Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A költségvetés 15.231.000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz. ”
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
5. § E rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 490 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
105 316 |
||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 606 |
||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 761 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 577 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
30 954 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
273 704 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
28 084 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
301 788 |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
134 476 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
134 476 |
||||
B34 |
Építményadó |
8 614 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 290 |
|||||
B351 |
Iparűzési adó |
37 019 |
||||
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
624 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
583 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
54 130 |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 196 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
2 818 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 314 |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
349 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
48 971 |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
27 041 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
27 041 |
||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
2 009 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 651 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 660 |
||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
6 406 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 072 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 478 |
||||
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
609 544 |
|||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
182 000 |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
107 354 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 438 |
||||
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
299 792 |
|||||
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
909 336 |
|||||
2. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
ÖNK |
HIV |
OVI |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
219 886 |
67365 |
56327 |
96194 |
219 886 |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 808 |
9592 |
7444 |
12772 |
29 808 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
151 695 |
128371 |
8464 |
14860 |
151 695 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 925 |
19925 |
19 925 |
|||||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
4 677 |
4677 |
4 677 |
|||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 126 |
1126 |
1 126 |
|||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 670 |
4670 |
4 670 |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 375 |
5 375 |
5 375 |
|||||||
K513 |
Tartalékok |
15 231 |
15 231 |
15 231 |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 079 |
0 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
177 616 |
175860 |
410 |
1346 |
177 616 |
|||||
K7 |
Felújítások |
48 995 |
48995 |
48 995 |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
288 |
288 |
288 |
|||||||
0 |
|||||||||||
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
679 292 |
0 |
481 475 |
72 645 |
125 172 |
679 292 |
|||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
39 750 |
39750 |
39 750 |
|||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
182 000 |
182000 |
182 000 |
|||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 294 |
8294 |
8 294 |
|||||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||||||
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
230 044 |
0 |
230 044 |
0 |
0 |
230 044 |
|||||
0 |
|||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
909 336 |
0 |
711 519 |
72 645 |
125 172 |
909 336 |
|||||
3. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
301 788 |
K1 |
Személyi juttatások |
219 886 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
54 130 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
29 808 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
48 971 |
K3 |
Dologi kiadások |
151 695 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 660 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 925 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 079 |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
409 549 |
I. Működési kiadások |
452 393 |
|||||||||||
Működési egyenleg |
42 844 |
Hiány |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
134 476 |
K6 |
Beruházások |
177 616 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
27 041 |
K7 |
Felújítások |
48 995 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 478 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
288 |
|||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
199 995 |
II. Felhalmozási kiadások |
226 899 |
|||||||||||
Felhalmozási egyenleg |
26 904 |
HIÁNY |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
609 544 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
679 292 |
|||||||||||
Költségvetési egyenleg |
69 748 |
HIÁNY |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
39 750 |
||||||||||
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
182 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
182 000 |
|||||||||
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
107 354 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
8 294 |
||||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 438 |
||||||||||||
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
909 336 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
909 336 |
|||||||||||
299 792 |
230 044 |
|||||||||||||
4. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
||||||||||||
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||||||||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 490 |
71 490 |
71 490 |
|||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
105 316 |
105 316 |
105 316 |
|||||||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 606 |
37 606 |
37 606 |
|||||||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 761 |
21 761 |
21 761 |
|||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 577 |
6 577 |
6 577 |
|||||||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
30 954 |
30 954 |
30 954 |
273 704 |
||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
24 723 |
24 723 |
24 723 |
|||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
134 476 |
134 476 |
134 476 |
|||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
B34 |
Építményadó |
8 614 |
8 614 |
8 614 |
8 614 |
||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 290 |
7 290 |
7 290 |
7 290 |
|||||||||||||
B351 |
Iparűzési adó |
37 019 |
37 019 |
37 019 |
37 019 |
||||||||||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
624 |
624 |
624 |
624 |
||||||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
583 |
583 |
583 |
583 |
54 130 |
