Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése (összevont adatok, irányító szervi támogatás nélkül)
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 668051000 Ft-ban ( tárgyévi bevételek, irányító szervi támogatás nélkül )
b) kiadási főösszegét 660628000 Ft-ban ( tárgyévi kiadások, irányító szervi támogatás nélkül) állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi teljesített bevételeit jogcímenként, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételeit jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások, létszám
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi teljesített kiadásait halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi működési, pénzforgalom nélküli, és finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési kiadásait a 9. melléklet tartalmazza
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi beruházási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát az 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeit és kiadásait, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, közgazdasági tagolásban és mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
5. A maradvány
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Érsekcsanád Község Önkormányzata maradványa 6903777 Ft
b) Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal maradványa 241259 Ft
c) Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa 277536 Ft
6. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett bevételei halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése |
||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesülés |
% |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 660 |
83 338 |
83 338 |
100,00% |
|
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
103 655 |
121 878 |
121 878 |
100,00% |
|
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 272 |
44 977 |
44 977 |
100,00% |
|
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 772 |
30 480 |
30 480 |
100,00% |
|
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 916 |
9 337 |
9 337 |
100,00% |
|
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 566 |
5 566 |
100,00% |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
262 275 |
295 576 |
295 576 |
100,00% |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
8 380 |
9 249 |
11 367 |
122,90% |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
270 655 |
304 825 |
306 943 |
100,69% |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 907 |
34 589 |
33 745 |
97,56% |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 907 |
34 589 |
33 745 |
97,56% |
|
|
B34 |
Építményadó |
9 331 |
9 331 |
11 520 |
123,46% |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
7 117 |
7 117 |
9 267 |
130,21% |
||
|
Telekadó |
1 500 |
1 500 |
2 138 |
142,53% |
||
|
B351 |
Iparűzési adó |
40 241 |
66 241 |
74 939 |
113,13% |
|
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
773 |
773 |
375 |
48,51% |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 144 |
1 144 |
1 689 |
147,64% |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 106 |
86 106 |
99 928 |
116,05% |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
1 979 |
9,69% |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 128 |
9 128 |
10 045 |
110,05% |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
13 |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
1 876 |
315 |
16,79% |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
3 446 |
3 446 |
2 380 |
69,07% |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 718 |
16 718 |
3 681 |
22,02% |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
427 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
51 586 |
51 586 |
18 840 |
36,52% |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
33 930 |
0 |
0,00% |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33 930 |
33 930 |
0 |
0,00% |
|
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
3 737 |
3 737 |
3737 |
100,00% |
|
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
34 198 |
13 535 |
27 |
0,20% |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
37 935 |
17 272 |
3 764 |
21,79% |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 |
75 |
6331 |
8441,33% |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 |
75 |
6331 |
8441,33% |
|
|
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
464 194 |
528 383 |
469 551 |
88,87% |
||
|
B8111 |
Hosszúlejáratú hitel felvétele |
|||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136000 |
136 000 |
123 167 |
90,56% |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62975 |
64 348 |
64 348 |
100,00% |
|
|
B814 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
10 985 |
10 985 |
100,00% |
|
|
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
198 975 |
211 333 |
198 500 |
93,93% |
||
|
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
663 169 |
739 716 |
668 051 |
90,31% |
||
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése |
||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesülés |
% |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
233 743 |
249 174 |
240 754 |
96,62% |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 370 |
34 902 |
