Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 01

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről

2023.03.01.

Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése (összevont adatok)

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének

a)² bevételi főösszegét 909.336.000 forintban (tárgyévi bevételek halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)

b)³ kiadási főösszegét 909.336.000 forintban (tárgyévi kiadások halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeit halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül a 2. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

3. Bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

4. Kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. melléklet mutatja be.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. melléklet mutatja be.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat 2022. évi tervezett felújítási kiadásait a 11. melléklet mutatja be.

(6) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja be.

(7) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi tervezett beruházási kiadásait a 13. melléklet mutatja be.

(8) A 2022. évi költségvetésben tervezett, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. melléklet mutatja be.

5. A költségvetési tartalék

5. §⁴ A költségvetés 15.231.000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.

(6) Az államháztartásól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(8) A 2022. évi gazdálkodás során jutalmazásra együttesen kifizethető összeg nem haladhatja meg a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzata 15 %-ának megfelelő összeget.

(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 14. melléklete mutatja be.

(10) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.

(11) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé .

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 39.750.000 Ft összegben, a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében megvalósított könyvtári épület felújítás érdekében felvett 50.000.000 Ft összegű hosszú lejáratú hitel, valamint 40.309.429 Ft összegű támogatás-megelőlegező hitel törlesztéseként. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) sz. határozata alapján.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.

(15) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

b) kiküldetési és reprezentációs kiadások;

c) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

e) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

f) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.

(16) A (15) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül

				Adatok ezer forintban
Rovat		Megnevezés
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 490
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 316
	B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 606
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 761
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 577
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30 954
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		273 704

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		28 084

B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*				*301 788*

	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134 476

B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*				*134 476*

	B34	Építményadó	8 614
		Magánszemélyek kommunális adója	7 290
	B351	Iparűzési adó	37 019
	B354	Gépjárműadó	0
	B355	Idegenforgalmi adó	624
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	583
B3	*Közhatalmi bevételek*				*54 130*

	B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 196
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 876
	B405	Ellátási díjak	2 818
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 314
	B408	Kamatbevételek
	B411	Egyéb működési bevételek	349
B4	*Működési bevételek*				*48 971*

	B52	Ingatlanok értékesítése	27 041
	B53	Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése
B5	*Felhalmozási bevételek*				*27 041*

	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	2 009
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 651
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*				*4 660*
	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	6 406
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 072
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				*38 478*

*B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						*609 544*

	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		182 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		107 354
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 438
*B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN*						*299 792*

*B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN*						*909 336*

2. melléklet⁶

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül


			Adatok ezer forintban			ÖNK	HIV	OVI
A.	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások			219 886		67365	56327	96194	219 886
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29 808		9592	7444	12772	29 808
K3	Dologi kiadások			151 695		128371	8464	14860	151 695
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			19 925		19925			19 925
	K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	4 677			4677			4 677
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 126			1126			1 126
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	4 670			4670			4 670
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 375			5 375			5 375
	K513	Tartalékok	15 231			15 231			15 231
K5	Egyéb működési célú kiadások			31 079					0
K6	Beruházások			177 616		175860	410	1346	177 616
K7	Felújítások			48 995		48995			48 995
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			288		288			288
									0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				679 292	0	481 475	72 645	125 172	679 292
	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		39 750		39750			39 750
	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		182 000		182000			182 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 294		8294			8 294
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai							0
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				230 044	0	230 044	0	0	230 044
									0
*TÁRGYÉVI KIADÁSOK*				909 336	0	711 519	72 645	125 172	909 336

3. melléklet⁷

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

Adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

301 788

Személyi juttatások

219 886

Közhatalmi bevételek

54 130

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

29 808

Működési bevételek

48 971

Dologi kiadások

151 695

Működési célú átvett pénzeszközök

4 660

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 925

Egyéb működési célú kiadások

31 079

I. Működési bevételek

409 549

I. Működési kiadások

452 393

Működési egyenleg

42 844

Hiány

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

134 476

Beruházások

177 616

Felhalmozási bevételek

27 041

Felújítások

48 995

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38 478

Egyéb felhalmozási célú kiadások

288

II. Felhalmozási bevételek

199 995

II. Felhalmozási kiadások

226 899

Felhalmozási egyenleg

26 904

HIÁNY

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)

