Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 26- 2025. 08. 26Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Érsekcsanád Község Önkormányzatának célja az adott költségvetési évben megvalósításra váró, törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása, a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásainak figyelembevétele. Az önkormányzat további célja, hogy a korábbi döntései, elnyert pályázatai, a különböző megállapodásai, szerződései alapján az egységes önkormányzati költségvetést kialakítsa és az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúlyt biztosítsa.
[2] Érsekcsanád Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében Érsekcsanád Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (X.8.) önkormányzati rendelet alapján a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének)
[irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.]
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A költségvetés 4447904 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.”
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(14) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
4. § E rendelet rendelkezéseit 2025. augusztus 1. napjától kell alkalmazni
5. § Ez a rendelet 2025. augusztus 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
|||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 941 477 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
175 786 846 |
||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 968 822 |
||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 040 447 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 589 813 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 293 620 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
377 621 025 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
10 765 906 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
388 386 931 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B34 |
Építményadó |
11 427 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 342 000 |
|||||
|
Telekadó |
2 053 000 |
|||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
92 390 000 |
||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
1 265 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 608 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
118 085 000 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 172 700 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 334 000 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 569 000 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
||||
|
B409 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétele |
6 525 000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 543 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
48 021 243 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
28 741 000 |
||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
250 000 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
28 991 000 |
||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
398 000 |
||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 341 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 739 000 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 477 000 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 477 000 |
||||
|
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
598 700 174 |
|||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
######### |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 699 826 |
||||
|
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
171 699 826 |
|||||
|
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
770 400 000 |
|||||
2. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
337 287 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 929 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
147 404 000 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 000 |
||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
650 000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
984 000 |
||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
398 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 091 000 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
4 447 904 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 570 904 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
48 472 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
9 738 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
616 943 904 |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 000 |
||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 000 |
||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 050 096 |
||||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
153 456 096 |
|||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
770 400 000 |
|||||
3. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. sz. melléklet |
||||||||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
388 386 931 |
K1 |
Személyi juttatások |
337 287 000 |
|||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
118 085 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 929 000 |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
48 021 243 |
K3 |
Dologi kiadások |
147 404 000 |
|||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 739 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 000 |
|||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 570 904 |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
563 232 174 |
I. Működési kiadások |
558 733 904 |
|||||||||||
|
Működési egyenleg |
3 655 |
Hiány |
||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
48 472 000 |
|||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
K6 |
Beruházások |
9 738 000 |
|||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
28 991 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 477 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
35 468 000 |
II. Felhalmozási kiadások |
58 210 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási egyenleg |
13 968 |
Hiány |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
######### |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
616 943 904 |
|||||||||||
|
Költségvetési egyenleg |
17 623 |
Hiány |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 000 |
|||||||||
|
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
136 000 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
136 000 000 |
|||||||||
|
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
35 699 826 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 050 096 |
||||||||||
|
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
770 400 000 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
770 400 000 |
|||||||||||
4. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
|||||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 941 477 |
110 941 477 |
110 941 477 |
||||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
175 786 846 |
175 786 846 |
175 786 846 |
||||||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 968 822 |
46 968 822 |
46 968 822 |
||||||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 040 447 |
30 040 447 |
30 040 447 |