34 035 |
97,52% |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
140 133 |
163 064 |
138 797 |
85,12% |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 405 |
20 405 |
20 347 |
99,72% |
|||
|
K502 |
Elvonások, befizetések |
1 000 |
1 483 |
1 219 |
82,20% |
|||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
438 |
560 |
541 |
||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 400 |
4 409 |
4 008 |
90,90% |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
12 084 |
0,01% |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (K502+K504+K506+K512+K513) |
5 838 |
18 536 |
5 768 |
31,12% |
|||
|
K6 |
Beruházások |
59 670 |
64 444 |
49 944 |
77,50% |
|||
|
K7 |
Felújítások |
7 713 |
20 345 |
14 973 |
73,60% |
|||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
16 452 |
17 001 |
17 000 |
99,99% |
|||
|
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||||||
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||||||
|
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
511 324 |
587 871 |
521 618 |
88,73% |
||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
5 406 |
5 405 |
99,98% |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
136 000 |
123 166 |
90,56% |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 439 |
10 439 |
10 439 |
100,00% |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
151 845 |
151 845 |
139 010 |
91,55% |
||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
663 169 |
739 716 |
660 628 |
89,31% |
||||
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
306 943 |
K1 |
Személyi juttatások |
240 754 |
|||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
99 928 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
34 035 |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
18 840 |
K3 |
Dologi kiadások |
138 797 |
|||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 764 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 347 |
|||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 768 |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
429 475 |
I. Működési kiadások |
439 701 |
|||||||||||
|
Működési egyenleg |
10 226 |
Hiány |
||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
33 745 |
K6 |
Beruházások |
49 944 |
|||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
14 973 |
|||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 331 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
17 000 |
|||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
40 076 |
II. Felhalmozási kiadások |
81 917 |
|||||||||||
|
Felhalmozási egyenleg |
41 841 |
Hiány |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
469 551 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
521 618 |
|||||||||||
|
Költségvetési egyenleg |
52 067 |
HIÁNY |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
B8111 |
Hosszúlejáratú hitel felvétele |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 405 |
||||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitel felvétele |
123167 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
123 166 |
|||||||||
|
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
64 348 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 439 |
||||||||||
|
B814 Áht-nbelüli megelőlegezések |
10 985 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadása |
|||||||||||
|
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
668 051 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
660 628 |
|||||||||||
|
Finanszírozási egyenleg |
59490 |
Többlet |
||||||||||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése |
||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 660 |
83 338 |
83 338 |
100,00% |
|||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
103 655 |
121 878 |
121 878 |
100,00% |
|||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 272 |
44 977 |
44 977 |
100,00% |
|||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 772 |
30 480 |
30 480 |
100,00% |
|||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 916 |
9 337 |
9 337 |
100,00% |
|||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 566 |
5 566 |
100,00% |
||||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
100,00% |
||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
8 380 |
9 249 |
11 367 |
122,90% |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
9 907 |
34 589 |
33 745 |
97,56% |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
B34 |
Építményadó |
9 331 |
9 331 |
11 520 |
123,46% |
|||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
7 117 |
7 117 |
9 267 |
130,21% |
||||||
|
Telekadó |
1 500 |
1 500 |
2 138 |
142,53% |
||||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
40 241 |
66 241 |
74 939 |
113,13% |
|||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
773 |
773 |
375 |
48,51% |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 144 |
1 144 |
1 539 |
134,53% |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
1 979 |
9,69% |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 925 |
4 925 |
4 113 |
83,51% |
|||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
1 876 |
315 |
16,79% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 651 |
14 651 |
1 729 |
11,80% |
