ingatlan megvásárlása		6 000	6 000
	K6	TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése		67 976	67 976
	K6	Térfigyelő rendszerhez eszközbeszerzés		392	392

Települési feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		300	300
	K6	Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében		36 350	36 350
	K6	Akácos u. II. útépítés MFP pályázat keretében		30 000	30 000
	K6	Szabadidőparkban lovasversenyekhez zsűri emelvény építése		7 059	7 059
	K6	Közösségi tér kialakítása a 0331 hrsz. ingatlanon ( Beni tó)		3 359	3 359
	K6	Érsekcsanád közparkjainak fejlesztése ( 3 db játszótér)		3 009	3 009
	K6	1275-41/2020. sz. polgármesteri határozat szerint erdőművelés kiadásai (82/B2 jelű erdő, 0331/5 hrsz.)		411	411
	K6	Belterületi csapadékvíz elvezetése II. pályázat tervezési kiadása		405	405
Könyvtári feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		20	20
Közművelődési feladatok		Művelődési ház felújítása a "Nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című MFP-NHI/2019. kódszámú pályázat keretében (mosdó és szakkör helyiségek) eszközbeszerzés		4 917	4 917
	K6	VP6-19.3.1-17 Térségek közötti együttműködés c. pályázat keretében tároló építése a Művelődési Házban		6 844	6 844
Védőnői szolgálat	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		10	10
Családsegítő szolgálat	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		61	61
K6 ROVAT MINDÖSSZESEN				169 708	169 708	0	0


Közművelődési feladatok	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		74	74
Önként vállalt feladatok	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		13 855	13 855
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 414	14 414

11. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez²³

Az önkormányzat 2020. évi tervezett felújítási kiadásai ²⁴

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati feladatok	K7	Faluház (Polg.Hiv.) felújítása MFP pályázat keretében		41076	41076
Települési feladatok	K7	Vízhálózat felújítása		16 848	16 848
	K7	Hunyadi u. felújítása BM pályázat keretében		200	200
	K7	Ipari park II. pályázat keretében tervezési kiadás		1 080	1 080
Közművelődési feladatok	K7	Művelődési ház felújítása a "Nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című MFP-NHI/2019. kódszámú pályázat keretében (mosdó és szakkör helyiségek)		14 997	14 997
Könyvtári feladatok	K7	Könyvtár épületének felújítása VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében		75 394	75 394
	K7	Könyvtár épületének felújítása saját költségvetés terhére		2 480	2 480
MINDÖSSZESEN				152 075	152 075	0	0

12. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1300	1300
MINDÖSSZESEN				1 300	1 300	0	0

13. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez²⁵

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése		582	582

MINDÖSSZESEN				582	582	0	0

14. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2020. évi terv

	Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján

		Adatok ezer forintban

Megnevezés		2019. évi előirányzat
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		66 605
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		1 876
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel		16 383
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		158
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		85 022

15. melléklet a 4/2020. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok



				Adatok ezer forintban


A projekt megnevezése:	Magyar Falu Program
	Akácos utca építése


A projekt költségvetése	2020.
Támogatás	30 000
Önerő	6 350
Összesen	36 350



A projekt megnevezése:	VP-6-7.4.1.1-16
	Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése (könyvtár)


A projekt költségvetése	2016	2019	2020
Támogatás	0		40309
Önerő	445	902	55442
Összesen	445	902	95751




A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele (Szabadidőparkban lovasversenyekhez zsűri emelvény építése)


A projekt költségvetése	2019	2020	Összesen
Támogatás	2517	2518	5035
Önerő		2024	2024
Összesen			7059



A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele ( Közösségi tér kialakítása a 0331 hrsz. Ingatlanos - Beni tó)


A projekt költségvetése	2019	2020	Összesen
Támogatás		5762	5762
Önerő	3772	-2403	1369
Összesen	3772	3359	7131




A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele ( Érsekcsanád közparkjainak fejlesztése - játszótér)


A projekt költségvetése	2019	2020	Összesen
Támogatás		6000	6000
Önerő	4089	-3030	1059
Összesen	4089	2970	7059

Módosította a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2021. február 27-től.

Módosította a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

⁴

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2021. február 27-től.

⁵

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

⁶

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.

⁷

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

⁸

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.

⁹

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹⁰

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.

¹¹

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹²

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.

¹³

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹⁴

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹⁵

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.

¹⁶

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹⁷

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.

¹⁸

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

¹⁹

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

²⁰

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.

²¹

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

²²

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.

²³

Újraszabályozta a 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2020. szeptember 29-től.

²⁴

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.

²⁵

Újraszabályozta a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2021. február 27-től.