Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 31- 2024. 08. 01Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 696914000 forintban (tárgyévi bevételek halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül)
b) kiadási főösszegét 696914000 forintban (tárgyévi kiadások halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül) állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az önkormányzat 2024. évi tervezett felújítási kiadásait a 13. melléklet mutatja be.
(8) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett beruházási kiadásait a 14. melléklet mutatja be.”
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
4. § E rendelet rendelkezéseit 2024. július 1. napjától kell alkalmazni.
5. § Ez a rendelet 2024. július 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2/2024. sz. önkorm.rend. 1.sz. melléklete |
||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
|||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 431 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
155 071 |
||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 078 |
||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 803 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 372 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 401 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
332 156 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
3 373 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
335 529 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B34 |
Építményadó |
11 520 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 267 |
|||||
|
Telekadó |
2 137 |
|||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
74 939 |
||||
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
374 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 538 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
99 775 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 414 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 249 |
||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 471 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 280 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
44 832 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33 930 |
||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
24 800 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24 800 |
||||
|
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
553 467 |
|||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 423 |
||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 |
||||
|
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
143 447 |
|||||
|
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
696 914 |
|||||
2. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
291 886 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 271 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
138 785 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
669 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
695 |
||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 564 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
42 275 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
318 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 655 |
||||
|
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
544 498 |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 010 |
||||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
152 416 |
|||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
696 914 |
|||||
3. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
335 529 |
K1 |
Személyi juttatások |
291 886 |
|||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
99 775 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
39 271 |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
44 832 |
K3 |
Dologi kiadások |
138 785 |
|||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
|||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 564 |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
494 737 |
I. Működési kiadások |
494 250 |
|||||||||||
|
Működési egyenleg |
487 |
Többlet |
||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
K6 |
Beruházások |
42 275 |
|||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33 930 |
K7 |
Felújítások |
318 |
|||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24 800 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 655 |
|||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
58 730 |
II. Felhalmozási kiadások |
50 248 |
|||||||||||
|
Felhalmozási egyenleg |
8 482 |
Többlet |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
553 467 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
544 498 |
|||||||||||
|
Költségvetési egyenleg |
8 969 |
TÖBBLET |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
||||||||||
|
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
136 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
136 000 |
|||||||||
|
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
7 423 |
|||||||||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
11 010 |
|||||||||
|
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
696 914 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
696 914 |
|||||||||||
|
143 447 |
152 416 |
|||||||||||||
4. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei forrásonként |
|||||||||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
||||||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||||||
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||||||||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 431 |
87 431 |
87 431 |
|||||||||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
155 071 |
155 071 |
155 071 |
|||||||||||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 078 |
48 078 |
48 078 |
|||||||||||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 803 |
29 803 |
29 803 |
|||||||||||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 372 |
9 372 |
9 372 |
|||||||||||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 401 |
2 401 |
2 401 |
332 156 |
||||||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
979 |
979 |
979 |
|||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
|
B34 |
Építményadó |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
||||||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 267 |
9 267 |
9 267 |
9 267 |
|||||||||||||
|
Telekadó |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
|||||||||||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
74 939 |
74 939 |
74 939 |
74 939 |
||||||||||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
374 |
374 |
374 |
374 |
||||||||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
1 538 |
1 538 |
1 538 |
1 538 |
99 775 |
|||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
20 418 |
|||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 868 |
4 868 |
4 868 |
|||||||||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 249 |
1 249 |
1 249 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 465 |
14 465 |
14 465 |
|||||||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
33 930 |
33 930 |
|||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
14 601 |
14 601 |
|||||||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24 800 |
24 800 |
24 800 |
|||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|||||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 904 |
6 904 |
6 904 |
|||||||||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 |
24 |
24 |
|||||||||||||
|
Könyvtári feladatok |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||
|
Közművelődési feladatok |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
316 |
316 |
316 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
85 |
85 |
85 |
|||||||||||||
|
Gyermekétkeztetési feladatok |
|||||||||||||||||
|
Iskolai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 102 |
2 102 |
2 102 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
568 |
568 |
568 |
|||||||||||||
|
Óvodai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
235 |
235 |
235 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
63 |
63 |
63 |
|||||||||||||
|
Bölcsődei szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
134 |
134 |
134 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
36 |
36 |
36 |
|||||||||||||
|
Kulturális Programterv |
|||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 |
205 |
205 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 |
56 |
56 |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
694 001 |
635 271 |
58 730 |
694 001 |
0 |
99 775 |
|||||||||||
|
694 001 |
|||||||||||||||||
5. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
2394 |
2394 |
2394 |
2394 |
|||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
241 |
241 |
241 |
241 |
|||||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
90 214 |
89 544 |
670 |
90214 |
54919 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
92 849 |
92 179 |
670 |
92 849 |
0 |
57 554 |
||||||
|
92 849 |
||||||||||||
6. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
278 |
278 |
278 |
||||||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
185 390 |