||||||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 589 813 |
11 589 813 |
11 589 813 |
||||||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 293 620 |
2 293 620 |
2 293 620 |
||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
10 765 906 |
10 765 906 |
10 765 906 |
||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
|
B34 |
Építményadó |
11 427 000 |
11 427 000 |
11 427 000 |
11 427 000 |
|||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 342 000 |
9 342 000 |
9 342 000 |
9 342 000 |
||||||||
|
Telekadó |
2 053 000 |
2 053 000 |
2 053 000 |
2 053 000 |
||||||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
92 390 000 |
92 390 000 |
92 390 000 |
92 390 000 |
|||||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 265 000 |
|||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 538 000 |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 000 |
20 418 000 |
20 418 000 |
||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 334 000 |
3 334 000 |
3 334 000 |
||||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 714 000 |
13 714 000 |
13 714 000 |
||||||||
|
B409 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétele |
6 525 000 |
6 525 000 |
6 525 000 |
||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
28 741 000 |
28 741 000 |
28 741 000 |
||||||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
||||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 341 000 |
8 341 000 |
8 341 000 |
||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 477 000 |
6 477 000 |
6 477 000 |
||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 000 |
136 000 000 |
136 000 000 |
||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 079 069 |
35 079 069 |
35 079 069 |
||||||||
|
Könyvtári feladatok |
||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||||||
|
Közművelődési feladatok |
||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||||
|
Iskolai szervezett étkeztetés |
||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 056 000 |
2 056 000 |
2 056 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
555 000 |
555 000 |
555 000 |
||||||||
|
Óvodai szervezett étkeztetés |
||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||||||||
|
Bölcsődei szervezett étkeztetés |
||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Kulturális Programterv |
||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
769 698 000 |
734 230 000 |
35 468 000 |
769 698 000 |
0 |
118 015 000 |
||||||
|
769 698 000 |
||||||||||||
5. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 700 |
3 700 |
0 |
3 700 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
305 300 |
305 300 |
0 |
305 300 |
0 |
0 |
|||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
100 120 000 |
98 997 000 |
1 123 000 |
100 120 000 |
54 946 000 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
100 499 000 |
99 376 000 |
1 123 000 |
100 499 000 |
0 |
55 016 000 |
||||||
|
100 499 000 |
||||||||||||
6. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
5 000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
|||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 543 |
1 543 |
0 |
1543 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
315 457 |
315 457 |
0 |
315457 |
0 |
0 |
|||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
206 459 000 |
201 351 000 |
5 108 000 |
206459000 |
0 |
0 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
206 782 000 |
201 674 000 |
5 108 000 |
206 782 000 |
0 |
0 |
||||||
7. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirányzat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
5 672 000 |
5 672 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 198 000 |
1 198 000 |
0 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
51 909 000 |
51 909 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
234 000 |
234 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
398 000 |
398 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
4 447 904 |
4 447 904 |
||||||||
|
Összesen: |
64 508 904 |
64 508 904 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
0,83 fő |
||||||||||
|
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
34 934 000 |
34 934 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
4 752 000 |
4 752 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
877 000 |
877 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
40 563 000 |
40 563 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||
|
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
15 464 000 |
15 464 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
2 192 000 |
2 192 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
27 616 000 |
27 616 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
45 272 000 |
45 272 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3 fő |
||||||||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
5 659 000 |
5 659 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
368 000 |
368 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
6 027 000 |
6 027 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,25 fő |
||||||||||
|
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 513 000 |
2 513 000 |
||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 000 |
17 543 000 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
8 682 000 |
8 682 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 807 000 |
2 807 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
12 739 000 |
12 739 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
0,75 fő |
||||||||||
|
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
5 260 000 |
5 260 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
744 000 |
744 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 422 000 |
2 422 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
8 426 000 |
8 426 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||
|
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
|
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
10 127 000 |
10 127 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
13 642 000 |
13 642 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
1 996 000 |
1 996 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 707 000 |
0 |
1 707 000 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
750 000 |
0 |
750 000 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 091 000 |
0 |
5 091 000 |
0 |
||||||
|
Összesen |
7 548 000 |
0 |
7 548 000 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||
|
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
1 691 000 |
1691000 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
1 987 000 |
1 987 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
656 000 |
656 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 183 000 |
6 183 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
8 826 000 |
8 826 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 159 000 |
6 159 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
862 000 |
862 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 185 000 |
1 185 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
8 206 000 |
