Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 25- 2024. 09. 25

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.25.

Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 710464000 forintban (tárgyévi bevételek halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül),

b) kiadási főösszegét 710464000 forintban (tárgyévi kiadások halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 2024. évi költségvetés Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 16. melléklet mutatja be.”

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett felújítási kiadásait a 15. melléklet mutatja be.”

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(14) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit 2024. szeptember 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül

Adatok ezer forintban

Rovat

Megnevezés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

87 431

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

155 071

B1131

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 078

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 803

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 372

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 401

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

332 156

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

3 373

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

335 529

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

24 800

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

24 800

B34

Építményadó

11 520

Magánszemélyek kommunális adója

9 267

Telekadó

2 137

B351

Iparűzési adó

74 939

B354

Gépjárműadó

0

B355

Idegenforgalmi adó

374

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 538

B3

Közhatalmi bevételek

99 775

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 414

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

1 249

B405

Ellátási díjak

2 471

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 280

B408

Kamatbevételek

B4

Működési bevételek

44 832

B52

Ingatlanok értékesítése

33 930

B53

Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

13 550

B5

Felhalmozási bevételek

47 480

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

14 601

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

14 601

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

567 017

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

136 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 423

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN

143 447

B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN

710 464
”

2. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül

Adatok ezer forintban

A.

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

292 409

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 419

K3

Dologi kiadások

136 611

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 744

K5021

Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások

669

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

695

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 200

K513

Tartalékok

13 550

K5

Egyéb működési célú kiadások

19 114

K6

Beruházások

42 639

K7

Felújítások

1 457

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 655

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

558 048

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 406

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

136 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 010

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

152 416

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

710 464
”

3. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

335 529

K1

Személyi juttatások

292 409

B3

Közhatalmi bevételek

99 775

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

39 419

B4

Működési bevételek

44 832

K3

Dologi kiadások

136 611

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

14 601

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 744

K5

Egyéb működési célú kiadások

19 114

I. Működési bevételek

494 737

I. Működési kiadások

506 297

Működési egyenleg

11 560

Hiány

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

24 800

K6

Beruházások

42 639

B5

Felhalmozási bevételek

47 480

K7

Felújítások

1 457

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 655

II. Felhalmozási bevételek

72 280

II. Felhalmozási kiadások

51 751

Felhalmozási egyenleg

20 529

Többlet

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)

567 017

Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)

558 048

Költségvetési egyenleg

8 969

TÖBBLET

FINANSZÍROZÁS

III. Finanszírozási bevételek

III. finanszírozási kiadások

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 406

B8112

Likvid. célú hitelek felvétele

136 000

K9112

Likvid c. hitelek törlesztése

136 000

B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele

7 423

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

11 010

Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)

710 464

Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)

710 464

143 447

152 416
”

4. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat

Összes bevételből

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államig. feladatok

Önkormányzati feladatok

B11

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

87 431

87 431

87 431

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

155 071

155 071

155 071

B1131

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

48 078

48 078

48 078

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 803

29 803

29 803

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 372

9 372

9 372

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 401

2 401

2 401

332 156

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

979

979

979

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

24 800

24 800

24 800

B3

Közhatalmi bevételek

B34

Építményadó

11 520

11 520

11 520

11 520

Magánszemélyek kommunális adója

9 267

9 267

9 267

9 267

Telekadó

2 137

2 137

2 137

2 137

B351

Iparűzési adó

74 939

74 939

74 939

74 939

B355

Idegenforgalmi adó

374

374

374

374

B36

Egyéb közhatalmi bevétleek

1 538

1 538

1 538

1 538

99 775

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

20 418

20 418

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 868

4 868

4 868

B404

Tulajdonosi bevételek

1 249

1 249

1 249

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 465

14 465

14 465

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

33 930

33 930

33 930

B54

Részesedések értékesítése

13 550

13 550

13 550

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

14 601

14 601

14 601

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

136 000

136 000

136 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 904

6 904

6 904

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24

24

24

Könyvtári feladatok

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25

25

25

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

7

7

Közművelődési feladatok

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

316

316

316

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

85

85

85

Gyermekétkeztetési feladatok

Iskolai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

2 102

2 102

2 102

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

568

568

568

Óvodai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

235

235

235

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

63

63

63

Bölcsődei szervezett étkeztetés

B405

Ellátási díjak

134

134

134

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

36

36

36

Kulturális Programterv

B402

Szolgáltatások ellenértéke

205

205

205

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

56

56

56

MINDÖSSZESEN

707 551

635 271

72 280

707 551

0

99 775

707 551

”

5. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat

Összes bevételből

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fela-dat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

2394

2154

240

2394

2394

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

241

241

241

241

B816

Irányítószervi támogatás

90 214

89 784

430

90214

54919

MINDÖSSZESEN

92 849

92 179

670

92 849

0

57 554

92 849

”

6. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Előirányzat

Összes bevételből

Összesen

Működési

Felhalm.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig.fela-dat

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

278

278

278

B816

Irányítószervi támogatás

185 390

183 614

1 776

185390

0

0

MINDÖSSZESEN

185 668

183 892

1 776

185 668

0

0
”

7. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata*

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Előirány-zat összesen

Az előir. összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államig. feladat

1.

Önkormányzati feladatok

K1

Személyi juttatás

3 852

3 852

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

891

891

K3

Dologi kiadások

48 129

48 129

K3

K5021

Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások

669

669

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

150

150

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

K513

Tartalék

13 550

Összesen:

67 241

53 691

0

0

Engedélyezett létszám:

0,12 fő

2.

Képviselő-testület működése

K1

Személyi juttatás

23 644

23 644

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

3 112

3 112

K3

Dologi kiadás

1 430

1 430

Összesen:

28 186

28 186

0

0

Engedélyezett létszám

7 fő

3.