|||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
20 418 |
|||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 456 |
9 456 |
9 456 |
|||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
1 876 |
1 876 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 354 |
12 354 |
12 354 |
|||||||||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
349 |
349 |
349 |
44 453 |
||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
27 041 |
27 041 |
27 041 |
|||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
2 009 |
2 009 |
2 009 |
|||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
4 660 |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
6 406 |
6 406 |
6 406 |
|||||||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 072 |
32 072 |
32 072 |
38 478 |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
|||||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
106 930 |
106 930 |
106 930 |
|||||||||||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 438 |
10 438 |
10 438 |
|||||||||||||
Könyvtári feladatok |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||
Közművelődési feladatok |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 |
510 |
510 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
138 |
138 |
138 |
|||||||||||||
Gyermekétkeztetési feladatok |
|||||||||||||||||
Iskolai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
2 472 |
2 472 |
2 472 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
667 |
667 |
667 |
|||||||||||||
Óvodai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
346 |
346 |
346 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
93 |
93 |
93 |
|||||||||||||
Kulturális Programterv |
|||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 |
205 |
205 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 |
56 |
56 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
905 551 |
705 556 |
199 995 |
905 551 |
0 |
54 130 |
|||||||||||
905 551 |
|||||||||||||||||
5. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3361 |
3361 |
3361 |
3361 |
|||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
B8131 |
Előző é költségvetési maradványának igénybevétele |
284 |
284 |
284 |
||||||||
B816 |
Irányítószervi támogatás |
69 000 |
68 729 |
271 |
69000 |
37950 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
72 645 |
72 374 |
271 |
72 645 |
0 |
41 311 |
||||||
72 645 |
||||||||||||
6. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 |
140 |
140 |
||||||||
B816 |
Irányítószervi támogatás |
125 032 |
124 274 |
758 |
125032 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
125 172 |
124 414 |
758 |
125 172 |
0 |
0 |
||||||
125 172 |
||||||||||||
7. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||||
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
4 601 |
4 601 |
||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
651 |
651 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
66 311 |
66 311 |
||||||||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
4 677 |
4 677 |
||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
246 |
246 |
||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 670 |
4 670 |
||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 175 |
1 175 |
||||||||||
K513 |
Tartalék |
15 231 |
15 231 |
||||||||||
Összesen: |
97 562 |
97 562 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||||
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
20 664 |
20 664 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
2 701 |
2 701 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 150 |
1 150 |
||||||||||
Összesen: |
24 515 |
24 515 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||||
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
11 493 |
11 493 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 738 |
1 738 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
16 313 |
16 313 |
||||||||||
Összesen |
29 544 |
29 544 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
3 fő |
||||||||||||
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
2 370 |
2 370 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
156 |
156 |
|||||||||||
Dologi kiadás |
50 |
50 |
|||||||||||
Összesen |
2 576 |
2 576 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||||
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
2 724 |
2724 |
||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 925 |
19 925 |
||||||||||
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
7 060 |
7 060 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
973 |
973 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 417 |
1 417 |
||||||||||
Összesen |
9 450 |
9 450 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||||
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
3 772 |
3 772 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
524 |
524 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
2 894 |
2 894 |
||||||||||
Összesen |
7 190 |
7 190 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||||
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||||
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
9 656 |
9 656 |
||||||||||
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
12 719 |
12 719 |
||||||||||
K3 |
Mini bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiad. |
555 |
555 |
||||||||||
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
236 |
236 |
||||||||||
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 716 |
1716 |
||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
880 |
880 |
||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
4200 |
||||||||||
Összesen |
6 796 |
0 |
6 796 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||||
10. |
Védőnői Szolgálat |
K1 |
Személyi juttatások |
12 511 |
12 511 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 640 |
1 640 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 337 |
2 337 |
||||||||||
Összesen |
16 488 |
16 488 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||||
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
1 323 |
1323 |
||||||||
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
717 |
717 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
656 |
656 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
7 507 |
7 507 |
||||||||||
Összesen |
8 880 |
8 880 |
0 |
0 |
|||||||||
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 177 |
4 177 |
||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
553 |
553 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 463 |
1 463 |
||||||||||
Összesen |
6 193 |
6 193 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
67 365 |
67 365 |
0 |
0 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 592 |
9 592 |
0 |
0 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
128 371 |
126 655 |
1 716 |
0 |
128 371 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 925 |
19 925 |
0 |
0 |
||||||||
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
4 677 |
4 677 |
0 |
0 |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 126 |
246 |
880 |
0 |
1 126 |
|||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 670 |
4 670 |
0 |
0 |
||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 375 |
1 175 |
4 200 |
0 |
5 375 |
|||||||
K513 |
Tartalék |
15 231 |