|||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
100,00% |
||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
382 |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
33 930 |
0 |
||||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
3 737 |
3 737 |
3 737 |
100,00% |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
34 198 |
13 535 |
27 |
0,20% |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülről |
|||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 |
75 |
6 331 |
8441,33% |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
136 000 |
123 167 |
90,56% |
|||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 975 |
62 975 |
62 975 |
100,00% |
|||||
|
B814 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
10 985 |
10 985 |
100,00% |
||||||
|
Könyvtári feladatok |
||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
74 |
296,00% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 |
7 |
20 |
285,71% |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
Közművelődési feladatok |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 053 |
4 053 |
4 709 |
116,19% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 095 |
1 095 |
1 272 |
116,16% |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
|
Iskolai szervezett étkeztetés |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 951 |
2 951 |
2 103 |
71,26% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
797 |
797 |
568 |
71,27% |
|||||
|
Óvodai szervezett étkeztetés |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
373 |
373 |
218 |
58,45% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
101 |
101 |
59 |
58,42% |
|||||
|
Mini bölcsődei szervezett étkeztetés |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
122 |
122 |
59 |
48,36% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
33 |
33 |
16 |
48,48% |
|||||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
Kulturális Programterv |
||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
125 |
125 |
64 |
51,20% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
34 |
34 |
17 |
50,00% |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
663 169 |
738 343 |
665 385 |
90,12% |
||||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevéelek |
0 |
0 |
150 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
960 |
||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
13 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
40 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 173 |
1173 |
100,00% |
|||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
71894 |
78 272 |
70 413 |
89,96% |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
71 894 |
79 445 |
72 749 |
91,57% |
||||||
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
125 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
5 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
|||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
144 702 |
153 656 |
152 400 |
99,18% |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
144 702 |
153 856 |
152 730 |
99,27% |
||||||
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi tervezett működési, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Telje-sítés |
% |
|||||
|
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
4 019 |
5 218 |
5 215 |
99,94% |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
517 |
868 |
866 |
99,77% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 843 |
61 598 |
48 858 |
79,32% |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
1 000 |
1 483 |
1 219 |
82,20% |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
150 |
272 |
271 |
99,63% |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
200 |
209 |
208 |
99,52% |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
0 |
12 084 |
0 |
0,00% |
||||||
|
Összesen |
55 729 |
81 732 |
56 637 |
69,30% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||||||
|
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
18 137 |
18 337 |
17 364 |
94,69% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 304 |
2 360 |
2 238 |
94,83% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
500 |
2 500 |
922 |
36,88% |
||||||
|
Összesen: |
20 941 |
23 197 |
20 524 |
88,48% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
||||||||
|
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
12 283 |
13 260 |
13 258 |
99,98% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 679 |
1 806 |
1 805 |
99,94% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
14 802 |
20 342 |
16 533 |
81,28% |
||||||
|
Összesen |
28 764 |
35 408 |
31 596 |
89,23% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
||||||||
|
Diákmunka |
0,31 fő |
||||||||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
2 752 |
2 752 |
1 681 |
61,08% |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulék |
179 |
179 |
115 |
64,25% |
|||||||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
22 |
|||||||||
|
Összesen |
2 931 |
2 931 |
1 818 |
62,03% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
2 fő |
2 fő |
1,25 fő |
||||||||
|
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2890 |
5 549 |
5547 |
|||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 405 |