609 544

Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)

679 292

Költségvetési egyenleg

69 748

HIÁNY

FINANSZÍROZÁS

III. Finanszírozási bevételek

III. finanszírozási kiadások

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

39 750

B8112

Likvid. célú hitelek felvétele

182 000

K9112

Likvid c. hitelek törlesztése

182 000

B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele

107 354

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

8 294

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 438

Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)

909 336

Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)

909 336

299 792

230 044

4. melléklet⁸

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei forrásonként

				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Önkormányzati feladatok
	B11	Önkormányzat működési támogatásai
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 490	71 490		71 490
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 316	105 316		105 316
		B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 606	37 606		37 606
		B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 761	21 761		21 761
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 577	6 577		6 577
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30 954	30 954		30 954			273 704

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		24 723	24 723		24 723

	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 476		134 476	134 476

	B3	Közhatalmi bevételek
		B34	Építményadó	8 614	8 614		8 614		8 614
			Magánszemélyek kommunális adója	7 290	7 290		7 290		7 290
		B351	Iparűzési adó	37 019	37 019		37 019		37 019
		B355	Idegenforgalmi adó	624	624		624		624
		B36	Egyéb közhatalmi bevétleek	583	583		583		583	54 130


	B4	Működési bevételek
		B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418	20 418		20 418
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 456	9 456		9 456
		B404	Tulajdonosi bevételek	1 876	1 876		1 876
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 354	12 354		12 354
		B411	Egyéb működési bevételek	349	349		349			44 453

	B5	Felhalmozási bevételek
		B52	Ingatlanok értékesítése	27 041		27 041	27 041

	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	2 009	2 009		2 009
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 651	2 651		2 651			4 660

	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről	6 406		6 406	6 406
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 072		32 072	32 072			38 478

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele
		B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	182 000	182 000		182 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 930	106 930		106 930
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 438	10 438		10 438
Könyvtári feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	25	25		25
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6	6		6
Közművelődési feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	510	510		510
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138	138		138


Gyermekétkeztetési feladatok

	Iskolai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	2 472	2 472		2 472
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	667	667		667

	Óvodai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	346	346		346
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93	93		93


Kulturális Programterv
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	205	205		205
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56	56		56
MINDÖSSZESEN				905 551	705 556	199 995	905 551	0	54 130

						905 551

5. melléklet⁹

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat

Összes bevételből

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fela-dat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3361

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző é költségvetési maradványának igénybevétele

284

B816

Irányítószervi támogatás

69 000

68 729

271

69000

37950

MINDÖSSZESEN

72 645

72 374

271

72 645

41 311

72 645

6. melléklet¹⁰

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi tervezett bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat

Összes bevételből

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fela-dat

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

140

B816

Irányítószervi támogatás

125 032

124 274

758

125032

MINDÖSSZESEN

125 172

124 414

758

125 172

125 172

7. melléklet¹¹

Az önkormányzat 2022. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata

				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat összesen	Az előir. összegéből
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat

1.	Önkormányzati feladatok
		K1	Személyi juttatás		4 601	4 601
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		651	651
		K3	Dologi kiadások		66 311	66 311
		K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások		4 677	4 677
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		246	246
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		4 670	4 670
		K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 175	1 175
		K513	Tartalék		15 231	15 231
			Összesen:		97 562	97 562	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

2.	Képviselő-testület működése	K1	Személyi juttatás		20 664	20 664
		K2	Munkaadót terhelő járulék és szocho		2 701	2 701
		K3	Dologi kiadás		1 150	1 150
			Összesen:		24 515	24 515	0	0
			Engedélyezett létszám		7 fő

3.	Települési feladatok	K1	Személyi juttatás		11 493	11 493
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 738	1 738
		K3	Dologi kiadás		16 313	16 313
			Összesen		29 544	29 544	0	0
			Engedélyezett létszám		3 fő


4.	Közfoglalkoztatás		Személyi juttatás		2 370	2 370
			Munkaadót terhelő járulékok és szocho		156	156
			Dologi kiadás		50	50
			Összesen		2 576	2 576	0	0
			Engedélyezett létszám		2 fő