15 231 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
256 332 |
249 536 |
6 796 |
0 |
256 332 |
||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
39 750 |
39 750 |
0 |
0 |
||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
182 000 |
182 000 |
||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8294 |
8294 |
0 |
|||||||||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
194 032 |
194 032 |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
424 076 |
424 076 |
0 |
0 |
|||||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||||
680 408 |
673 612 |
6 796 |
0 |
680 408 |
|||||||||
175860 |
175860 |
||||||||||||
48995 |
48995 |
||||||||||||
288 |
38 |
250 |
|||||||||||
905 551 |
898 505 |
7 046 |
0 |
||||||||||
905 551 |
|||||||||||||
8. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati igazgatás |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
53 683 |
53 683 |
29 272 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
7 089 |
7 089 |
4 001 |
||||||
K3 |
Dologi kiadás |
8 212 |
8 212 |
8 212 |
||||||
Összesen |
68 984 |
68 984 |
0 |
41 485 |
||||||
Engedélyezett létszám |
11 fő |
|||||||||
Országgyűlési választások |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
1 068 |
1068 |
1 068 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
149 |
149 |
149 |
||||||
K3 |
Dologi kiadás |
46 |
46 |
46 |
||||||
Összesen |
1 263 |
1 263 |
0 |
1 263 |
||||||
Népszámlálás |
K1 |
Személyi juttatás |
1 576 |
1 576 |
1 582 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
206 |
206 |
206 |
||||||
K3 |
Dologi kiadás |
206 |
206 |
200 |
||||||
Összesen |
1 988 |
1 988 |
0 |
1 988 |
||||||
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
56 327 |
56 327 |
0 |
31 922 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
7 444 |
7 444 |
0 |
4 356 |
|||||
K3 |
Dologi kiadás |
8 464 |
8 464 |
0 |
8 458 |
|||||
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
72 235 |
72 235 |
0 |
44 736 |
||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
||||||||||
9. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
Óvodai nevelés |
|||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
83 998 |
83 998 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 262 |
11 262 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
10 414 |
10 414 |
||||||||
Összesen |
105 674 |
105 674 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
19 fő |
19 fő |
|||||||||
Mini bölcsődei ellátás |
K1 |
Személyi juttatás |
8 337 |
8337 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
986 |
986 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
4 276 |
4276 |
||||||||
Összesen |
13 599 |
13 599 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
2,1 fő |
||||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
3 225 |
3225 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
441 |
441 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
Összesen |
3 666 |
3 666 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
Mini bölcsődei intézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
634 |
634 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
83 |
83 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
170 |
170 |
||||||||
Összesen |
887 |
887 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
0,3 fő |
||||||||||
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
96 194 |
96 194 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
12 772 |
12 772 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
14 860 |
14 860 |
||||||||
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
123 826 |
123 826 |
0 |
0 |
|||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
10. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 |
200 |
|||||||
K6 |
Bölcsődei kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
13 |
13 |
|||||||
K6 |
Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása kapcsán eszközbeszerzés |
1 260 |
1 260 |
|||||||
K6 |
TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése |
3 488 |
3 488 |
|||||||
K6 |
Rendezési terv módosítása |
889 |
889 |
|||||||
K6 |
Szociális szolgáltatóház létesítése |
1 524 |
1 524 |
|||||||
K6 |
Térfigyelő kamera beszerzése |
388 |
388 |
|||||||
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
300 |
||||||
K6 |
Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem |
25 277 |
25 277 |
|||||||
K6 |
Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében III.ütem |
34 698 |
34 698 |
|||||||
Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében IV.ütem |
45 000 |
45 000 |
||||||||
K6 |
Vízközműhálózathoz kapcsolódó beruházási kiadás |
6 000 |
6 000 |
|||||||
K6 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése / „Útépítés a Vajas utcában”c. pályázat kiadásai ( VP6-7.2.1.1-21) |
40 381 |
40 381 |
|||||||
K6 |
Kommunális eszközök beszerzése |
14 992 |
14 992 |
|||||||
Könyvtári feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
84 |
84 |
||||||
Közművelődési feladatok |
K6 |
Művelődési Házban szellőztető kiépítése |
1 201 |
1 201 |
||||||
K6 |
Művelődési Házban főzőhely kiépítése |
127 |
127 |
|||||||
Védőnői szolgálat |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
23 |
23 |
||||||
Családsegítő szolgálat |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
15 |
15 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
175 860 |
175 860 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati feladatok |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
38 |
38 |
||||||
Önként vállalt feladatok |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
250 |
250 |
||||||
Összesen: |
288 |
288 |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati feladatok |
K7 |
Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása |
6548 |
6548 |
0 |
0 |
||||
K7 |
Orvosi rendelő felújítása |
127 |
127 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||
Települési feladatok |
K7 |
Vízhálózat felújítása |
7 643 |
7 643 |
0 |
0 |
||||
K7 |
Kossuth u. burkolatfelújítása |
23 509 |
23 509 |
0 |
0 |
|||||
K7 |
Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem |
11 168 |
11 168 |
0 |
0 |
|||||
MINDÖSSZESEN |
48 995 |
48 995 |
0 |
0 |
||||||
12. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati igazgatás |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
271 |
271 |
271 |
|||||
Országgyűlési választás |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
139 |
139 |
139 |
|||||
MINDÖSSZESEN |
410 |
410 |
0 |
410 |
||||||
13. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Óvodai nevelés |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
670 |
670 |
||||||
Mini bölcsőde |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
676 |
676 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
1 346 |
1 346 |
0 |
0 |
||||||
14. melléklet a 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||||||
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
53 547 |
||||||
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 876 |
||||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
|||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel |
27 118 |
||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
60 |
||||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
Összesen |
82 601 |
||||||