20 405 |
20 347 |
99,72% |
||||||
|
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
8053 |
7 963 |
7 714 |
96,87% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1079 |
1 067 |
1 055 |
98,88% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
996 |
1 417 |
1 024 |
72,27% |
||||||
|
Összesen |
10 128 |
10 447 |
9 793 |
93,74% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
||||||||
|
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
4231 |
4 203 |
4 101 |
97,57% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
578 |
582 |
582 |
100,00% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2389 |
2 381 |
2 345 |
98,49% |
||||||
|
Összesen |
7 198 |
7 166 |
7 028 |
98,07% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||||||
|
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
|
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
12113 |
12 063 |
10 184 |
84,42% |
||||||
|
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
16129 |
14 725 |
13 444 |
91,30% |
||||||
|
K3 |
Mini bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
1159 |
1 399 |
1 329 |
95,00% |
||||||
|
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
164 |
159 |
116 |
72,96% |
||||||
|
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
624 |
944 |
904 |
95,76% |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* |
60 |
60 |
20 |
33,33% |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4200 |
4 200 |
3 800 |
90,48% |
||||||
|
Összesen |
4 884 |
5 204 |
4 724 |
90,78% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||
|
10. |
Védőnői Szolgálat |
Személyi juttatások |
7 765 |
7 745 |
7 743 |
99,97% |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 012 |
1 016 |
1 015 |
99,90% |
|||||||
|
Dologi kiadások |
350 |
727 |
620 |
85,28% |
|||||||
|
Összesen |
9 127 |
9 488 |
9 378 |
98,84% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1,17 fő |
1,17 fő |
1,06 fő |
||||||||
|
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
974 |
1 468 |
997 |
67,92% |
||||
|
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
1 276 |
5 822 |
5 678 |
97,53% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 116 |
2 028 |
1 920 |
94,67% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 552 |
12 331 |
12 323 |
99,94% |
||||||
|
Összesen |
15 944 |
20 181 |
19 921 |
98,71% |
|||||||
|
13. |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 775 |
5 175 |
5 174 |
99,98% |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
649 |
725 |
725 |
100,00% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 589 |
1 188 |
1 186 |
99,83% |
||||||
|
Összesen |
7 013 |
7 088 |
7 085 |
99,96% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
63 291 |
70 475 |
67 928 |
96,39% |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
9 113 |
10 631 |
10 321 |
97,08% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
118 074 |
138 791 |
116 332 |
83,82% |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 405 |
20 405 |
20 347 |
99,72% |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
1 000 |
1 483 |
1 219 |
82,20% |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
210 |
332 |
313 |
94,28% |
||||||
|
K508 |
Működési célú, visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 400 |
4 409 |
4 008 |
90,90% |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
0 |
12 084 |
0 |
0,00% |
||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
212 493 |
258 610 |
220 468 |
85,25% |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9111 |
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
5 406 |
5 405 |
99,98% |
|||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
136 000 |
123 166 |
90,56% |
||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 439 |
10 439 |
10 439 |
100,00% |
||||||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
216 596 |
231 928 |
222 813 |
96,07% |
||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
582 291 |
||||||||||
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
57 431 |
60 469 |
55 560 |
91,88% |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
7 735 |
8 430 |
7 897 |
93,68% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
6 200 |
10 018 |
8 593 |
85,78% |
||||||
|
Összesen |
71 366 |
78 917 |
72 050 |
91,30% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
11 fő |
11 fő |
10,33 fő |
||||||||
|
Népszámlálás |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
|||||
|
Összesen: |
K1 |
Személyi juttatás |
57 431 |
60 469 |
55 560 |
91,88% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
7 735 |
8 430 |
7 897 |
93,68% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
6 200 |
10 018 |
8 593 |
85,78% |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
228 |
228 |
228 |
100,00% |
||||||
|
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
71 594 |
79 145 |
72 278 |
85,78% |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
Óvodai nevelés |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
93 776 |
98 398 |
97 484 |
99,07% |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
12 028 |
13 048 |
13 026 |
99,83% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
10 683 |
10 090 |
9 986 |
98,97% |
||||||
|