5.	Önkormányzat által folyósított ellátások
		K3	Dologi kiadás		2 724	2724
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 925	19 925

6.	Könyvtári feladatok	K1	Személyi juttatás		7 060	7 060
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		973	973
		K3	Dologi kiadás		1 417	1 417
			Összesen		9 450	9 450	0	0
			Engedélyezett létszám:		2 fő

7.	Közművelődési feladatok	K1	Személyi juttatás		3 772	3 772
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		524	524
		K3	Dologi kiadás		2 894	2 894
			Összesen		7 190	7 190	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

8.	Gyermekétkeztetési feladatok
		K3	Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		9 656	9 656
		K3	Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		12 719	12 719
		K3	Mini bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiad.		555	555
		K3	Szünidei étkeztetés dologi kiadásai		236	236

9.	Önként vállalt feladatok kiadásai
		K1	Személyi juttatás
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho
		K3	Dologi kiadás		1 716		1716
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		880		880
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 200		4200
			Összesen		6 796	0	6 796	0
			Engedélyezett létszám:

10.	Védőnői Szolgálat	K1	Személyi juttatások		12 511	12 511
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 640	1 640
		K3	Dologi kiadások		2 337	2 337
			Összesen		16 488	16 488	0	0
			Engedélyezett létszám		2 fő

11.	Háziorvosi szolgálat	K3	Dologi kiadás		1 323	1323

12.	Kulturális Programterv	K1	Személyi juttatások		717	717
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		656	656
		K3	Dologi kiadások		7 507	7 507
			Összesen		8 880	8 880	0	0


12.	Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat
		K1	Személyi juttatások		4 177	4 177
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		553	553
		K3	Dologi kiadások		1 463	1 463
			Összesen		6 193	6 193	0	0
			Engedélyezett létszám		1 fő

		K1	Személyi juttatás		67 365	67 365	0	0
		K2	Munkaadót terhelő járulék		9 592	9 592	0	0
		K3	Dologi kiadás		128 371	126 655	1 716	0	128 371
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 925	19 925	0	0
		K5021	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások		4 677	4 677	0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 126	246	880	0	1 126
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		4 670	4 670	0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 375	1 175	4 200	0	5 375
		K513	Tartalék		15 231	15 231	0	0
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen					256 332	249 536	6 796	0	256 332

		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		39 750	39 750	0	0
		K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		182 000	182 000
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8294	8294		0
		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása		194 032	194 032	0	0
Finanszírozási kiadások					424 076	424 076	0	0
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva
					680 408	673 612	6 796	0	680 408
					175860	175860
					48995	48995
					288	38	250
					905 551	898 505	7 046	0
									905 551

8. melléklet¹²

Az Érekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata*

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati igazgatás
	K1	Személyi juttatás		53 683	53 683		29 272
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		7 089	7 089		4 001
	K3	Dologi kiadás		8 212	8 212		8 212
		Összesen		68 984	68 984	0	41 485
		Engedélyezett létszám		11 fő

Országgyűlési választások
	K1	Személyi juttatás		1 068	1068		1 068
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		149	149		149
	K3	Dologi kiadás		46	46		46
		Összesen		1 263	1 263	0	1 263

Népszámlálás	K1	Személyi juttatás		1 576	1 576		1 582
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		206	206		206
	K3	Dologi kiadás		206	206		200
		Összesen		1 988	1 988	0	1 988

Összesen	K1	Személyi juttatás		56 327	56 327	0	31 922
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		7 444	7 444	0	4 356
	K3	Dologi kiadás		8 464	8 464	0	8 458

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen				72 235	72 235	0	44 736
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet¹³

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés
	K1	Személyi juttatás		83 998	83 998
	K2	Munkaadót terhelő járulék		11 262	11 262
	K3	Dologi kiadás		10 414	10 414
		Összesen		105 674	105 674
		Engedélyezett létszám		19 fő	19 fő

Mini bölcsődei ellátás	K1	Személyi juttatás		8 337	8337
	K2	Munkaadót terhelő járulék		986	986
	K3	Dologi kiadás		4 276	4276
		Összesen		13 599	13 599
		Engedélyezett létszám		2,1 fő