8 206 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
|
13. |
TOP_Plusz-3.1.3-23 sz. Helyi humán fejlesztések c. pályázat végrehajtása |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 544 000 |
4544000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
556 000 |
556000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 887 000 |
2887000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
7 987 000 |
7 987 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0 fő |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
88 361 000 |
88 361 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
12 578 000 |
12 578 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
127 631 000 |
125 924 000 |
1 707 000 |
0 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 000 |
17 543 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
984 000 |
234 000 |
750 000 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
398 000 |
398 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 091 000 |
0 |
5 091 000 |
0 |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
4 447 904 |
4 447 904 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
257 683 904 |
250 135 904 |
7 548 000 |
0 |
|||||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 000 |
5 406 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 000 |
136 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 050 096 |
12 050 096 |
0 |
0 |
||||||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
306 579 000 |
306 579 000 |
0 |
54 946 000 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
460 035 096 |
460 035 096 |
0 |
54 946 000 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
8. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
|
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
81 389 000 |
81 389 000 |
0 |
42 405 000 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
10 605 000 |
10 605 000 |
0 |
5 229 000 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
7 382 000 |
7 382 000 |
0 |
7 382 000 |
||||||
|
Összesen |
99 376 000 |
99 376 000 |
0 |
55 016 000 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
10,54 fő |
||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
99 376 000 |
99 376 000 |
0 |
55 016 000 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
9. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
144 331 000 |
144 331 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
18 727 000 |
18 727 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
9 567 000 |
9 567 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
172 625 000 |
172 625 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
19 fő |
||||||||||
|
Mini Bölcsőde |
K1 |
Személyi juttatás |
17 331 000 |
17 331 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 254 000 |
2 254 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 230 000 |
2 230 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
21 815 000 |
21 815 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,125 fő |
||||||||||
|
Óvodai étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
4 313 000 |
4 313 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
561 000 |
561 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
5 024 000 |
5 024 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
1 562 000 |
1 562 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
204 000 |
204 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
444 000 |
444 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
2 210 000 |
2 210 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0,375 fő |
||||||||||
|
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
167 537 000 |
167 537 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
21 746 000 |
21 746 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
12 391 000 |
12 391 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
201 674 000 |
201 674 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
10. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
186 000 |
186 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Faluközpont korszerűsítése |
4 260 000 |
4 260 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Szociális szolgáltatóház létesítése |
9 271 000 |
9 271 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Fogorvosi rendelő megvásárlása |
7 217 000 |
7 217 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Óvodaépület bővítése |
6 477 000 |
6 477 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Buszmegállók cseréje |
8 453 000 |
8 453 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Fészekhinta beszerzése |
356 000 |
356 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Közvilágítás korszerűsítés tervezési kiadása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Közművelődési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
145 000 |
145 000 |
||||||
|
Könyvtári feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
19 000 |
19 000 |
||||||
|
TOP_Plusz-3.1.3-23 sz. Helyi humán fejlesztések c. pályázat végrehajtása |
K6 |
Pályázati eszközbeszerzés |
4 007 000 |
4 007 000 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
42 241 000 |
42 241 000 |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett beruházási kiadásai |
||||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati igazgatás |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
392 000 |
392 000 |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Polgármesteri Hivatal folyosólyának árnyékolása |
731 000 |
731 000 |
|||||||
|
MINDÖSSZESEN |
1 123 000 |
1 123 000 |
0 |
0 |
||||||
12. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi terv |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||||||
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
116 477 000 |
||||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel |
28 991 000 |
||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
459 000 |
||||||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
|
Összesen |
145 927 000 |
||||||
13. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett felújítási célú kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Települési feladatok |
K7 |
Belterületi járdafelújítás |
8 268 000 |
8 268 000 |
0 |
0 |
||||
|
K7 |
Tojótelepi út felújítása |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Közművelődési feladatok |
Művelődési Ház bejárati lépcső felújítása |
670 000 |
670 000 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
9 738 000 |
9 738 000 |
0 |
0 |
||||||
14. melléklet a 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett beruházási kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Homokozó beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Napvitorla és tartóoszlop beszerzése |
2 068 000 |
2 068 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Képek beszerzése |
121 000 |
121 000 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Mini bölcsőde |
Napvitorla és tartóoszlop beszerzése |
1 551 000 |
1 551 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Képek beszerzése |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
5 108 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
||||||