Települési feladatok

K1

Személyi juttatás

18 229

18 229

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

2 479

2 479

K3

Dologi kiadás

21 533

21 533

Összesen

42 241

42 241

0

0

Engedélyezett létszám

3,83 fő

4.

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

3 202

3 202

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

208

208

Dologi kiadás

Összesen

3 410

3 410

0

0

Engedélyezett létszám

2 fő

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

K3

Dologi kiadás

2 629

2629

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 744

18 744

6.

Könyvtári feladatok

K1

Személyi juttatás

8 823

8 823

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

1 184

1 184

K3

Dologi kiadás

803

803

Összesen

10 810

10 810

0

0

Engedélyezett létszám:

2 fő

7.

Közművelődési feladatok

K1

Személyi juttatás

4 630

4 630

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

630

630

K3

Dologi kiadás

2 624

2 624

Összesen

7 884

7 884

0

0

Engedélyezett létszám:

1 fő

8.

Gyermekétkeztetési feladatok

K3

Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

10 216

10 216

K3

Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

13 213

13 213

K3

Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai

1 996

1 996

K3

Szünidei étkeztetés dologi kiadásai

73

73

9.

Önként vállalt feladatok kiadásai

K1

Személyi juttatás

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

K3

Dologi kiadás

1 488

1488

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

545

545

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 200

4200

Összesen

6 233

0

6 233

0

Engedélyezett létszám:

11.

Háziorvosi szolgálat

K3

Dologi kiadás

680

680

12.

Kulturális Programterv

K1

Személyi juttatások

2 237

2 237

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

656

656

K3

Dologi kiadások

6 049

6 049

Összesen

8 942

8 942

0

0

12.

Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat

K1

Személyi juttatások

5 350

5 350

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szocho

773

773

K3

Dologi kiadások

1 605

1 605

Összesen

7 728

7 728

0

0

Engedélyezett létszám

1 fő

K1

Személyi juttatás

69 967

69 967

0

0

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 933

9 933

0

0

K3

Dologi kiadás

112 468

110 980

1 488

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 744

18 744

0

0

K5021

Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások

669

669

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

695

150

545

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 200

0

4 200

0

K513

Tartalék

13 550

13 550

0

0

Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen

230 226

223 993

6 233

0

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 406

5 406

0

0

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

136 000

136 000

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11010

11010

0

0

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

275 604

275 604

0

0

Finanszírozási kiadások

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

”

8. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Előirány-zat

Előirányzat összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Óvodai nevelés

K1

Személyi juttatás

126 492

126 492

K2

Munkaadót terhelő járulék

16 647

16 647

K3

Dologi kiadás

10 728

10 728

Összesen

153 867

153 867

0

0

Engedélyezett létszám

19 fő

Mini Bölcsőde

K1

Személyi juttatás

16 688

16688

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 270

2270

K3

Dologi kiadás

3 438

3438

Összesen

22 396

22 396

Engedélyezett létszám

3,125 fő

Óvodai étkeztetés

K1

Személyi juttatás

4 152

4152

K2

Munkaadót terhelő járulék

577

577

K3

Dologi kiadás

798

798

Összesen

5 527

5 527

0

0

Engedélyezett létszám

1 fő

Bölcsődei étkeztetés

K1

Személyi juttatás

1 467

1467

K2

Munkaadót terhelő járulék

191

191

K3

Dologi kiadás

444

444

Összesen

2 102

2 102

0

0

Engedélyezett létszám

0,375 fő

Összesen

K1

Személyi juttatás

148 799

148 799

0

0

K2

Munkaadót terhelő járulék

19 685

19 685

0

0

K3

Dologi kiadás

15 408

15 408

0

0

Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen

183 892

183 892

0

0

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

”

9. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Előirányzat összege

Előirányzat összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Önkormányzati feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

200

K6

Faluközpont korszerűsítése

2 688

2 688

K6

0229/13. hrsz. ingatlan vásárlása

50

50

Települési feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

300

K6

Kisteherautó beszerzése

18 600

18 600

K6

Kistraktor beszerzése

11 500

11 500

K6

Buszmegállók cseréje

6 000

6 000

K6

Közterületi fásítás

1 000

1 000

Könyvtári feladatok

K6

Függönyök beszerzése

105

105

MINDÖSSZESEN

40 443

40 443

0

0

Önkormányzati feladatok

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7655

7 655

0

0
”

10. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

2024. évi terv

Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján

Adatok ezer forintban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

98 237

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 249

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel

47 480

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 538

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

148 504
”

11. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tervezett felújítási kiadásai

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Előirányzat összege

Előirányzat összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Közművelődési feladatok

K7

Épületfelújítás (villámvédelem kiépítése)

445

445

K7

Járdafelújítás (tervezés) Dózsa Gy. út Deák és Hunyadi utcák között

762

762

MINDÖSSZESEN

1 207

1 207

0

0
”

12. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett beruházási kiadásai

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Előirányzat összege

Előirányzat összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Óvodai nevelés

K6

Informatikai eszközök beszerzése

400

400

K6

Mobil garázs telepítése

1081

1081

Bölcsődei ellátás

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

45

45

MINDÖSSZESEN

1 526

1 526

0

0
”

13. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett felújítási kiadásai

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Előirányzat összege

Előirányzat összegéből

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Bölcsődei ellátás

K7

Épület felújítás (klíma beszerelése)

250

250

MINDÖSSZESEN

250

250

0

0
”

14. melléklet a 14/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok

2024.

Adatok ezer forintban

A projekt megnevezése:

VP6-19.2.1-32-10-21

Kistraktor beszerzése

A projekt 2024. évi költségvetése

Támogatás

B2

9 900

Kiadás

K6

11 500

”