Óvodai intézményi étkeztetés	K1	Személyi juttatás		3 225	3225
	K2	Munkaadót terhelő járulék		441	441
	K3	Dologi kiadás
		Összesen		3 666	3 666
		Engedélyezett létszám		1 fő

Mini bölcsődei intézményi étkeztetés	K1	Személyi juttatás		634	634
	K2	Munkaadót terhelő járulék		83	83
	K3	Dologi kiadás		170	170
		Összesen		887	887
		Engedélyezett létszám		0,3 fő

Összesen	K1	Személyi juttatás		96 194	96 194
	K2	Munkaadót terhelő járulék		12 772	12 772
	K3	Dologi kiadás		14 860	14 860


Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen				123 826	123 826	0	0
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet¹⁴

Az önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati feladatok
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200	200
	K6	Bölcsődei kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		13	13
	K6	Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása kapcsán eszközbeszerzés		1 260	1 260
	K6	TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése		3 488	3 488
	K6	Rendezési terv módosítása		889	889
	K6	Szociális szolgáltatóház létesítése		1 524	1 524
	K6	Térfigyelő kamera beszerzése		388	388
Települési feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		300	300
	K6	Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem		25 277	25 277
	K6	Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében III.ütem		34 698	34 698
		Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében IV.ütem		45 000	45 000
	K6	Vízközműhálózathoz kapcsolódó beruházási kiadás		6 000	6 000
	K6	Külterületi helyi közutak fejlesztése / „Útépítés a Vajas utcában”c. pályázat kiadásai ( VP6-7.2.1.1-21)		40 381	40 381
	K6	Kommunális eszközök beszerzése		14 992	14 992
Könyvtári feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		84	84
Közművelődési feladatok	K6	Művelődési Házban szellőztető kiépítése		1 201	1 201
	K6	Művelődési Házban főzőhely kiépítése		127	127
Védőnői szolgálat	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		23	23
Családsegítő szolgálat	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		15	15
MINDÖSSZESEN				175 860	175 860	0	0


Önkormányzati feladatok	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		38	38
Önként vállalt feladatok	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		250	250
Összesen:				288	288	0	0

11. melléklet¹⁵

Az önkormányzat 2022. évi tervezett felújítási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

Önkormányzati feladatok	K7	Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása		6548	6548	0	0
	K7	Orvosi rendelő felújítása		127	127
						0	0
Települési feladatok	K7	Vízhálózat felújítása		7 643	7 643	0	0
	K7	Kossuth u. burkolatfelújítása		23 509	23 509	0	0
	K7	Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem		11 168	11 168	0	0
MINDÖSSZESEN				48 995	48 995	0	0

12. melléklet¹⁶

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

Önkormányzati igazgatás	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		271	271		271
Országgyűlési választás	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		139	139		139
MINDÖSSZESEN				410	410	0	410

13. melléklet¹⁷

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		670	670
Mini bölcsőde	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		676	676
MINDÖSSZESEN				1 346	1 346	0	0

14. melléklet¹⁸

2022. évi terv az önkormányzat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján


						Adatok ezer forintban

Megnevezés						2022. évi előirányzat
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel						53 547
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel						1 876
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel						27 118
Bírság-, pótlék- és díjbevétel						60
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen						82 601

15. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok 2022.

		Adatok ezer forintban



A projekt megnevezése:	VP-6-19.21-32-1-17
	Települések élhetőbbé tétele ( Érsekcsanád közparkjainak fejlesztése - játszótér)


A projekt 2022. évi költségvetése
Támogatás	6000
Kiadás	0





A projekt megnevezése:	VP6-7.2.1.1-21
	Külterületi helyi közutak fejlesztése


A projekt 2022. évi költségvetése
Támogatás	48632
Kiadás	51284




A projekt megnevezése:	TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00031
	Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II.


A projekt 2022. évi költségvetése
Támogatás	0
Kiadás	46104






A projekt megnevezése:	TOP-1.4.1.3-19-BK1-2019-00014
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése


A projekt 2022. évi költségvetése
Támogatás	0
Kiadás	17437

A 2. § (1) bekezdése az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.