Összesen |
116 487 |
121 536 |
120 496 |
99,14% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
19 fő |
19 fő |
18,99 fő |
||||||||
|
Mini bölcsődei ellátás |
K1 |
Személyi juttatás |
14403 |
14 674 |
14 672 |
99,99% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
1864 |
2 109 |
2 108 |
99,95% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
3529 |
3 070 |
3 070 |
100,00% |
||||||
|
Összesen |
19796 |
19853 |
19 850 |
99,98% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,12 fő |
3,12 fő |
3,12 fő |
||||||||
|
Óvodai intézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
3 521 |
3 837 |
3790 |
98,78% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
458 |
512 |
511 |
99,80% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 276 |
704 |
428 |
|||||||
|
Összesen |
5 255 |
5 053 |
4 729 |
93,59% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||||||
|
Mini bölcsődei ntézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
1321 |
1 321 |
1320 |
99,92% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
172 |
172 |
172 |
100,00% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
371 |
391 |
388 |
99,23% |
||||||
|
Összesen |
1864 |
1884 |
1880 |
99,79% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0,38 fő |
0,38 fő |
0,38 fő |
||||||||
|
Mindösszesen |
K1 |
Személyi juttatás |
113 021 |
118 230 |
117 266 |
99,18% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
14 522 |
15 841 |
15 817 |
99,85% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
15 859 |
14 255 |
13 872 |
97,31% |
||||||
|
Mindösszesen |
143 402 |
148 326 |
146 955 |
99,08% |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai és azok teljesülése |
||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesülés |
% |
||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 |
200 |
131 |
65,50% |
|||||
|
K6 |
Térfigyelőhöz átjátszó beszerzése |
38 |
38 |
100,00% |
||||||
|
K6 |
Parabolatükör beszertése (belterületi utak) |
88 |
87 |
98,86% |
||||||
|
K6 |
Rendezési terv módosítása |
508 |
508 |
508 |
100,00% |
|||||
|
K6 |
Szolgáltató ház létesítése |
9 271 |
9 051 |
0,01% |
||||||
|
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
300 |
290 |
96,67% |
||||
|
K6 |
Akácos utca építése magyar Falu Program keretében IV, ütem |
20 559 |
20 568 |
20 567 |
100,00% |
|||||
|
K6 |
Vízközműhálózatohoz kapcsolódó beruházási kiadás |
5 023 |
5 023 |
0 |
0,00% |
|||||
|
K6 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése /Útépítés a Vajas utcában c. pályázat kiadásai (VP6-7.2.1.1-21) |
11 070 |
11 070 |
11 069 |
99,99% |
|||||
|
K6 |
Buszmegállók cseréjének tervezése |
220 |
220 |
100,00% |
||||||
|
Közművelődési feladatok |
K6 |
Művelődési Házban szellőztető kiépítése |
229 |
11 139 |
10 906 |
97,91% |
||||
|
K6 |
Művelődési Házban főzőhely kiépítése |
10 910 |
0 |
0 |
||||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
30 |
30 |
100,00% |
|||||
|
Könyvtári feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
200 |
192 |
96,00% |
||||
|
Kulturális Programterv |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
136 |
136 |
100,00% |
||||
|
Családsegítő szolgálat |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
43 |
43 |
100,00% |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
58 070 |
58 614 |
44 217 |
75,44% |
||||||
|
Önkormányzati feladatok |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
16452 |
17001 |
17000 |
99,99% |
||||
|
Összesen: |
16452 |
17001 |
17000 |
99,99% |
||||||
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2023. évi tervezett felújítási kiadásai és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesülés |
% |
||||
|
Önkormányzati feladatok |
K7 |
Háziorvosi rendelő felújítása |
1 168 |
1 168 |
0 |
0,00% |
||||
|
Napelemes inverter felújítása |
0 |
254 |
254 |
100,00% |
||||||
|
Települési feladatok |
K7 |
Vízhálózat felújítása |
5 023 |
5 023 |
609 |
12,12% |
||||
|
K7 |
Ipari park II. pályázat kiadásai |
540 |
12 918 |
12 918 |
100,00% |
|||||
|
K7 |
Szabadidőparkban épületek villamos felújítása |
982 |
982 |
982 |
100,00% |
|||||
|
Könyvtári feladatok |
K7 |
Épületfelújítás |
0 |
0 |
210 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
7 713 |
20 345 |
14 973 |
73,60% |
||||||
12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
||||
|
Önkormányzati igazgatás |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
300 |
229 |
76,33/% |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
300 |
300 |
229 |
76,33% |
||||||
13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
||||
|
Óvodai nevelés |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
287 |
286 |
99,65% |
||||
|
K6 |
Informatikai eszközbeszerzés |
0 |
889 |
889 |
100,00% |
|||||
|
K6 |
Udvari játékok beszerzése |
0 |
1110 |
1110 |
100,00% |
|||||
|
Óvodai étkeztetés |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
1358 |
1328 |
97,79% |
||||
|
Mini bölcsőde |
K6 |
Kerítés építése |
1000 |
683 |
683 |
100,00% |
||||
|
K6 |
Udvari játékokj beszerzése |
0 |
860 |
860 |
100,00% |
|||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszezrése |
0 |
343 |
342 |
99,71% |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
1 300 |
5 530 |
5 498 |
99,42% |
||||||