184 990 |
400 |
185390 |
0 |
0 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
185 668 |
185 268 |
400 |
185 668 |
0 |
0 |
||||||
7. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||||
|
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
3 852 |
3 852 |
||||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
891 |
891 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
50 590 |
50 590 |
||||||||||
|
K3 |
|||||||||||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
669 |
669 |
||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
150 |
150 |
||||||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
|
K513 |
Tartalék |
||||||||||||
|
Összesen: |
56 152 |
56 152 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
0,12 fő |
||||||||||||
|
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
23 619 |
23 619 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
3 109 |
3 109 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 430 |
1 430 |
||||||||||
|
Összesen: |
28 158 |
28 158 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||||
|
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
18 229 |
18 229 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
2 479 |
2 479 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
21 533 |
21 533 |
||||||||||
|
Összesen |
42 241 |
42 241 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,83 fő |
||||||||||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
3 202 |
3 202 |
|||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
208 |
208 |
|||||||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||||||||
|
Összesen |
3 410 |
3 410 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||||
|
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 629 |
2629 |
||||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
18 744 |
||||||||||
|
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
8 840 |
8 840 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 186 |
1 186 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
603 |
603 |
||||||||||
|
Összesen |
10 629 |
10 629 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||||
|
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
4 638 |
4 638 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
631 |
631 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 532 |
2 532 |
||||||||||
|
Összesen |
7 801 |
7 801 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||||
|
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||||
|
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
10 216 |
10 216 |
||||||||||
|
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
13 213 |
13 213 |
||||||||||
|
K3 |
Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
1 996 |
1 996 |
25 425 |
|||||||||
|
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
73 |
73 |
||||||||||
|
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
||||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 488 |
1488 |
||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
545 |
545 |
||||||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
4200 |
||||||||||
|
Összesen |
6 233 |
0 |
6 233 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||||
|
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
580 |
580 |
||||||||
|
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
2 237 |
2 237 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
656 |
656 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 107 |
4 107 |
||||||||||
|
Összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 187 |
5 187 |
||||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
727 |
727 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 814 |
1 814 |
||||||||||
|
Összesen |
7 728 |
7 728 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
69 804 |
69 804 |
0 |
0 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 887 |
9 887 |
0 |
0 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
112 804 |
111 316 |
1 488 |
0 |
112 804 |
|||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
18 744 |
0 |
0 |
||||||||
|
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
669 |
669 |
0 |
0 |
||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
695 |
150 |
545 |
0 |
||||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
0 |
4 200 |
0 |
||||||||
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
216 803 |
210 570 |
6 233 |
0 |
|||||||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
5 406 |
0 |
0 |
||||||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11010 |
11010 |
0 |
0 |
||||||||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
275 604 |
270 907 |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||||
|
644 823 |
|||||||||||||
|
41 205 |
|||||||||||||
|
318 |
|||||||||||||
|
7655 |
|||||||||||||
|
694 001 |
|||||||||||||
8. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
|
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
71 853 |
71 853 |
40 731 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
9 557 |
9 557 |
5 384 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
8 594 |
8 594 |
8 594 |
|||||||
|
Összesen |
90 004 |
90 004 |
0 |
54 709 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
10,8 fő |
||||||||||
|
Választási feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
1 790 |
1790 |
1 790 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
244 |
244 |
244 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
141 |
141 |
141 |
|||||||
|
Összesen |
2 175 |
2 175 |
0 |
2 175 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
|||||||||||
|
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
73 643 |
73 643 |
0 |
42 521 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
9 801 |
9 801 |
0 |
5 628 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
8 735 |
8 735 |
0 |
8 735 |
||||||
|
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
92 179 |
92 179 |
0 |
56 884 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
9. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
126 492 |
126 492 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
16 647 |
16 647 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
11 809 |
11 809 |
||||||||
|
Összesen |
154 948 |
154 948 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
19 fő |
||||||||||
|
Mini Bölcsőde |
K1 |
Személyi juttatás |
16 448 |
16448 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 202 |
2202 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
4 041 |
4041 |
||||||||
|
Összesen |
22 691 |
22 691 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,125 fő |
||||||||||
|
Óvodai étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
4 032 |
4032 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
543 |
543 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
952 |
952 |
||||||||
|
Összesen |
5 527 |
5 527 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
1 467 |
1467 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
191 |
191 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
444 |
444 |
||||||||
|
Összesen |
2 102 |
2 102 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0,375 fő |
||||||||||
|
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
148 439 |
148 439 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
19 583 |
19 583 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
17 246 |
17 246 |
0 |
0 |
||||||
|
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
185 268 |
185 268 |
0 |
0 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
10. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 |
200 |
|||||||
|
K6 |
Faluközpont korszerűsítése |
3 500 |
3 500 |
|||||||
|
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
300 |
||||||
|
K6 |
Kisteherautó beszerzése |
18 600 |
18 600 |
|||||||
|
K6 |
Kistraktor beszerzése |
11 500 |
11 500 |
|||||||
|
K6 |
Buszmegállók cseréje |
6 000 |
6 000 |
|||||||
|
K6 |
Közterületi fásítás |
1 000 |
1 000 |
|||||||
|
Könyvtári feladatok |
K6 |
Függönyök beszerzése |
105 |
105 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
41 205 |
41 205 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati feladatok |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7655 |
7 655 |
0 |
0 |
||||
11. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett beruházási kiadásai |
||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati igazgatás |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
Választási feladatok |
K6 |
Szavazófülkék beszerzése |
370 |
370 |
370 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
670 |
670 |
0 |
670 |
||||||
12. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett felújítási kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Közművelődési feladatok |
||||||||||
|
K7 |
Épületfelújítás (villámvédelem kiépítése) |
318 |
318 |
|||||||
|
MINDÖSSZESEN |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||||
13. melléklet a 7/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett beruházási kiadásai |
||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
K6 |
Informatikai eszközök beszerzése |
400 |
400 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||